2024年領用管理制度15篇

2024年領用管理制度15篇

目錄

物管中心物資領用管理制度（12）

物管中心物資領用管理制度(十二)

物資管理制度

1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.

2.專業(yè)主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.

3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.

4.專業(yè)主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理,以便調換和采購,不要因此影響工作.

5.不用產品不采購,少用產品少采購,嚴防物品積壓.

6.采用五常法對物資進行月統(tǒng)計,年度統(tǒng)計,能及時發(fā)現物資的缺乏,并及時進行購置。

7.各種工具應擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西

8.不能透明擺放的材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標

物資領用制度

1員工在領取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數量,由專業(yè)主管簽字認可,報物管中心經理批準.

2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領取.

3物資嚴禁外借或私自帶出大廈

4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經同意后方可以舊換新.

5所有設備/工具若發(fā)現有損壞,必須第一時間通知專業(yè)主管

6物資領用本著先進先出的原則,進行物品的分流。

炸藥庫、火工品領用管理制度

1、認真貫徹執(zhí)行《爆破物品管理條例》，遵守各級政府的有關規(guī)定。

2、爆破物品必須存放在專用倉庫內，不準超量儲存，性能相抵的爆炸物品分庫存放，不得與其他物品混存。

3、嚴格規(guī)章制度，嚴密出入手續(xù)，堅持日清月結，做到帳目清晰、帳物相符。

4、發(fā)放爆破物品時，要查驗各種證件、手續(xù)，按批準的物品、數量發(fā)放，不得隨意增加或減少，對退回的爆炸物品發(fā)認真檢查、清點入庫，嚴格登記手續(xù)。

5、建立定期的安全檢查制度，對過期受潮變質的爆炸物品要及時清理，需銷毀時，要及時報告單位爆破領導組，經公安機關批準妥善銷毀。

6、保持庫內、庫區(qū)安全設施的齊備、有效，做好防盜、防潮、防洪、防破壞等安全防范工作。

7、庫區(qū)內外嚴禁煙火。

別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度

別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。

對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

裝飾公司物品領用管理制度

裝飾工程公司物品領用管理制度

第一條物品類別辦公用品:包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙,其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

第二條領用原則

1.辦公用品:

實行個人領取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的原則。本人根據工作需要,提出申請,經部門經理同意,到行政部庫管處領取。

2.公用物品:

每個部門(分部)領取一套作為公用。由部門(分部)經理統(tǒng)一領取,并負責保管。部門經理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得帶回家或從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

3.電腦耗材:

實行個人領取,自行保管,遺失自負,浪費重處的原則。各分部根據當月情況,預測下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經盤庫后,擬出下月采購清單,交行政部經理簽字審批。行政部經理簽字審批后,將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周,各部門(主要為設計部)員工到行政部領取當月所需電腦耗材,并按領料程序簽字。部門經理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

第三條領用程序

員工領用物品時,填寫《領料單》,經部門經理簽字后,向行政部庫管員領取。部門經理領用材料時,填寫《領料單》,經行政部經理同意后,向行政部庫管員領取。

行政部庫管員接到《領料單》,在《材料領用登記表》填寫領料名稱、規(guī)格型號、數量、項目名稱、用途,領料人簽字后,方可發(fā)放物品。應急需領用物品,

其《領料單》由行政部經理或副總經理簽字,并用單據注明,方可領用。物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

第四條本制度自二o**年一月一起執(zhí)行,解釋權歸行政部。

z公司物品領用管理制度

1、目的:為更好的控制辦公、日常用品的使用,規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領用和管理工作,制定本管理制度

2、范圍:本公司全體員工

3、內容

3.1物品類別

3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

3.2領用原則

3.2.1領用辦公文具領用必須要課長級以上或專用指定人,應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規(guī)格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后,方可發(fā)放物品。

3.2.2實行以舊換新原則。即:領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取,且要在領用登記表上簽名確認領取的物品、數量。

