食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)程序文件匯編2022版

富速食品檢測

程序文件匯編

符合RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢

測機(jī)構(gòu)通用要求》和RB/T215-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定

能力評價(jià)食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求》的全部要素，結(jié)合本公司的《質(zhì)

量手冊》及工作實(shí)際情況編寫。

［鍵入公司地址］

文件編號：FDJC/CX-2022

版本號：C/0

受控狀態(tài)：回受控口非受控

發(fā)放編號：FD-001

程序文件

符合RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通

用要求》和RB/T215-2017《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)食品檢驗(yàn)

機(jī)構(gòu)要求》的全部要素，結(jié)合本公司的《質(zhì)量手冊》及工作實(shí)際情況編

寫。

編制：XXX

審核:XXX

批準(zhǔn)：XXX

XX富德食品檢驗(yàn)中心

2022年9月8日發(fā)布2022年10月8日實(shí)施

2

目錄

保證運(yùn)作誠信的控制程序FDJC/CX-01-2022..................................5

保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的管理程序FDJC/CX-02-2022..........................7

人員培訓(xùn)程序FDJC/CX-03-2022............................................9

環(huán)境條件控制和保護(hù)程序FDJC/CX-04-2022................................11

安全作業(yè)管理程序FDJC/CX-05-2022......................................12

儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序FDJC/CX-06-2022................................14

儀器設(shè)備期間核查程序FDJC/CX-07-2022..................................17

量值溯源程序FDJC/CX-08-2022..........................................18

計(jì)量溯源控制程序FDJC/CX-09-2022......................................20

文件控制程序FDJC/CX-10-2022..........................................22

分包檢驗(yàn)管理程序FDJC/CX-11-2022......................................24

服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序FDJC/CX-12-2022..............................26

服務(wù)客戶程序FDJC/CX-13-2022..........................................29

處理客戶申訴和投訴程序FDJC/CX-14-2022................................30

不符合檢測工作控制程序FDJC/CX-15-2022................................32

糾正和預(yù)防措施控制程序FDJC/CX-16-2022................................34

記錄控制程序FDJC/CXT7-2022..........................................37

內(nèi)部審核程序FDJC/CX-18-2022..........................................40

管理評審程序FDJC/CX-19-2022..........................................45

檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)的程序FDJC/CX-20-2022................................48

允許偏離標(biāo)準(zhǔn)和程序的執(zhí)行程序FDJC/CX-21-2022..........................51

測量不確定度評定程序FDJC/CX-22-2022..................................53

數(shù)據(jù)保護(hù)程序FDJC/CX-23-2022..........................................56

樣品抽樣工作程序FDJC/CX-24-2022......................................58

檢驗(yàn)樣品收發(fā)、保管和處理程序FDJC/CX-25-2022..........................60

樣品管理程序框圖.......................................................62

檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序FDJC/CX-26-2022..................................63

能力驗(yàn)證控制程序FDJC/CX-27-2022......................................65

仲裁檢驗(yàn)工作程序FDJC/CX-28-2022......................................67

3

現(xiàn)場檢驗(yàn)工作程序FDJC/CX-29-2022......................................69

檢驗(yàn)工作計(jì)劃、檢查和總結(jié)制度工作程序FDJC/CX-30-2022..................70

檢驗(yàn)工作控制程序FDJC/CX-31-2022......................................71

檢驗(yàn)報(bào)告編寫程序FDJC/CX-32-2022......................................74

檢驗(yàn)報(bào)告的更正補(bǔ)充程序FDJC/CX-33-2022................................77

檢驗(yàn)報(bào)告審查和批準(zhǔn)程序FDJC/CX-34-2022................................79

檢驗(yàn)報(bào)告分發(fā)存檔程序FDJC/CX-35-2022..................................81

技術(shù)文件編號程序FDJC/CX-36-2022......................................83

開展新檢驗(yàn)項(xiàng)目的評審程序FDJC/CX-37-2022..............................85

檢驗(yàn)原始記錄編寫程序FDJC/CX-38-2022..................................87

檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)、局域網(wǎng)系統(tǒng)管理程序FDJC/CX-39-2022..................89

食品檢驗(yàn)責(zé)任追究制度FDJC/CX-40-2022..................................91

食品檢驗(yàn)回避制度FDJC/CX-41-2022......................................93

食品監(jiān)督抽檢工作程序FDJC/CX-42-2022..................................94

食品安全事故應(yīng)急檢驗(yàn)預(yù)案FDJC/CX-43-2022..............................97

食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與評估工作制度FDJC/CX-44-2022........................99

4

保證運(yùn)作誠信的控制程序FDJC/CX-01-2022

1目的

為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確和公正，提供給客戶放心滿意的服務(wù)，維護(hù)中心信譽(yù)編制此程

序。

2適用范圍

所有涉及到本公司檢測的公正性，誠實(shí)性信譽(yù)的檢測結(jié)果、報(bào)告及委托方提供的有關(guān)

資料和要求保密的內(nèi)容。

3職責(zé)

3.1中心應(yīng)具有有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠信的管理體系。

3.1.1最高管理者：

1）發(fā)布公正性聲明，組織制定公正性、誠實(shí)性措施；

2）組織宣貫，安排監(jiān)督、檢查；

3）帶頭抵制來自上級和其他方面對檢測工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù)；

3.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：

a.協(xié)助最高管理者制定在檢測活動(dòng)中確保公正性和誠實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施；b.

