天津公司建設(shè)構(gòu)想

商拓智揚(yáng)國(guó)際（北京）廣告有限公司PAGE12PAGE11天津分公司建設(shè)構(gòu)想建設(shè)構(gòu)想目錄第一部分人員架構(gòu)及職責(zé)第二部分現(xiàn)有資源及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析第三部分營(yíng)業(yè)額及任務(wù)指標(biāo)核算第四部分辦公場(chǎng)地選擇第五部分時(shí)間進(jìn)度第一部分人員架構(gòu)及職責(zé)以商拓智揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部現(xiàn)有架構(gòu)為參照標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)天津分公司的特點(diǎn)進(jìn)行人員架構(gòu)的設(shè)置及職位描述。一、部門設(shè)置商拓智揚(yáng)商拓智揚(yáng)北京總部商拓智揚(yáng)天津分公司商拓智揚(yáng)天津分公司業(yè)務(wù)支持體業(yè)務(wù)支持體業(yè)務(wù)監(jiān)督體網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部業(yè)務(wù)支持體客服媒介設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督體網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部業(yè)務(wù)支持體客服媒介設(shè)計(jì)策劃策劃銷售體銷售體1銷售體2財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人事 網(wǎng)絡(luò)廣告位監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)媒體發(fā)布流程控制；管理本部門所有合同、檔案、客戶報(bào)備等工作；與其他部門工作對(duì)接的上傳下達(dá)等執(zhí)行工作；建立維護(hù)銷售額度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)；協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本部門的業(yè)務(wù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及存檔；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作；7、設(shè)計(jì)人員對(duì)總經(jīng)理助理匯報(bào)并接受工作指令；根據(jù)客戶要求進(jìn)行廣告設(shè)計(jì)制作；配合銷售外出提案，了解客戶需求；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作；8、媒介人員開發(fā)媒體資源；負(fù)責(zé)對(duì)銷售制作項(xiàng)目排期的審核工作；與媒體的日常聯(lián)絡(luò)及關(guān)系維護(hù)；協(xié)助銷售修改項(xiàng)目詳情頁(yè)內(nèi)容及發(fā)布各類軟文，協(xié)助銷售安排客戶與媒體之間活動(dòng)的聯(lián)系工作；.對(duì)本公司廣告資源進(jìn)行確認(rèn)、變更；與sina進(jìn)行上傳廣告方面的協(xié)調(diào)；協(xié)助同事完成其他工作；協(xié)助銷售完成客戶對(duì)廣告投放的后期需求；與銷售進(jìn)行廣告投放方面進(jìn)行協(xié)調(diào)；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作；9、客服人員負(fù)責(zé)維護(hù)客戶，解決客戶問題；提供主動(dòng)積極熱情的服務(wù)，樹立公司服務(wù)形象，提升品牌知名度；連接客服部、媒介部、設(shè)計(jì)部、銷售部之間，做好溝通協(xié)調(diào)工作，相互配合，不斷完善和細(xì)化各項(xiàng)工作職能，保證客戶的最大利益，公司最大的利潤(rùn)；建立客戶檔案，包括客戶需求等基礎(chǔ)資料，以便開展客服工作并配合銷售做到及時(shí)回款；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作。