3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工,將予以通報表揚。

3.2.4急需領用物品者,其《物資領用單》由行政部經理或總經理簽字,并用單據注明,方可領用。

3.2.5宿舍日常用品的領取務必要宿舍固定負責人來領取,應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規(guī)格型號、數量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后,宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月,未到期限,不可更換)

3.2.6物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

3.3領(借)用制度

3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,必須登記后方可領用或借用,一般不得私自任意拿用。

3.3.2領用各類易耗品原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須經各級領導審批后以舊換新。

3.3.3領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記

3.3.4凡領、借用物品價格在300元以上的,需填寫“物資領、借用單”,并由本人簽字確認借用。

3.3.5借用物資的使用期限為3個月(根據物品而定),自領日期開始,超時未還的,辦公室有責任督促歸還,仍舊未歸還的,自督促當日起,贊助每天20元。

3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償

4、附則

4.1新進人員到職時向行政部領用辦公用品;人員離職時,必須向行政部辦理歸還手續(xù),未行政部許可的,其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。

4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。

4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞,對不負責任而造成損失者要追究其責任或經濟賠償。

4.4行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領用辦公、日常用品),盤點庫存后,擬出下月采購清單,交行政部經理簽字審批,在由財務部審核后,才能繼續(xù)領用。

4.5各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

本制度由人力行政中心負責解釋與完善,總經理批準后生效

審批:

公司領用固定資產管理制度（3）

公司領用固定資產的管理制度(三)

1、公司資產指使用時間長、金額大、不易損耗物品,包括:汽車、復印機、電腦、打印機、傳真機、照相機、電話機、辦公桌椅、公文柜等;

2、各業(yè)務部門如因工作需要增購資產,應以書面形式進行申請,經公司經理同意后方可采購,申請材料由行政部保管;

3、公司資產購買后由財務部登記入帳,所附質量保證書、使用說明等相關材料由行政部保管;

4、部門或員工因辦公需要領用資產時,應在行政部填寫《領用資產登記表》,經公司領導簽字后方可領用;

5、員工領用資產時應核查資產是否損壞,在使用過程中應做好資產的使用與管理工作,對因使用不當、故意損壞等各類損毀情況應承擔相應的賠償責任;

6、員工領用公司資產后,未經領導批準不得帶離公司,否則公司將依據實際情況予以處罰,造成的一切損失由該員工承擔;

7、員工償還資產時,由行政部在《領用資產登記表》上予以核銷;

8、員工離職時,應在行政部門的審核監(jiān)督下,將領用資產交還公司,核銷《領用資產登記表》。在行政部辦理《離職通知書》(參見附表2),財務部須在《離職通知書》各相關事項結交清楚后,方可結算薪資,薪資結算后,《離職通知書》交行政部保管。

9、財務部以年度為單位,對公司資產進行清查,并保留不定期抽查的權利,以確定公司資產是否帳實相符、出現損壞等情況。

公司辦公用品領用管理制度怎么寫

公司辦公用品領用管理

第一條:為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作,特制定本規(guī)定。

第二條:耐用辦公用品的領用:

1、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條:易耗辦公用品的領用:

1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進行合理調整。

5、每月22日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經部門經理初核,中心總監(jiān)或副總復核,人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

6、發(fā)放時間:每月1-2號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

7、領用方法:由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領,填寫《領料單》,經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放,若部門領用超出需求計劃的,須經人力資源中心總監(jiān)批準后方可發(fā)放。

8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核,人力資源中心總監(jiān)批準后方可領用,申領時須依舊換新。

9、本著節(jié)約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。文秘資源網對于節(jié)儉成效突出的員工,公司將予以表揚。

第四條:未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領,按集團相關制度執(zhí)行。

第五條:本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。附件:

1、常用易耗辦公用品月用量標準

(1)

2、常用易耗辦公用品月用量標準

(2)