保證檢測全過程的誠實(shí)性，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐級審批制度落到實(shí)處。

3.L3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

對審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施并組織跟蹤檢查。

3.1.4部門負(fù)責(zé)人和檢測人員：

中心所有管理層和檢測人員有為委托方保密和保證其公正性的義務(wù)。

4工作程序

4.1中心法人代表作出授權(quán)聲明，保證中心對其出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果不受來自

上級和其他方面對檢測工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

4.2最高管理者（公司經(jīng)理）做出“遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、

公平公正、誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任”保證檢測報(bào)告公正性的聲

明。制定遵守承諾出具公正數(shù)據(jù)的有關(guān)制度及獎(jiǎng)懲規(guī)定。并按承諾要求全體工作人員

做到。

4.3檢驗(yàn)檢測人員不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)

和其他方面的壓力和影響。嚴(yán)格遵守中心檢驗(yàn)檢測工作的規(guī)程及規(guī)范，細(xì)心操作，認(rèn)

5

真校核，為其出具的檢測結(jié)果負(fù)責(zé)。不得直接接觸客戶，不得在其它檢測機(jī)構(gòu)兼職。

4.4中心所有人員均有監(jiān)督并揭發(fā)違背誠實(shí)和公正行為的權(quán)利，發(fā)現(xiàn)違反誠實(shí)和公

正的行為應(yīng)及時(shí)向技術(shù)和質(zhì)量主管反饋。

4.5接收樣品后，即對樣品編排中心內(nèi)部唯一性標(biāo)識。確?？蛻魳悠沸畔⒉恍孤?。

4.6有制樣過程的樣品，制樣人不參與樣品檢測。確保檢測數(shù)據(jù)客觀準(zhǔn)確。

4.7公正性和誠實(shí)性措施的要點(diǎn)

4.7.1管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)應(yīng)明確在檢測能力許可范圍內(nèi)和確

保檢測質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。

4.7.2對來自上級主管部門和關(guān)系部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的

要求予以抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究對策以集體名義予以抵制。

4.7.3誠實(shí)是公正的前提，檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢測能力許可范圍以外

的檢測任務(wù)，對于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測活動(dòng)以及對檢測方法有效

性沒有把握的檢測工作應(yīng)如實(shí)告知客戶。

4.7.4觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)予以實(shí)時(shí)記錄。

5相關(guān)支持行文件

1）《保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的管理程序》FDJC/CX-02-2022

2）《糾正和預(yù)防措施控制程序》FDJC/CX-16-2022

6

保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的管理程序FDJC/CX-02-2022

1目的

本公司是法定的食品檢驗(yàn)、檢測機(jī)構(gòu)，檢驗(yàn)/檢測任務(wù)、數(shù)據(jù)、結(jié)果直接關(guān)系到國家、

企業(yè)和個(gè)人的切身利益，為切實(shí)做好被檢產(chǎn)品及其相關(guān)信息的保密工作，特制定保密

工作程序。

2保密范圍

2.1文件資料

實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備檔案、各種賬目臺帳、技術(shù)人員檔案、會(huì)議記錄、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)原

始數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告、機(jī)密文件、企業(yè)、商業(yè)資料等。

2.2檢驗(yàn)情況

檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)結(jié)果匯總表、抽樣時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間等。

2.3受檢單位情況

受檢單位的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝或配方等企業(yè)要求保密的全部內(nèi)容。

2.4執(zhí)法及后處理工作中未確定或產(chǎn)生影響后處理結(jié)果的各種情況。

3職責(zé)

3.1中心全體員工均負(fù)有保密責(zé)任。

3.2設(shè)專人保管的保密文件，保管人負(fù)責(zé)。

3.3業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)檢查保密工作執(zhí)行情況。

3.4公司經(jīng)理負(fù)責(zé)保密工作管理和審批。

4保密程序

4.1保密文件必須由專人收發(fā)、登記、保管、定期銷毀，并做記錄。

4.2中心人員均負(fù)有保密責(zé)任，并執(zhí)行保密工作職責(zé)。

4.3查閱和向外提供屬于保密范圍的資料，要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.4由于個(gè)人失職造成泄密后果的，要經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)的研究，根據(jù)后果的影響程

度給予一定的處理，情節(jié)特別嚴(yán)重者要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

5相關(guān)質(zhì)量記錄和文件

1）〈工作人員不良行為處理記錄〉FDJC-ZJ-20

2）〈資料留存、作廢和銷毀記錄〉FDJC-ZJ-70

3）〈過期、廢棄物品處理記錄》FDJC-ZJ-72

7

4）〈保密工作制度》

8

人員培訓(xùn)程序FDJC/CX-03-2022

1.目的

為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，必須依靠具有較高技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)的檢驗(yàn)人員和管

理者。而對相關(guān)人員的系統(tǒng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育是提高人員素質(zhì)的關(guān)鍵。

2.適用范圍

本程序適用于本機(jī)構(gòu)所有檢驗(yàn)技術(shù)人員和行政、業(yè)務(wù)管理人員。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)本公司職工教育培訓(xùn)的管理。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定人員的培訓(xùn)計(jì)劃。

3.3科室負(fù)責(zé)人組織本科室的日常培訓(xùn)。

4.程序內(nèi)容

4.1培訓(xùn)內(nèi)容

4.1.1基礎(chǔ)理論知識

專業(yè)基礎(chǔ)知識；食品檢驗(yàn)檢測方法及其標(biāo)準(zhǔn)的理論知識、實(shí)驗(yàn)室安全知識和管理體系

文件；檢驗(yàn)/檢測工作程序；誤差理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識；外語和計(jì)算機(jī)知識。

4.1.2實(shí)際操作技能

包括對檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)細(xì)則的理解和掌握；儀器設(shè)備原理、操作。

規(guī)程和實(shí)際操作技能；樣品的抽取、保管和處理等基本操作技能；新版有效標(biāo)準(zhǔn)的宣

貫，學(xué)習(xí)新檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)程序。

4.1.3法律知識

包括國家和地方制定頒布的有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化等法律、法規(guī)、條例和相關(guān)政策。

4.2培訓(xùn)方法

4.2.1內(nèi)部培訓(xùn)：指由本公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)I。一般培訓(xùn)計(jì)劃在年初由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)

責(zé)制定、公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。實(shí)際操作技能類和檢驗(yàn)基礎(chǔ)理論類的培訓(xùn)由檢驗(yàn)室主任

組織實(shí)施，采取以老帶新，以骨干帶一般的方式。法律、法規(guī)、政策知識的學(xué)習(xí)由辦

公室組織實(shí)施。

4.2.2外部培訓(xùn)：指到上級（高級）檢驗(yàn)/檢測機(jī)構(gòu)、儀器設(shè)備廠家的培訓(xùn)，由技術(shù)

負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，公司經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。