第二部分現(xiàn)有資源及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析一、現(xiàn)有資源根據(jù)天津市場(chǎng)新浪對(duì)于龍?jiān)骑w、嘉華的保護(hù)名單，結(jié)合天津市場(chǎng)08年-09年的市場(chǎng)放量情況，對(duì)天津的項(xiàng)目資源進(jìn)行了梳理，目前龍?jiān)骑w保護(hù)名單客戶80個(gè)，重點(diǎn)是天津本土集團(tuán)開發(fā)商，包括泰達(dá)集團(tuán)、天津紅磡、弘澤、恒大、仁恒等，嘉華保護(hù)名單客戶75個(gè)，重點(diǎn)以北京集團(tuán)開發(fā)商為主，包括華潤(rùn)、金地、天鴻、新世界、萬科、保利、龍湖等。因此，在已保護(hù)的155個(gè)項(xiàng)目外，我們進(jìn)行市場(chǎng)開拓，可用有資源列表如下：開發(fā)商名稱項(xiàng)目名稱開發(fā)商名稱項(xiàng)目名稱中瑞置業(yè)無新項(xiàng)目天津海天置業(yè)無新項(xiàng)目天津創(chuàng)輝地產(chǎn)瑪歌莊園、塞維拉（已開盤）天津萬順置業(yè)賽頓中心（尾房）新延置業(yè)無新項(xiàng)目天津奧林匹克花園置業(yè)奧林匹克花園（尾房）天津和合置業(yè)天津公館（已開盤）民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)茂現(xiàn)場(chǎng)（已開盤）津?yàn)I時(shí)代置業(yè)時(shí)代資本灣（未開盤）森島置業(yè)錦繡香江水城（已開盤）景尚置業(yè)景瑞陽光尚城（已開盤）天津萬隆集團(tuán)無項(xiàng)目東泰世紀(jì)天一摩爾、天一綠海（已開盤）金茂置業(yè)金茂現(xiàn)場(chǎng)（已開盤）天津順潮地產(chǎn)萬源星城（二、三期未開）力生置業(yè)奧維拉別墅（已開盤）城鐵地產(chǎn)伊頓玫瑰公寓（尾房）金盛置業(yè)金盛國(guó)際（尾盤）香港建設(shè)團(tuán)泊湖別墅（三期未開）中信地產(chǎn)中信華南集團(tuán)中央商務(wù)區(qū)項(xiàng)目（未開盤）偉峰地產(chǎn)鳳凰小鎮(zhèn)（已開盤）新城投資京津國(guó)際港（未開盤）天津國(guó)英置業(yè)塘沽小洋樓（已開盤）天宇地產(chǎn)無新項(xiàng)目大通置業(yè)大通一番街二期（未開盤）世茂置業(yè)無新項(xiàng)目富裕房地產(chǎn)富裕中心（未開盤）合富輝煌地產(chǎn)河西新項(xiàng)目（未開盤）天津旅游集團(tuán)君隆廣場(chǎng)、御道津旅（已開盤）中房集團(tuán)中房雍陽（已開盤）天房集團(tuán)津?yàn)成泻映牵ㄎ撮_盤）東方華泰投資華北城（未開盤）紅灣置業(yè)天津紅灣（未開盤）天津豐聯(lián)地產(chǎn)東籬19英里（已開盤）二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1、客戶資源：根據(jù)上述客戶資源整理情況，可以清晰的看到天津市場(chǎng)上目前所面市項(xiàng)目及集團(tuán)客戶均已被兩家代理公司占據(jù)，如媒體無傾向及扶植，以目前32個(gè)已開盤項(xiàng)目中10個(gè)新項(xiàng)目的市場(chǎng)開拓為基礎(chǔ)，在先前無客戶積累的情況下，很難在強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中占據(jù)優(yōu)勢(shì)；2、時(shí)間機(jī)會(huì)：“時(shí)事創(chuàng)奇跡”，從目前天津地產(chǎn)市場(chǎng)看，地產(chǎn)隨著次貸危機(jī)也進(jìn)入到了低靡的狀態(tài)，目前項(xiàng)目的回款均是壓力，新項(xiàng)目09年入市均是前期及地塊，客戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)可及項(xiàng)目的培育時(shí)間較長(zhǎng)；3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：目前主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是搜房和焦點(diǎn)，新浪天津房產(chǎn)經(jīng)過三年多的發(fā)展，天津站從2007年度組建已經(jīng)成為新浪第一個(gè)成立的直營(yíng)房地產(chǎn)地方網(wǎng)站。天津網(wǎng)絡(luò)廣告環(huán)境從青澀到日益成熟。