3、《

工具領用、使用管理制度

1、配備檢修用工具首先要保證正常維修工作的開展，不得因缺少工具或工具損壞而影響設備正常檢修；

2、設備廠長針對本廠的設備特性和工作量，合理配備工具，缺少的要及時核實種類、型號、數量，申報采購計劃；

3、生產部根據廠所報計劃情況結合廠工具手冊，認真核實后上報分管副總審批，然后報采購部門采購；

1、在領用工具時要按照所報計劃領用，不允許任意領用，特殊情況要寫出書面說明報生產部批準方可領用；

2、工具領用經分廠審核后報生產部核實，報分管副總審批后到倉庫領取；

3、工具在領用或使用時發(fā)現產品質量問題，要及時到倉庫退貨并將問題反饋到生產部和采購部門；

4、工具領用后要合理進行分配，以發(fā)揮工具的作用。分廠要對每位維修工配備工具冊，工具發(fā)放時領用人要在工具冊中登記，工具冊由分廠負責統(tǒng)一管理；操作工的工具以工段為單位進行配置，由工段長統(tǒng)一領用管理并登記。

5、維修工要正確使用工具，丟失或在正常使用期內損壞，要按照工具的價格進行賠償，工具使用期由生產部制訂；

6、維修工崗位調整后，分廠要及時對工具進行交接并在工具冊中注明，避免工具流失；

7、大型主要、重要工具應由維修班長統(tǒng)一管理，任何工具未經廠批準不允許私自借出，由于私自外借而導致工具損壞由責任人加倍償還。

保安火工產品保管領用管理制度

第一條火工產品管理

1、火工產品的安全管理應貫徹“從嚴管理,依法監(jiān)督,方便生產,保障安全”和“誰主管,誰負責”的原則,實行項目主管領導負責制。

2、使用火工產品的工區(qū)項目應成立以工區(qū)工區(qū)經理為組長,工程、物資、安全、公安保衛(wèi)、爆破作業(yè)班組長等相關部門人員參加的火工產品管理領導小組,負責統(tǒng)籌協(xié)調組織施工現場的火工產品安全管理工作。

3、工區(qū)工區(qū)經理、物資部門(物資管理人員)、工程部門(工程技術人員)、安全部門(安全員)、爆破班組長(爆破員)、保管員、看守員、押運員、公安派出所(責任區(qū)民警)職責詳見《中鐵十二局集團工程項目爆炸物品安全管理暫行辦法》(公司公安[2007]17號)有關規(guī)定。

4、火工產品的選址建庫有關要求詳見《中鐵十二局集團工程項目爆炸物品安全管理暫行辦法》(公司公安[2007]17號)有關規(guī)定。

5、火工產品的購買:由項目部物資部門負責。購買前應由物資部門依法向當地縣級公安機關提出購買申請,并提交如下有關材料:工商營業(yè)執(zhí)照或者法人證書;《爆破作業(yè)單位許可證》或其他合法使用證明;購買單位的名稱、地址、銀行賬戶;購買的品種、數量和用途說明。待領取當地縣級公安機關核發(fā)的《民用火工產品購買許可證》后,再到指定供應點購買并提供經辦人的身份證明,購買成交之日起3日內應向當地公安機關備案。購買火工產品,應通過銀行賬戶進行交易,不得使用現金或者實物進行交易。

6、火工產品的運輸盡量爭取由指定供應點或廠家負責運輸至施工現場庫房交貨驗收?；鸸ぎa品運至庫房,由負責運輸的人員與庫房保管員辦理交接、點驗、入庫手續(xù),禁止無關人員圍觀、參與。

7、火工產品的儲存

7.1火工產品必須儲存在經當地有關部門驗收合格的專用庫房,并由專人負責保管、看護,嚴禁無關人員進入庫區(qū)。

7.2庫房保管員和看守員應挑選政治可靠、責任心強并經市級公安機關考核合格,取得許可證的正式職工擔任。每庫應選派3名以上配備必要自衛(wèi)防護器械的看守員和保管員進行看守管理,保證24小時有人在崗值班、巡守。