4.2.3專項(xiàng)培訓(xùn)：指職稱考核培訓(xùn)、學(xué)歷教育、專業(yè)證書取得培訓(xùn)。

9

4.3人員培訓(xùn)管理

4.3.1業(yè)務(wù)室是職工教育培訓(xùn)的歸口管理部門，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)需到業(yè)務(wù)室填寫《外出

學(xué)習(xí)申請表》，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可去參加。培訓(xùn)結(jié)束后，需到業(yè)務(wù)室同樣填表、

銷假同時(shí)將培訓(xùn)結(jié)果及培訓(xùn)資質(zhì)復(fù)印件交人員技術(shù)人檔案管理員歸檔存入個(gè)人技術(shù)

檔案。

4.3.2年初由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定全中心人員的培訓(xùn)計(jì)劃，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人協(xié)助完成。全

程情況要分級記錄在《人員培訓(xùn)計(jì)劃》及《人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)評價(jià)表》上，培訓(xùn)結(jié)束要記

入個(gè)人技術(shù)檔案。

4.3.3學(xué)歷教育，職稱考核培訓(xùn)學(xué)習(xí)，專業(yè)證書培訓(xùn)按申報(bào)程序經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，方

可去學(xué)習(xí)。

4.3.4本公司按計(jì)劃派出學(xué)習(xí)的人員，按培訓(xùn)要求完成學(xué)業(yè)并且考試（考核）成績合

格的，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究報(bào)銷其學(xué)習(xí)費(fèi)用；若不合格，則費(fèi)用自理。

4.3.5參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員，將結(jié)業(yè)、畢業(yè)、考核合格證書的復(fù)印件交人員檔案

管理員，存入個(gè)人技術(shù)檔案。其學(xué)習(xí)筆記由個(gè)人保存。并作為教學(xué)材料負(fù)責(zé)在科室內(nèi)

（或指定范圍內(nèi)）講課（培訓(xùn)其它職員）。

4.3.6新分配的檢驗(yàn)人員，試用期滿后由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行上崗前的考核,

考核合格后發(fā)上崗證，方可擔(dān)任主檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告.

4.3.7各類培訓(xùn)的驗(yàn)收工作由培訓(xùn)計(jì)劃的制定人負(fù)責(zé)組織完成。

5.相關(guān)質(zhì)量記錄

1）〈人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)申請表〉FDJC-ZJ-14

2）〈年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表〉FDJC-ZJ-13

3）〈人員培訓(xùn)記錄〉FDJC-ZJ-19

4）〈人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)評價(jià)表〉FDJC-ZJ-15

1()

環(huán)境條件控制和保護(hù)程序FDJC/CX-04-2022

1.目的

確保檢測/校準(zhǔn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢物得到合理的處置，

以保證檢驗(yàn)/檢測環(huán)境符合要求和人身健康安全。

2.適用范圍

適用于檢驗(yàn)/檢測過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢物的處置，以及產(chǎn)

生環(huán)境污染時(shí)采取的應(yīng)急措施。

3.職責(zé)

3.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)配備檢驗(yàn)室環(huán)境保護(hù)方面的設(shè)施和設(shè)備，以保障檢驗(yàn)環(huán)境條件。

3.2業(yè)務(wù)室具體負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)方面的設(shè)施和設(shè)備的安裝和維護(hù)。

3.3檢驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)做好環(huán)境監(jiān)測記錄，操作廢氣、廢液排放設(shè)施和設(shè)備嚴(yán)格按

照檢驗(yàn)室規(guī)章制度操作，并保證各個(gè)檢驗(yàn)過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。

3.4業(yè)務(wù)室和檢測室負(fù)責(zé)對固體廢棄物進(jìn)行集中處理。

4.程序內(nèi)容

4.1實(shí)驗(yàn)室在任何兩相鄰區(qū)域的工作，在相互之間有不利影響時(shí)應(yīng)采取有效隔離措施,

以防止影響檢驗(yàn)/檢測工作質(zhì)量和對環(huán)境的交叉污染。

4.2主任負(fù)責(zé)為實(shí)驗(yàn)室配備相應(yīng)的廢氣、廢液、粉塵的處理設(shè)施，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)安裝和

維護(hù)，檢驗(yàn)人員操作時(shí)嚴(yán)格按照操作規(guī)范操作。

4.3檢驗(yàn)人員在每次開展檢驗(yàn)工作時(shí)做好溫度、濕度、噪聲等環(huán)境監(jiān)測記錄，超出檢

驗(yàn)規(guī)范要求或出現(xiàn)環(huán)境污染現(xiàn)象致使檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異常，立即停止檢驗(yàn)工作，執(zhí)行《預(yù)

防/糾正/改進(jìn)措施》程序，并立即上報(bào)業(yè)務(wù)室和辦公室，采取應(yīng)急措施。

4.4實(shí)驗(yàn)過程中不慎將劇毒或強(qiáng)腐蝕劑灑落，應(yīng)按灑落物的性質(zhì)，立即進(jìn)行適當(dāng)處

理；嚴(yán)禁將有毒廢液和固態(tài)物從水槽沖走

4.5檢驗(yàn)室做完檢驗(yàn)工作后產(chǎn)生的固體廢棄物暫時(shí)存放到固定場所，定期上報(bào)業(yè)務(wù)室,

業(yè)務(wù)室委派專人定期對固體廢物進(jìn)行集中處理，處置效果應(yīng)符合環(huán)保要求，并做好記

錄。超出實(shí)驗(yàn)室處置范圍的，委托環(huán)保部門處置。

5相關(guān)文件和記錄

《預(yù)防/糾正/改進(jìn)措施》FDJC-ZJ-92

II

安全作業(yè)管理程序FDJC/CX-05-2022

1目的

為了保障中心所有工作過程中人身、儀器設(shè)備和工作場所的安全，同時(shí)保證所有檢測

試驗(yàn)活動(dòng)不對大氣、水、土壤等資源造成污染，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于中心所有的檢測、試驗(yàn)及相關(guān)管理現(xiàn)場的活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1中心副主任為中心安全工作第一責(zé)任人。

