工作風險管理流程圖表機關服務中心的要點

(一)審批公文風險防控管理流程防上級交辦來文自動化OA工作人員呈送批文承接主廉政風險★因人情或收受好處，泄密導致不良后高1、逐層貫徹崗位職責嚴格實行分級管理、分級負責制度，深入推行和貫徹政務公開制度，自覺接受民眾和社會各項規(guī)定，認真開展黨紀政紀法紀教育，加強政治學習，提高思想覺悟，牢固樹立公仆意識，增強拒腐防變能力。主任分管局領導監(jiān)管風險①低增強工作責任意識，認真實行績效考核制度，堅持開展領導干部述職述廉及民主評議工作，嚴格貫徹責任追究制主任分管局領導(二)接待工作風險防控管理流程機關科室提出接待任務室及對口科方案報分管的局領導審批報銷H廉政風險★私自接待，假公濟私；收受接待酒店的回扣;虛開結帳發(fā)票，貪污公款。高主任監(jiān)管風險①不按接待方案進行接待，私自提高接待原則，鋪張揮霍。低1、加強對接待人員的紀律教育；2、加強對接待開支的控制和監(jiān)督。接待經辦人主任(三)資產采購風險防控管理流程定定商六市采心過府中通政購財局審管的導分務領匯報、發(fā)建立資產領取供并H一般物于一般市場價格；串通供應商，內定項目加強對采購申請的審監(jiān)管風險11貪圖以便，化整中對采購項目組織網上報價，通過比較價貨商，杜絕收受賄賂，主任②沒有合理配置資產，不建立固定資中1、加強對固定資產管理人員的責任心教育；2、加強固定資產使用監(jiān)督管理，防止副主任公辦資產管理辦品理資公的建產用管公辦資產管理辦品理資公的建產用管立登采購回來備進行驗(四)資產管理風險防控管理流程盤點。發(fā)既資產價值在值進行公資產處置資產處置的，由市局資產管理△子月年上資產在20章按照有章按照有憑出差審批表和派車單到財→→→夕中小士車輛管理★填寫因私借用車輛審批表后，報服務中心審核，再由分車輛損花費，憑交費單到驗收合格，付款心主任加元通過詢價廉政風險★受吃、喝、錢、物；未按有關規(guī)定程序私自發(fā)放辦公用品；資產處置未按審批程序執(zhí)行的；未經審批、繳費默許私用公車，監(jiān)管不到高學習，強化理想信念教育；2、嚴格職業(yè)操守，較強勤政廉政建設；3、嚴格貫徹黨風廉政建設責任制；4、嚴格執(zhí)行《過錯責任追究制主任1續(xù)，導致帳、物不符；領用數(shù)量與登記數(shù)量不相符；違反規(guī)定發(fā)中低1、嚴格按制度規(guī)定執(zhí)行；2、定期核查實物與登記帳與否一致，與否超越權限發(fā)放。資產管理人員：副主任②沒有按規(guī)定審批權限程序執(zhí)行的；處置、報廢、拍賣必須按規(guī)定執(zhí)行，不能私自處置資產。中低1