7.3建立嚴格的出入庫審批、檢查、登記等工作制度。收存、發(fā)放必須進行登記、簽字,做到賬目清楚,手續(xù)齊備,賬物相符。

7.4儲存火工產品的庫房要保持通風良好,相對濕度應控制在45%-70%范圍內,溫度控制在15-30℃范圍內。

7.5火工產品在庫內堆放時應碼放整齊,控制高度,一般不宜超過1.6米,以防倒塌。堆垛之間應留有通道,堆垛距離庫墻應不小于0.4米,底部應鋪墊0.2-0.3米厚的墊木。

7.6庫內儲存的火工產品應當設置明顯的標牌、標識。雷管箱應放在木架上,木架每格只堆放一層,放在地面上時,高度不超過1米,地面應鋪設膠質皮墊或木板。

7.7不得在不具備安全存放條件的場所存放火工產品,嚴禁在庫房內住宿和進行其他活動?；鸸ぎa品丟失、被盜、被搶,應當立即報告公安機關。

8、火工產品的使用

8.1火工產品的使用項目必須由項目公安部門向地方有關公安機關申請領取《爆破作業(yè)單位許可證》并在使用地縣級公安機關備案后,方可使用。

8.2工程項目負責人應根據爆破施工的需要配備爆破作業(yè)人員。爆破作業(yè)人員必須經過專業(yè)技術培訓,由市級公安機關考核合格核發(fā)《爆破作業(yè)人員許可證》,方可上崗作業(yè),無證人員不得從事爆破作業(yè)。

8.3不準向外單位提供或代為保管火工產品(配屬施工的單位除外)。嚴禁將火工產品承包給使用的外部勞務隊伍保管、使用。

8.4項目公安部門應對爆破作業(yè)人員定期進行考察,發(fā)現不適合者,應立即停止其作業(yè),收回爆破作業(yè)人員許可證。當爆破作業(yè)人員工作變動或工程竣工后,應將相關證件及時收回。

8.5使用火工產品時,由施工作業(yè)班組提出當班使用的申請計劃,經現場工程技術人員審核、現場負責人審批簽字后,交物資部門開具發(fā)料單,由指定的爆破作業(yè)人員憑物資部門開具的發(fā)料單到庫房領取,發(fā)料要當場辦理登記簽字手續(xù)。

8.6領取爆破器材,經批準后由2人以上共同領取,性能相抵觸的火工產品不得同時領取。

8.7對當班末使用完的剩余火工產品,保管員應及時清點退庫并登記入賬。嚴禁私存、截留、藏匿、出售、轉讓、私用、倒賣和以物易物;嚴禁帶回宿舍、工棚;不準臨時存放在其他材料機具倉庫內,不準放在施工現場留作下次使用,更不準亂丟亂放。

8.8項目爆破施工完成后,項目物資部門應及時將剩余的火工產品進行清點,登記造冊,提出處理方案及時處理:可以經當地公安機關和主管部門批準,退回廠家或指定的經銷點。少量和變質、過期失效的,應提出銷毀實施方案,報當地縣級公安機關組織監(jiān)督銷毀。

第二條施工現場治安管理

1、施工現場設保安值班室,由專人晝夜輪流值班。保安人員必須由身體健康、責任心強、愛崗敬業(yè)的員工擔任,工作時佩帶執(zhí)勤標志。

2、現場保安人員主要職責:

2.1非施工人員不得隨便進人施工現場,確需進入施工現場的必須先驗明證件,進行登記后方可進入工地。.