3.3中心監(jiān)督員負(fù)責(zé)識別日常工作中的安全隱患和環(huán)境控制因素。

3.4安全管理組負(fù)責(zé)進(jìn)行環(huán)境安全檢查并記錄。

3.5各檢驗(yàn)科室負(fù)責(zé)人對本科室的安全及檢測環(huán)境控制結(jié)果負(fù)責(zé)。

4工作程序

4.1日常安全管理嚴(yán)格按《檢測作業(yè)安全守則》執(zhí)行。

4.2危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、儲(chǔ)存和運(yùn)輸嚴(yán)格按《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理守則》執(zhí)行；

4.3中心經(jīng)常開展安全知識學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，每年進(jìn)行一次安全逃生演練。

4.4當(dāng)在工作現(xiàn)場出現(xiàn)液體迸濺、灼傷、劃傷等小事故時(shí)，中心配有醫(yī)藥急救箱。

4.5質(zhì)量監(jiān)督人員對本公司有可能造成安全或環(huán)境污染隱患的檢測、試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)

督，出現(xiàn)異常情況要及時(shí)匯報(bào)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

4.6重大情況由實(shí)驗(yàn)室主任上報(bào)中心副主任，由中心副主任處理。

4.7各科室每周進(jìn)行環(huán)境安全檢查，中心每月進(jìn)行環(huán)境安全檢查并記錄。休息日及重

大節(jié)假日前中心進(jìn)行全面環(huán)境安全檢查并記錄。

4.8安全組每月要向中心副主任匯報(bào)中心環(huán)境安全檢查情況。

5環(huán)境管理措施

5.1廢液排放

5.1.1有機(jī)物排放

中心所使用的有機(jī)物質(zhì)產(chǎn)生的廢液單獨(dú)存放于有機(jī)物廢液收集桶內(nèi)，有機(jī)物廢液收集

桶應(yīng)加蓋并放置于陰涼處，定期交由有資質(zhì)的收購部門處理。

5.1.2酸堿廢液排放

廢酸廢堿存放在酸堿廢液桶中，廢液桶加蓋并明確標(biāo)識，排放時(shí)先進(jìn)行酸堿中和，測

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定其pH值，pH值在6.5—8.5時(shí)，可以在水池排放，排放時(shí)需稀釋排放。

5.2固體廢物排放

本公司的廢舊試劑瓶無毒害的經(jīng)洗滌后直接處理。有毒害的由專人收集存放，積攢一

定量后交由有資質(zhì)的部門處理。

5.3廢氣排放

中心在試驗(yàn)過程中的廢氣有兩種，一種是樣品在硝化過程中的酸氣，另一種為使用氨

水時(shí)氨水揮發(fā)的氨氣，在進(jìn)行以上兩種操作時(shí)均在專門的通風(fēng)櫥中進(jìn)行，另為工作人

員配備防毒口罩和面罩。以上措施保證工作人員及工作環(huán)境安全。中心在檢測過程中

產(chǎn)生的廢氣很少，不會(huì)對大氣構(gòu)成危害。

5.4廢物廢液有專人管理，每次廢液廢物排放要有記錄。

6應(yīng)急預(yù)案

6.1在檢測現(xiàn)場出現(xiàn)火災(zāi)、氣體泄露、劇毒化學(xué)品灑落、丟失被盜

等危及環(huán)境安全的情況時(shí)應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案

6.2中心應(yīng)急工作小組：

組長：XXX電話：

副組長：XXX電話：

成員：XXXXXX電話：

7質(zhì)量記錄

1）環(huán)境監(jiān)督處理表

2）廢物廢液處理記錄表

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儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序FDJC/CX-06-2022

1.目的

使所有儀器設(shè)備始終處于完好的狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)/檢測工作質(zhì)量，獲取可靠的檢驗(yàn)

檢測數(shù)據(jù)。

2.適用范圍

適用于本公司儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對本公司儀器建立檔案，并對其數(shù)據(jù)進(jìn)行更新和儀器設(shè)備的標(biāo)識管理。

3.2檢驗(yàn)科室設(shè)專人使用儀器設(shè)備并對其維護(hù)和保養(yǎng)，做相應(yīng)的記錄。

3.3業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)匯總各科室所報(bào)的儀器設(shè)備定期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，

定期實(shí)施。

4.程序

4.1業(yè)務(wù)室建立對檢驗(yàn)/檢測具有重要影響的設(shè)備及其軟件檔案，內(nèi)容包括：

1）設(shè)備及其軟件的名稱。

2）制造商名稱、型號標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識。

3）對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）。

4）當(dāng)前位置

5）制造商的說明書或指明其地點(diǎn)（如果適用）。

6）所有檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告。

7）設(shè)備接收啟用日期和驗(yàn)收記錄。

8）設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適當(dāng)時(shí)）。

9）設(shè)備的任何損壞、故障、改裝、或修理記錄。

對小型的計(jì)量器具檔案可集中存放，實(shí)施所有檔案的動(dòng)態(tài)管理。

4.2檢驗(yàn)室明確檢驗(yàn)/檢測人員的崗位職責(zé)、工作范圍和所使用的儀器設(shè)備，一般不

允許使用由他人管理的儀器設(shè)備。對于重要的儀器設(shè)備，操作技術(shù)復(fù)雜的大型儀器設(shè)

備，應(yīng)由專門指定的（以授權(quán)方式）操作人員操作，操作者應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核，持證上

崗。有關(guān)設(shè)備的使用和維護(hù)的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)現(xiàn)行有效。

4.3在檢驗(yàn)/檢測過程中，如果儀器設(shè)備出現(xiàn)過載或操作不當(dāng)?shù)儒e(cuò)誤，或已顯示出缺

陷、超出規(guī)定限度，應(yīng)立即停止使用該儀器，并加貼停用標(biāo)識。修復(fù)后的儀器設(shè)備必

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須經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)等方式證明功能指標(biāo)已恢復(fù)，方可投入使用。檢驗(yàn)室還應(yīng)對這些缺

陷或偏離規(guī)定的極限對過去進(jìn)行的檢驗(yàn)/檢測造成的影響進(jìn)行追訴，發(fā)現(xiàn)不合格，按

《糾正和預(yù)防措施控制程序》FDJC/CX-16-2022進(jìn)行處置。

4.4檢驗(yàn)科室負(fù)責(zé)對所有儀器設(shè)備及其軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識管理。

