工作風(fēng)險管理流程圖表機(jī)關(guān)服務(wù)中心的要點(diǎn)

(一)審批公文風(fēng)險防控管理流程防上級交辦來文自動化OA工作人員呈送批文承接主廉政風(fēng)險★因人情或收受好處，泄密導(dǎo)致不良后高1、逐層貫徹崗位職責(zé)嚴(yán)格實(shí)行分級管理、分級負(fù)責(zé)制度，深入推行和貫徹政務(wù)公開制度，自覺接受民眾和社會各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真開展黨紀(jì)政紀(jì)法紀(jì)教育，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高思想覺悟，牢固樹立公仆意識，增強(qiáng)拒腐防變能力。主任分管局領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管風(fēng)險①低增強(qiáng)工作責(zé)任意識，認(rèn)真實(shí)行績效考核制度，堅(jiān)持開展領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉及民主評議工作，嚴(yán)格貫徹責(zé)任追究制主任分管局領(lǐng)導(dǎo)(二)接待工作風(fēng)險防控管理流程機(jī)關(guān)科室提出接待任務(wù)室及對口科方案報分管的局領(lǐng)導(dǎo)審批報銷H廉政風(fēng)險★私自接待，假公濟(jì)私；收受接待酒店的回扣;虛開結(jié)帳發(fā)票，貪污公款。高主任監(jiān)管風(fēng)險①不按接待方案進(jìn)行接待，私自提高接待原則，鋪張揮霍。低1、加強(qiáng)對接待人員的紀(jì)律教育；2、加強(qiáng)對接待開支的控制和監(jiān)督。接待經(jīng)辦人主任(三)資產(chǎn)采購風(fēng)險防控管理流程定定商六市采心過府中通政購財局審管的導(dǎo)分務(wù)領(lǐng)匯報、發(fā)建立資產(chǎn)領(lǐng)取供并H一般物于一般市場價格；串通供應(yīng)商，內(nèi)定項(xiàng)目加強(qiáng)對采購申請的審監(jiān)管風(fēng)險11貪圖以便，化整中對采購項(xiàng)目組織網(wǎng)上報價，通過比較價貨商，杜絕收受賄賂，主任②沒有合理配置資產(chǎn)，不建立固定資中1、加強(qiáng)對固定資產(chǎn)管理人員的責(zé)任心教育；2、加強(qiáng)固定資產(chǎn)使用監(jiān)督管理，防止副主任公辦資產(chǎn)管理辦品理資公的建產(chǎn)用管公辦資產(chǎn)管理辦品理資公的建產(chǎn)用管立登采購回來備進(jìn)行驗(yàn)(四)資產(chǎn)管理風(fēng)險防控管理流程盤點(diǎn)。發(fā)既資產(chǎn)價值在值進(jìn)行公資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置的，由市局資產(chǎn)管理△子月年上資產(chǎn)在20章按照有章按照有憑出差審批表和派車單到財→→→夕中小士車輛管理★填寫因私借用車輛審批表后，報服務(wù)中心審核，再由分車輛損花費(fèi)，憑交費(fèi)單到驗(yàn)收合格，付款心主任加元通過詢價廉政風(fēng)險★受吃、喝、錢、物；未按有關(guān)規(guī)定程序私自發(fā)放辦公用品；資產(chǎn)處置未按審批程序執(zhí)行的；未經(jīng)審批、繳費(fèi)默許私用公車，監(jiān)管不到高學(xué)習(xí)，強(qiáng)化理想信念教育；2、嚴(yán)格職業(yè)操守，較強(qiáng)勤政廉政建設(shè)；3、嚴(yán)格貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制；4、嚴(yán)格執(zhí)行《過錯責(zé)任追究制主任1續(xù)，導(dǎo)致帳、物不符；領(lǐng)用數(shù)量與登記數(shù)量不相符；違反規(guī)定發(fā)中低1、嚴(yán)格按制度規(guī)定執(zhí)行；2、定期核查實(shí)物與登記帳與否一致，與否超越權(quán)限發(fā)放。資產(chǎn)管理人員：副主任②沒有按規(guī)定審批權(quán)限程序執(zhí)行的；處置、報廢、拍賣必須按規(guī)定執(zhí)行，不能私自處置資產(chǎn)。中低1