2.2進入工地的材料,必須進行登記,注明材料規(guī)格、品種、數量、運輸車輛的車號等。

2.3對當天發(fā)生的情況,在記錄本上注明,以便向接班人員交待,雙方簽字后,交班人員方準離開崗位。

2.4上班期間不得睡覺、喝酒,并不斷進行巡邏檢查,發(fā)現問題及時向主管領導報告。

3、現場保安人員不得隨意離開崗位,如發(fā)現擅自離崗,除進行批評教育外,并給予經濟處罰。

酒店餐廳酒水領用管理制度

酒店餐廳酒水領用制度

1.酒水庫及各酒吧均須備有一定數量的酒水周轉數。

2.各酒吧當值調酒員在每日營業(yè)結束時,須將當日銷售情況統(tǒng)計后填寫統(tǒng)計表,簽名報當班領班確認簽名,交經理和酒水庫管員各一份。

3.酒水庫管員根據酒吧銷售情況,按日報表上所列數量,補回給各酒吧,保持各酒吧原有的周轉數。

4.酒水庫管員將補貨名稱、數量填寫發(fā)貨表,發(fā)貨時由當班調酒員簽名領用。

5.各酒吧領用酒水要填寫《酒水領貨單》,報部門經理簽名確認后,酒水庫管員憑單發(fā)貨。

醫(yī)療設備器械衛(wèi)材申購驗收領用管理制度

為了保證醫(yī)院工作正常秩序,保障臨床工作順利開展,根據國家有關法律、法規(guī)和政策,結合我院實際情況,制定醫(yī)療器械、材料購置管理制度:

一、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材申購計劃和申請制度

根據年度計劃要求,凡需要購置醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料的科室,均應按規(guī)定向醫(yī)院設備科提出書面計劃和申請。

(一)、大型設備應有科室編寫的可行性論證報告,經醫(yī)務科、護

理部或院感科等相關部門出具準入認證書。

(二)、特殊材料要提供應用證明文件,經醫(yī)務科、護理部或院感科等相關部門出具準入認證書。

(三)、專科器械材料、高值材料要求做好年度預計計劃。

(四)、一次性衛(wèi)生材料應有年度用量預計計劃。

(五)、科研、教學材料應有醫(yī)院立項批示同意書和預算等。

(六)、屬于上網采購目錄的醫(yī)療材料嚴格執(zhí)行網上采購制度

二、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材購置審批制度

設備科接到醫(yī)療器械、材料添置計劃和申請后,根據臨床、科

研、教學工作分類匯總,上報醫(yī)院領導或醫(yī)療設備管理委員會討論,

并由醫(yī)院領導批準后執(zhí)行。

(一)、大型設備:專家咨詢委員會論證、醫(yī)院領導研究決定、并經院長批準;或填寫大型設備配置申請表,報上級各行政主管部門批準、批復。

(二)、各科常規(guī)衛(wèi)生材料:根據科室申請、設備科審核、院領導統(tǒng)籌、批準,醫(yī)院簽訂采購合同。

(三)、教學、科研項目所需的醫(yī)療器械材料,應根據醫(yī)院批準的項目,由科教部統(tǒng)一計劃,報醫(yī)院領導批準,設備科執(zhí)行。

(四)、贈送、科研合作、臨床試驗等醫(yī)療器材,必須按程序辦理相關手續(xù),經設備科審核,報院領導批準后執(zhí)行。

(五)、對緊急情況或臨床急需的醫(yī)療器械材料,應由使用科室申請,交醫(yī)院領導批準后,優(yōu)先辦理。

(六)、各臨床科室不得私自對外簽訂訂購合同或向廠商、經銷商承諾購置意向。各專業(yè)人員因參加會議認為某產品適合我院業(yè)務工作需要的,應收集其產品資料帶回本單位,按有關程序辦理審批手續(xù)后,由醫(yī)院或設備科組織購買。

(七)、特殊材料、新增醫(yī)療項目器械材料,必須遞交醫(yī)務科、護理部或院感科確認的認證說明,設備科審核,醫(yī)院領導統(tǒng)籌、批準,醫(yī)院簽訂訂購合同。