4.4.1合格標(biāo)志（綠色）

經(jīng)計(jì)量檢定或校準(zhǔn)、驗(yàn)證合格，確認(rèn)其符合檢驗(yàn)/檢測技術(shù)規(guī)范規(guī)定的使用要求的。

4.4.2準(zhǔn)用標(biāo)志（黃色）

儀器設(shè)備存在部分缺陷，但在限定范圍內(nèi)可以使用的（即受限制使用的），包括：

1）多功能檢測設(shè)備，某些功能喪失，但檢測所用功能正常，且檢定校準(zhǔn)合格的；

2）測試設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不合格，但檢驗(yàn)（檢測）所用量程合格的；

3）降等級后使用的儀器設(shè)備。

4.4.3停用標(biāo)志（紅色）

儀器設(shè)備目前狀態(tài)不能使用，但經(jīng)檢定校準(zhǔn)或修復(fù)后可以使用的。停用包括：

1）儀器設(shè)備損毀；

2）儀器設(shè)備經(jīng)檢定校準(zhǔn)不合格；

3）儀器設(shè)備性能無法確定者；

4）儀器設(shè)備超過周期未檢定校準(zhǔn)者；

5）不符合檢測/校準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范規(guī)定的使用要求者。

4.4.4標(biāo)識的內(nèi)容包括檢定/校準(zhǔn)日期、有效期、檢定/校準(zhǔn)單位、設(shè)備唯一性編號等。

4.5儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)執(zhí)行《量值溯源程序》，委托法定計(jì)量檢定單位檢定的儀器

設(shè)備，應(yīng)由檢定單位出具檢定證書，檢定證書應(yīng)清楚地表明檢定結(jié)果或有關(guān)測量不確

定度，業(yè)務(wù)室將檢定證書存入儀器設(shè)備檔案中，科室自動(dòng)使用新的檢定數(shù)據(jù)。

4.6根據(jù)檢定校準(zhǔn)結(jié)果，由儀器設(shè)備管理人員對照設(shè)備檔案更換設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。

4.7在檢驗(yàn)/檢測工作中，特別是現(xiàn)場檢測，以租用、借用或利用客戶的設(shè)備等方式

使用本實(shí)驗(yàn)室永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（限于使用頻次低、價(jià)格昂貴或特殊的檢

測設(shè)施設(shè)備），應(yīng)符合相關(guān)要求，即儀器設(shè)備性能和技術(shù)指標(biāo)符合被檢參數(shù)的要求且

經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格，在結(jié)果或報(bào)告中應(yīng)予以注明。

4.8儀器設(shè)備脫離實(shí)驗(yàn)室的直接控制后，在儀器返回后，檢驗(yàn)室必須對其功能和校準(zhǔn)

狀態(tài)檢查并顯示滿意結(jié)果方可使用。

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4.9當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)可信度時(shí)，按照《儀器設(shè)備期間核查程

序》FDJC/CX-07-2022執(zhí)行。

4.10當(dāng)儀器經(jīng)校準(zhǔn)給出一組修正因子時(shí)，檢驗(yàn)室應(yīng)依據(jù)《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》

FDJC/CX-23-2022及時(shí)修正，計(jì)算機(jī)軟件還應(yīng)得到更新。

4.11使用未經(jīng)定型的專用檢測儀器，須提供技術(shù)機(jī)構(gòu)對該設(shè)備的驗(yàn)證證明，以增強(qiáng)

設(shè)備出具的數(shù)據(jù)的可信度。方法有：

1）使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）來給出可靠的物理或化學(xué)特性。

2）可以通過三臺以上同類儀器設(shè)備對可分割的同一樣品進(jìn)行比對。

3）用于綜合性檢驗(yàn)的儀器設(shè)備，可通過對該設(shè)備的基本參數(shù)的校驗(yàn)來進(jìn)行。

5.相關(guān)文件

1）《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》FDJC/CX-12-2022

2）《量值溯源程序》FDJC/CX34-2022

3）《糾正和預(yù)防措施控制程序》FDJC/CX-16-2022

4）《儀器設(shè)備期間核查程序》FDJC/CX07-2022

5）《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》FDJC/CX-23-2022

6.質(zhì)量記錄

1）〈期間核查計(jì)劃表》FDJC-ZJ-40

2）〈儀器設(shè)備采購申請表》FDJC-ZJ-22

3）〈設(shè)備接收/驗(yàn)收記錄〉FDJC-ZJ-26

4）〈儀器設(shè)備使用記錄＞FDJC-JJ-01

5）〈儀器設(shè)備損壞、故障、改裝、維護(hù)或檢修記錄》FDJC-ZJ-32

6）〈儀器設(shè)備報(bào)廢、調(diào)出、停用申請及實(shí)施記錄〉FDJC-ZJ-34

7）〈儀器設(shè)備檔案存檔目錄》FDJC-ZJ-118

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儀器設(shè)備期間核查程序FDJC/CX-07-2022

1.目的

在兩次正式檢定/校準(zhǔn)的間隔期間防止使用不符合技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)備，參考標(biāo)準(zhǔn)或

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

2.適用范圍

2.1主要針對儀器設(shè)備的性能不夠穩(wěn)定漂移率大的，使用非常頻繁的和經(jīng)常攜帶運(yùn)輸

到現(xiàn)場檢驗(yàn)/檢測以及在惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備。

2.2在短期容易出現(xiàn)變化的參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)室主任負(fù)責(zé)提交核查計(jì)劃和實(shí)施辦法。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員實(shí)施。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對數(shù)據(jù)分析、評價(jià)，對有偏離的實(shí)行追溯。

4.工作程序

4.1由業(yè)務(wù)室主任組織起草核查計(jì)劃及實(shí)施辦法，重點(diǎn)針對儀器設(shè)備的性能不夠穩(wěn)定

的和經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場檢測以及在惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備；還有容易出現(xiàn)變化的參

考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，填寫《期間核查計(jì)劃表》。

4.2由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)科室相關(guān)人員進(jìn)行期間核查。核查的方

式基本上以等精度進(jìn)行，如儀器間的比對，方法比對，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證，加標(biāo)回收，單