從天津網(wǎng)絡(luò)媒體的格局來講，新浪天津房產(chǎn)是較晚進(jìn)入天津的一家地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)媒體，搜房已占有萬科、弘澤、萬通、永泰紅磡、中新集團(tuán)、金地地產(chǎn)、招商地產(chǎn)、富力地產(chǎn)、融科等20個(gè)集團(tuán)、焦點(diǎn)合作較深度的客戶為泰達(dá)、首創(chuàng)、萬科、萬通等。因此，我們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶關(guān)系上也需要一定的時(shí)間；4、運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)：天津市場(chǎng)作為商拓公司的外地拓展計(jì)劃起步站之一，無先前成功運(yùn)作模式，因此對(duì)于市場(chǎng)的期望值和實(shí)際運(yùn)作中的難度預(yù)計(jì)也將是存在風(fēng)險(xiǎn)之一；5、媒體平臺(tái)：目前進(jìn)入天津公司主要以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為基礎(chǔ)，另外在此及基礎(chǔ)上，面對(duì)天津當(dāng)?shù)氐摹睹咳招聢?bào)》、《今晚報(bào)》、交通臺(tái)、城際雜志等橫向媒體的市場(chǎng)份額沖擊也將會(huì)影響一定的份額；第三部分營(yíng)業(yè)額及任務(wù)指標(biāo)核算一、人員及費(fèi)用核算人員及費(fèi)用單位：萬元本部分成本合計(jì)：88.8萬元工資每人/月人數(shù)月度合計(jì)月份年度合計(jì)總經(jīng)理1.211.21214.4副總經(jīng)理1111212銷售總監(jiān)0.810.8129.6高級(jí)客戶經(jīng)理0.320.6127.2客戶經(jīng)理0.1530.45125.4總經(jīng)理助理0.410.4124.8媒介0.310.3123.6客服0.2510.25123設(shè)計(jì)0.310.3123.6總合計(jì)5.563.6辦公費(fèi)每人/月人數(shù)月度合計(jì)月份年度合計(jì)交通費(fèi)0.510.5126請(qǐng)餐費(fèi)（公關(guān)費(fèi)）1111212住房費(fèi)0.1540.6127.2總合計(jì)2.125.2二、固定成本支出固定資產(chǎn)單位：萬元本部分成本合計(jì)：61.4萬元固定支出每月月份年度合計(jì)辦公房租200平方米31236電腦設(shè)備按10人算0.4104辦公家具5裝修10辦公用品0.1121.2電話費(fèi)（含長(zhǎng)途）0.25123集團(tuán)電話及網(wǎng)絡(luò)1公司注冊(cè)1.2總合計(jì)3.7561.4三、固定費(fèi)用回扣成本15%1000150廣告銷售成本549.0411銷售人員傭金8%43.9固定成本+回扣成本+傭金344.1成本合計(jì)893.1411假設(shè)銷售額1000全部完成1000毛利106.8589廣告行業(yè)所得稅8%8.548712凈利潤(rùn)98.31019備注說明：上述計(jì)劃按合同款1000萬元進(jìn)行核算，不含給媒體的保證金。四、年度任務(wù)核算按實(shí)際簽約額800萬年度累計(jì)額Q1Q2Q3Q490165335210123456789101112153045455070901101351204545按實(shí)際簽約額1000萬年度累計(jì)額Q1Q2Q3Q4902104252751234567891011121530455570851251501501358060五、人員任務(wù)核算月份1234567891011121530455570851251501501358060副總1人81015152020353535352015總監(jiān)1人51015152025303535352015高級(jí)銷售經(jīng)理2人1*2（2）2.5*2（5）3*2（6）5*2（10）8*2（16）10*2（20）15*2（30）18*2（36）18*2（36）15*2（30）10*2（20）8*2（16）銷售經(jīng)理3人01.6*3（5）3*3（9）5*3（15）5*3（15）7*3（21）10*3（30）15*3（45）15*3（45）12*3（36）7*3（21）5*3（15）第四部分辦公場(chǎng)地選擇盡量圍繞媒體近的辦公地點(diǎn)進(jìn)行選擇，面積建議200平方米以內(nèi)，以河西區(qū)友誼路、圍堤道周邊為主。可考察地點(diǎn)包括：友