(八)、使用科室在申購新增醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)生材料時,允許推薦三個及以上的品牌產品,但必須服從醫(yī)院組織招標確定的采購產品。如果經臨床試用評價認為產品確實存在影響工作正常開展的缺陷的,應當書面報請醫(yī)院更換的報告,醫(yī)院組織核實后決定。

三、醫(yī)療設備、器械及衛(wèi)材采購制度

(一)、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》、《授權書》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性。不得購置資質不全或失效、國家明令禁止的產品,嚴格產品質量關。

(二)、根據計劃和審批,醫(yī)療設備管理委員會應作好產品定型、市場價格調查,嚴格做好事前購置成本核定,按遂市財庫[2008]5號文件規(guī)定,屬于醫(yī)院自行采購的,適用招標、競爭性談判或定向單一來源方式采購;屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療器械材料應按規(guī)定委托招標采購。

(三)、一次性衛(wèi)生材料、專科材料、高值材料具有規(guī)定應用批量的,實行醫(yī)院組織詢價或競爭性談判簽定購銷合同采購,或按要求網上選購。

(四)、對于急需或因特殊情況不適合招標采購的器械材料,由醫(yī)院采用競爭性談判或定向單一來源方式采購,但屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準或備案。

(五)、任何使用科室和個人不得擅自采購、或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療器械材料。

四、到貨驗收制度

(一)、購進的各種醫(yī)療設備、器械等必須嚴格按照驗收程序進行,嚴格把關。驗收程序按:組織使用科室、設備科、廠商代表等,申請進口商檢設備,必須有當地商檢部門的商檢人員參加。實施外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。驗收合格后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時:通知、退貨、換貨、理賠等。

(二)、對驗收情況必須詳細記錄,出具驗收報告,嚴格按合同約定的產品名稱、規(guī)格、型號、數量、合格證等逐項驗收,并有參加驗收各方共同簽名。

(三)、質量驗收應按照生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法,逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的質量技術驗收,應當申請法定檢定機構進行實質驗收。驗收結果應作詳細記錄,并作為技術檔案保存。

(四)、驗收入庫工作應做到:庫管人員和采購人員應有強烈的責任意識,共同驗收,實行雙確認、雙簽字的原則。應仔細地核對物品數量、規(guī)格、廠家、商標、生產日期、有效期、批號和質量等,并及時收集和核實相關證件,做到證件、票據、實物“三符合”,履行規(guī)定登記。

(五)、進口產品必須有中文標識,驗收核對時,特別注意中文標識的正確性。驗收標準到最小包裝。

(六)、有下列情況之一者,驗收人員可拒收:

1、無生產廠家、地址、商標,雖有但不全或不清晰的;

2、商品變質或有效期已過,或有破損的;

3、商標牌與生產廠家不符的;

4、商品規(guī)格不符,證件不相符或不全的;

5、進口產品無中文標識;

6、非申購(或未計劃)的產品;

7、其它常規(guī)不符合性條件發(fā)生的。

(七)、由供應室保存的衛(wèi)生材料到貨時,庫房保管員應到現場和供應室責任人共同驗收登記簽字,收集資料;屬醫(yī)院確認專科自行儲存的衛(wèi)生材料到貨時,庫管員應到現場和使用科室共同驗收并登記簽字,庫管員應收取相關資質證件備案。

(八)、對于緊急或應急工作購置的醫(yī)療器械材料,不能按常規(guī)程序驗收的,可以先使用再補辦驗收手續(xù),但必須有醫(yī)院領導的授權或設備科科長的認可。

(九)、凡是醫(yī)院采購的醫(yī)療器械材料應由經手人持發(fā)票(送貨清單)與設備科管理人員按合同要求辦理入庫。庫房管理人員按規(guī)定登記入庫;并及時將票據移交會計做帳。