點(diǎn)自校等。采用核查標(biāo)準(zhǔn)的量限，準(zhǔn)確度等級都應(yīng)接近于被測對象，穩(wěn)定性要比實(shí)際

的被測對象好。核查過程填寫《期間核查記錄》。

4.3核查后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員包括技術(shù)人員對核查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評價(jià)。對

于經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)較大偏離，可能導(dǎo)致檢測結(jié)果不可靠時(shí)，執(zhí)行《糾正

和預(yù)防措施控制程序》FDJC/CXT6-2022,直到經(jīng)驗(yàn)證的結(jié)果是滿意時(shí)方可投入使用。

5.相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》FDJC/CX-16-2022

6.相關(guān)記錄

1）《期間核查計(jì)劃表》FDJC-ZJ-40

2）《質(zhì)量科室期間核查記錄》FDJC-ZJ-41

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量值溯源程序FDJC/CX-08-2022

1.目的

為保證所有檢驗(yàn)/檢測結(jié)果或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值都能最終溯源到國家基準(zhǔn)或國際計(jì)量基

準(zhǔn)。

2.適用范圍

適用于本機(jī)構(gòu)所有用于檢驗(yàn)/檢測的測量設(shè)備，對測量結(jié)果有影響的輔助設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)

物質(zhì)。

3.職責(zé)

⑴檢驗(yàn)科室根據(jù)儀器設(shè)備的檢定周期規(guī)定要求，在儀器設(shè)備到期前一個(gè)半月提出使用

儀器的檢定計(jì)劃申請和工作安排，并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)業(yè)務(wù)室匯總后，再向法定計(jì)

量檢定部門提出檢定申請。

⑵業(yè)務(wù)室每年負(fù)責(zé)匯總各科室在用檢驗(yàn)/檢測儀器及主要配套設(shè)備送檢計(jì)劃。

⑶各檢驗(yàn)科室配合儀器設(shè)備的送檢并實(shí)施本科室自校設(shè)備的自校準(zhǔn)工作。

⑷業(yè)務(wù)室統(tǒng)一安排送檢，并執(zhí)行《儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》FDJC/CX-06-2022；

4.程序內(nèi)容

(1)檢驗(yàn)科室在儀器設(shè)備到期前的一個(gè)半月提出檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后

報(bào)業(yè)務(wù)室，業(yè)務(wù)室對其進(jìn)行匯總，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，安排送檢；量值傳遞和溯源

均應(yīng)通過能出示其資格能力和溯源性證明的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)溯源到國

家基準(zhǔn)；屬于國家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的工作計(jì)量器具，依法送檢，其他可以溯源的計(jì)量

器具通過出示其資格能力和溯源證明的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)，溯源到國家基準(zhǔn)；無國

家檢定規(guī)程需要校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，應(yīng)由檢驗(yàn)科室制定自校規(guī)程，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,

并由業(yè)務(wù)室按周期組織儀器設(shè)備使用管理人員進(jìn)行自校，自校儀器應(yīng)形成校準(zhǔn)記錄,

記錄存入儀器設(shè)備檔案。

(2)新購置的儀器設(shè)備按《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》FDJC/CXT2-2022的規(guī)定

驗(yàn)收后，必須進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，其準(zhǔn)確度符合規(guī)定，方可投入使用。

(3)在用儀器設(shè)備按周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)合格方可繼續(xù)使用；檢定不合

格或超過檢定周期而未進(jìn)行檢定的，禁止使用。

5相關(guān)文件

《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》FDJC/CX-12-2022

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《儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)程序》FDJC/CX16-2022

6質(zhì)量記錄

〈儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表》FDJC-ZJ-35

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計(jì)量溯源控制程序FDJC/CX-09-2022

1目的

使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是對檢測工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控的主要手段，是對檢測結(jié)果準(zhǔn)確性判定的基

本方法，同時(shí)也是檢定/校準(zhǔn)檢測儀器設(shè)備的基本依據(jù)。為使中心的所有計(jì)量量值能

溯源到國家基準(zhǔn)特編制此程序。

2適用范圍

測量標(biāo)準(zhǔn)、用做測量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

3職責(zé)

3.1中心技術(shù)負(fù)責(zé)人編制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置計(jì)劃并組織開展標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源活動(dòng)。

3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置計(jì)劃購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

3.3各檢測科室負(fù)責(zé)按要求具體實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源。

4工作程序

4.1對于用于測量的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用時(shí)需用能溯源到國家基準(zhǔn)的標(biāo)

準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行標(biāo)定以保證其溯源性。

4.2中心在購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)應(yīng)計(jì)劃其應(yīng)有的準(zhǔn)確度，確保其經(jīng)正確稀釋配制后用于

工作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)其測量不確定度仍能滿足檢測工作的需求。

4.3業(yè)務(wù)室按檢測工作需要購置有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并保證在有效期內(nèi)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是

最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，其在生產(chǎn)時(shí)按規(guī)定由法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，檢定證書中給出標(biāo)

準(zhǔn)結(jié)果的給定值和擴(kuò)展不確定度。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)。

4.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在有效期內(nèi)使用，超過有效期必須到能夠提供溯源的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)

或重新購置。

4.5保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在運(yùn)輸、保存、使用時(shí)安全處置，以防止污染或損壞。

4.6中心現(xiàn)用的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由藥品管理員統(tǒng)一管理。領(lǐng)用應(yīng)登記。

4.7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用

4.7.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在監(jiān)控檢測質(zhì)量時(shí)，與樣品檢測同時(shí)進(jìn)行。并參與產(chǎn)生誤差的質(zhì)量

統(tǒng)計(jì)。

4.7.2在滴定分析中有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可以做為基準(zhǔn)物質(zhì)，也可做傳遞標(biāo)準(zhǔn)。

4.7.3在其它檢測方法中，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可配成標(biāo)準(zhǔn)系列使用。

4.7.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可用于儀器設(shè)備的期間核查或校準(zhǔn)。

20

4.7.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用應(yīng)有記錄。

4.8標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的存放

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需有專門的存放點(diǎn)，存放點(diǎn)應(yīng)整潔、干燥、防止污染。