(十)、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料及物資原則上要求使用科室、庫房每周以計劃申報表報設備科統(tǒng)一審核,擬定采購儲備計劃。如遇急特醫(yī)療用品的領用缺貨,則按先通知供貨再補辦手續(xù)的特殊程序執(zhí)行。

五、衛(wèi)生材料的申報與領用制度

(一)、計劃申報表必須有使用科室負責人或護士長簽字,所列數量應相對準確,以免造成積壓或變質。特別是效期限定時間較短的一次性衛(wèi)生材料等,應嚴格控制在計劃用量范圍之內。

(二)、各使用科室本著“開源節(jié)流”的原則,按需領用,杜絕浪費,嚴禁領作私用或它用,否則,按醫(yī)院相關規(guī)定嚴處。

(三)、使用科室領用醫(yī)療用品,必須經科主任或護士長簽字同意,設備會計和庫管員方可執(zhí)行辦理出庫和發(fā)放貨物,所有醫(yī)療用品必須進入科室成本核算;機關職能科室領用的醫(yī)療用品按相關規(guī)定執(zhí)行。

(四)、領物人員持領用單到設備會計處辦理好出庫下賬后,持出庫單和領用單到設備科庫房領取貨物。出庫清單一式三聯(lián),設備科留檔入帳一聯(lián),使用科室自留一聯(lián),庫房保管一聯(lián)。

(五)、領取物品時,應仔細核對領物單和實物是否相符,并核對數量、品名和檢查質量,發(fā)現有誤,應及時更正;發(fā)現存在質量問題的,應當拒絕領取。

(六)、領物時,應仔細核對數量,當面點清。領取醫(yī)療衛(wèi)材離開庫房后概不退換,特殊情況需退換者,必須保持包裝完好,與領物發(fā)貨的原樣標識、批號等相符。

(七)、使用科室應按規(guī)定辦理領用手續(xù)后到庫房領物,確因工作需要來不及辦理領用手續(xù)的,可書面借條形式到庫房借用,但必須在規(guī)定時效內(一般不超過二個工作日)補辦完善領用手續(xù)。

(八)、自覺遵守各項制度,按規(guī)定程序及時做好入庫、出庫手續(xù)。如有損壞或數量、品種規(guī)格不符,必須及時處理。嚴格遵守財經紀律,必須堅持價格、貨物、憑證“三符合”,不得有差錯。

(九)、深入使用部門收集意見,并及時反饋給生產單位,不符合要求的應及時與有關部門聯(lián)系,解決具體問題。

六、違反制度的責任

(一)、凡屬未上報購置計劃和申請,或未經請示醫(yī)院領導批準同意,科室或工作人員擅自購買的,醫(yī)院視為未購買,拒絕入庫。

(二)、科室或工作人員擅自先試用,或擅自向經銷商承諾購置意向,干擾醫(yī)院正常采購活動,一經查實,終止與該經銷商業(yè)務關系,并按該項業(yè)務總價值的10%處罰直接責任人。

(三)、贈送或科研合作的器械材料應及時入庫,否則,將按其總價值的5‰/日,處罰科室或直接責任人。

(四)、未經設備科驗收的器械和材料,醫(yī)院拒絕入庫。

(五)、設備科工作人員未按規(guī)定擅自辦理入、出庫手續(xù),將承受同等責任的雙倍處罰。

七、其它

(一)、新材料采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用;達到六個月仍未領用的,設備科有權利要求作退庫處理,并且,禁止同類產品在本年度內再申購。

(二)、凡屬在用衛(wèi)生材料需要更換產品的,除產品自身質量異常發(fā)生外,申請科室或專業(yè)必須提供充分的變更理由(原產品的缺陷性、新產品的性能優(yōu)勢、性價比優(yōu)勢等意見),并且提前通知庫房暫停進貨,但必須使用完合理的備庫存品。