5記錄及相關(guān)文件

5.1儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）配置一覽表

5.2有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄表

21

文件控制程序FDJC/CX-10-2022

1目的

L1為了有效控制管理體系文件，確保各有關(guān)場所使用的文件都是現(xiàn)行有效版本，特

制定本程序。

L2本程序規(guī)定了管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢

止以及日常管理的有關(guān)內(nèi)容。

2適用范圍

本程序適用于本公司對管理體系所有文件（內(nèi)部制定的和來自外部）的控制和管理。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)管理體系文件歸檔、發(fā)放、控制等管理工作，并負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手

冊、管理體系程序文件和其它技術(shù)性、管理性文件。

3.2各部門的專用文件和資料由各部門自行制定、控制和保管。

4程序

4.1控制文件和資料的范圍

A）質(zhì)量手冊；

B）管理體系程序文件；

C）管理體系三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、操作規(guī)程等）；

D）產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法、軟件、規(guī)范和規(guī)程等

4.2文件的編制

4.2.1質(zhì)量手冊、管理體系程序文件和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)室參與

編制，其內(nèi)容和結(jié)構(gòu)應(yīng)符合《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實(shí)函【2016】

33號）和《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實(shí)【2010】49號）的要求，編號

應(yīng)符合《技術(shù)文件編號程序》FDJC/CX-36-2022的要求。

4.2.2一般性技術(shù)性文件和作業(yè)指導(dǎo)書由具體的檢測技術(shù)人員編制，其內(nèi)容、結(jié)構(gòu)及

標(biāo)識方法，應(yīng)符合4.2.1的規(guī)定。

4.3文件的審核和批準(zhǔn)

4.3.1質(zhì)量手冊、管理體系程序文件和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理制度、質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)

人組織審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

4.3.2其它技術(shù)性文件由檢驗(yàn)科室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

22

4.4文件發(fā)放

4.4.1質(zhì)量手冊、管理體系程序文件和管理體系三級文件及技術(shù)性文件由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)

發(fā)放。

4.4.2發(fā)放受控文件應(yīng)進(jìn)行登記，受控文件登記表應(yīng)明確文件名稱、代號、受控編號、

領(lǐng)用人簽字、領(lǐng)用日期等。

4.5文件的更改、換版與作廢

4.5.1經(jīng)內(nèi)審或管理評審或在體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)體系文件有不適應(yīng)性時(shí)，應(yīng)按審核要求

更改不符合文件內(nèi)容，具體操作人員應(yīng)是原起草人（部門）。

4.5.2文件更改、修訂應(yīng)有記錄，記錄應(yīng)包括修訂文件編號、修改內(nèi)容、批準(zhǔn)人、批

準(zhǔn)時(shí)間。

4.5.3更新文件要按4.4發(fā)放到受控文件持有人，同時(shí)收回舊版本并做作廢處理；屬

合訂本的文件，在作廢章節(jié)首端名稱處加蓋作廢章，其它有效章節(jié)使用照舊。

4.6文件和資料管理

4.6.1外來文件包括法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和檢測規(guī)范，客戶提供的用于檢驗(yàn)

的文件和資料，由業(yè)務(wù)室同各檢驗(yàn)科室實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，由外來文件使用的科室負(fù)責(zé)對

其有效性每兩個(gè)月進(jìn)行確認(rèn)一次，并將確認(rèn)表格的電子版于單月的10號前發(fā)到業(yè)務(wù)

室郵箱，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)登記歸檔。

4.6.2借閱或復(fù)印管理體系文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱或復(fù)印技術(shù)性文件

時(shí)，應(yīng)在業(yè)務(wù)室登記備案后復(fù)印、領(lǐng)取。

4.6.3各類文件應(yīng)受控，受控文件由業(yè)務(wù)室統(tǒng)一編號、登記和發(fā)放。

4.6.4受控文件持有人應(yīng)當(dāng)妥善保管好文件，不得外傳或丟失，調(diào)離本公司必須交回。

4.6.5質(zhì)量管理體系文件和其它技術(shù)性文件的檔案資料由業(yè)務(wù)室統(tǒng)一歸檔保存。

5相關(guān)程序

《技術(shù)文件編號程序》FDJC/CX-36-2022

6相關(guān)質(zhì)量記錄

1）（體系文件借閱登記表》FDJC-ZJ-06

2）〈技術(shù)人員的技術(shù)檔案查閱登記表》FDJC-ZJ-101

3）〈技術(shù)、設(shè)備檔案查閱登記表》FDJC-ZJ-103

4）＜文件發(fā)放/回收記錄》FDJC-ZJ-07

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分包檢驗(yàn)管理程序FDJC/CX-11-2022

1目的

為保證分包業(yè)務(wù)的有效性和結(jié)果質(zhì)量，本機(jī)構(gòu)對分包的檢驗(yàn)/檢測項(xiàng)目實(shí)施有效控制,

確保分包檢驗(yàn)工作與本公司管理體系相適應(yīng)，特制定本程序。本程序規(guī)定了分包檢驗(yàn)

室的條件，選擇方法和審批程序。

2適用范圍

本程序適用于本機(jī)構(gòu)對分包檢驗(yàn)的選擇和管理，分包項(xiàng)目僅限定在儀器設(shè)備使用頻次

低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目，并非所有項(xiàng)目都可以進(jìn)行分包。應(yīng)注意掌握分包比例，只

能是產(chǎn)品當(dāng)中的某些參數(shù)分包，產(chǎn)品及獨(dú)立參數(shù)不能分包。

3職責(zé)

3.1本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對分包檢驗(yàn)項(xiàng)目的調(diào)查和評審、選擇分

包檢驗(yàn)室，應(yīng)確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室的管理體系符合本公司管理體系要求，分包實(shí)驗(yàn)室是獲

得資質(zhì)認(rèn)定的實(shí)驗(yàn)室。業(yè)務(wù)室保留所有分包方的名錄、分包方的能力和符合標(biāo)準(zhǔn)要求

的詳細(xì)調(diào)查材料。

3.2公司經(jīng)理批準(zhǔn)分包檢驗(yàn)，并簽批分包合同，檢驗(yàn)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