(三)、一次性無菌衛(wèi)生材料的退/換條件:

1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應不低于三月,低于三月的,應當執(zhí)行換新處理。

2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹坏陀诹?低于六月的,應當通知使用科室和經銷商,實行告知與控制性退或換新備庫。

3、特殊產品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的,應當立即退貨。

物業(yè)工程部零件耗材采購庫存領用管理制度

物業(yè)工程部零件、耗材采購、庫存及領用管理制度

1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。

2)設備采購程序見圖6.10。

3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時,應填寫領用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。

4)對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經主管確認。多余材料必須退回庫房。

勞動防護用品管理采購保管領用制度

第一條為保障好員工在生產過程中的安全與健康,規(guī)范勞動防護用品的管理,提高公司員工的勞動防護意識,特制定本制度。

第二條工程技術部負責界定出公司內所有崗位所適用的勞動防護用品,并編制好消耗定額標準,根據生產實際及時修補。

第三條綜合管理部負責勞動防護用品的歸口管理,包括編制月度勞動防護用品采購計劃、領用核簽、勞保費用核定、費用考核等工作。

第四條資材部負責勞動防護用品的具體采購工作;資材倉庫負責勞動防護用品的保管、發(fā)放工作,并每月底向綜合管理部報告庫存情況。

第五條勞動防護用品的采購

1、綜合管理部每月初按照勞動防護用品消耗定額,并結合生產實際編制出月度采購計劃,報總經理審批。

2、資材部根據綜合管理部下達的采購計劃結合庫存量合理安排采購,資材倉庫對常規(guī)的勞動防護用品設定月度合理庫存量。

3、采購員應嚴格按采購計劃的要求,以及勞動防護用品質量標準按時進行采購,做到貨比三家并確保采購物資的質量、數量。

第六條勞動防護用品的入庫

1、資材部采購人員將勞動防護用品采購后交由品保部檢驗,合格后及時到倉庫辦理入庫手續(xù),倉管員做好勞動防護用品的驗收工作。

2、倉管員負責核對發(fā)票,清點數量,在確認物資名稱、規(guī)格、材質、數量符合要求后方可辦理入庫手續(xù)。

3、倉管員在物資驗收時,發(fā)現物資名稱、規(guī)格、材質、數量不符合要求的或不符合審批規(guī)定的,倉管員有權予以拒收。

第七條勞動防護用品的保管

1、倉管員對物資、臺帳必須按規(guī)定項目填寫,日清月結,憑單入賬并做到賬、物、卡相符。

2、倉管員準確掌握庫存勞動防護用品動態(tài)并及時報送庫存動態(tài)表,確保收支與結存保持平衡。

3、倉管員對庫存物資進行不定期檢查,并做好適當防潮,反腐等保養(yǎng)工作。對有保管期限的物資,倉管員須在到期之前及時通知綜合管理部。具體的參照《物資倉庫管理辦法》執(zhí)行。

第八條勞動防護用品的領用、發(fā)放

1、各部門領用勞動防護用品應填寫“材料領用單”,經部門負責人審核簽字,報綜合管理部審批、

登記。

2、倉管員在確認“材料領用單”手續(xù)齊全,填寫正確后,按實發(fā)放,不得隨意超額或扣減,勞動防護用品發(fā)放應按先進先出的原則。

3、易耗勞動防護用品(如一次性手套,一次性口罩、毛巾、洗衣粉等)按核定指標在規(guī)定時間內,由綜合管理部行政主管通知倉管員按標準統(tǒng)一發(fā)放。

4、公司工作服的發(fā)放按《工作服管理制度》執(zhí)行。

5、對超額發(fā)放的生產用勞動防護用品的須報常務副總批準后方可辦理,其它的須報行政副總審批。

6、本著節(jié)儉的精神,公司提倡勞動防護用品的循環(huán)使用,使用部門在員工領用時要實行以舊換新。

第九條勞動