3.3檢驗(yàn)科室將分包事項(xiàng)以書面通知客戶，并征得同意后方可分包。

4程序內(nèi)容

4.1檢驗(yàn)室需要進(jìn)行分包檢驗(yàn)應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)初審認(rèn)可后交技術(shù)負(fù)

責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員對分包實(shí)驗(yàn)室的管理體系和檢測能力進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容

主要包括：

4.1.1分包項(xiàng)目的檢測能力及可靠性，確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)；

4.1.2測試人員的素質(zhì)情況；

4.1.3儀器設(shè)備、環(huán)境情況；

4.1.4分包實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制的嚴(yán)密性和保密措施；

4.1.5認(rèn)證、認(rèn)可情況，分包實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要求。

4.2調(diào)查小組將分包檢驗(yàn)調(diào)研材料整理匯總，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評審，評審合格

后，由檢驗(yàn)科室起草“分包檢驗(yàn)協(xié)議”，協(xié)議內(nèi)容包括：

4.2.1分包檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱；

4.2.2雙方的權(quán)力與義務(wù)；

24

4.2.3分包對象及檢測能力；

4.2.4分包期限和協(xié)議終止的規(guī)定；

4.2.5分包方不得轉(zhuǎn)分包的規(guī)定。協(xié)議由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。

4.3分包檢驗(yàn)的管理

4.3.1檢驗(yàn)涉及到分包的檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)征得委托方同意。在相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)渥谥姓f

明。

4.3.2分包檢驗(yàn)室出具的數(shù)據(jù)作為本公司的檢驗(yàn)原始記錄存檔保存。

4.3.3分包檢驗(yàn)室出具的數(shù)據(jù)由本公司實(shí)驗(yàn)室按《檢驗(yàn)原始記錄編寫程序》

FDJC/CX-38-2022的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查。

4.3.4分包檢驗(yàn)室的樣品管理，檢驗(yàn)的準(zhǔn)備，檢驗(yàn)工作過程參照本公司《檢驗(yàn)工作控

制程序》FDJC/CX-31-2022執(zhí)行。

4.3.5業(yè)務(wù)室按本公司相應(yīng)程序規(guī)則對分包工作質(zhì)量進(jìn)行考核。

4.3.6各檢驗(yàn)室對每一次分包檢驗(yàn)都要記錄登記，并與分包檢驗(yàn)的調(diào)查材料、評審表、

分包協(xié)議等材料一并交業(yè)務(wù)室歸檔保存。

5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

1）《檢驗(yàn)原始記錄編寫程序》FDJC/CX-38-2022

2）《檢驗(yàn)工作控制程序》FDJC/CX-31-2022

3）〈檢驗(yàn)分包方評審表〉FDJC-ZJ-62

4）〈檢驗(yàn)分包協(xié)議》FDJC-ZJ-61

5）〈檢驗(yàn)分包情況登記表》FDJC-ZJ-63

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服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序FDJC/CX-12-2022

1目的

為保證外購物品和尋求相關(guān)服務(wù)的質(zhì)量能滿足檢驗(yàn)/檢測工作的要求，制定本程序。

2適用范圍

“采購服務(wù)”包括采購校準(zhǔn)和計(jì)量檢定服務(wù)，采購儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)生產(chǎn)制

造、安裝、維護(hù)、保養(yǎng)服務(wù)等?！辈少徆?yīng)品”包括檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備和消耗性材料、

藥品等。

本程序確定了物資采購的職責(zé)、依據(jù)、供貨單位的選擇和外購物資的驗(yàn)收方法，適用

于本公司對儀器設(shè)備、檢驗(yàn)/檢測用物資采購質(zhì)量的控制。

3職責(zé)

3.公司經(jīng)理負(fù)責(zé)采購服務(wù)和供應(yīng)品計(jì)劃的批準(zhǔn)。

3.2技術(shù)委員會(huì)對供貨單位或服務(wù)提供者的質(zhì)量保證能力組織評價(jià)，并建立合格供貨

單位和服務(wù)提供者的名單。

3.3技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)對服務(wù)和供應(yīng)品的采購。

3.4申購科室負(fù)責(zé)對供應(yīng)品的領(lǐng)取、驗(yàn)收并貯存。

4程序內(nèi)容

4.1采購服務(wù)

4.1.1采購儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和計(jì)量檢定服務(wù)

1）提交計(jì)劃

各檢驗(yàn)科室在儀器設(shè)備到期前一個(gè)半月制定儀器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃，填寫〈儀器設(shè)

備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表〉，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由業(yè)務(wù)室匯總。

2）儀器設(shè)備申請檢定/校準(zhǔn)原則：

A在用儀器設(shè)備按周期檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)合格后方可繼續(xù)使用。

B按國家檢定規(guī)程實(shí)施檢定的儀器設(shè)備應(yīng)確保其可追溯到國家計(jì)量基準(zhǔn)，無國家指定

規(guī)程需要校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，應(yīng)由授權(quán)的檢驗(yàn)科室制定自校規(guī)程，報(bào)技術(shù)委員會(huì)審核,

并由技術(shù)委員會(huì)按周期組織儀器設(shè)備使用者及儀器設(shè)備管理人員進(jìn)行自校，自校儀器

應(yīng)形成校準(zhǔn)記錄，記錄存入儀器設(shè)備檔案。

C委托法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定/校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，應(yīng)由檢定單位出具檢定證書。檢定

證書應(yīng)清楚地表明檢定結(jié)果，校準(zhǔn)證書要有校準(zhǔn)結(jié)果和有關(guān)測量不確定度。

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D檢定/校準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)計(jì)量法“就地就近，經(jīng)濟(jì)合理”原則。

3）提交的周檢計(jì)劃經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，實(shí)施儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)采購服務(wù)。

4）儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)結(jié)束后，技術(shù)委員會(huì)組織相關(guān)科室人員對儀器設(shè)備進(jìn)行性能驗(yàn)

證，執(zhí)行《儀器設(shè)備期間核查》程序，合格后技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)對檢定/校準(zhǔn)結(jié)果備案，

檢驗(yàn)科室在儀器設(shè)備上加貼“三色”標(biāo)識。

4.L2采購儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)安裝、制造、維護(hù)保養(yǎng)等服務(wù)。

為保障檢驗(yàn)工作正常進(jìn)行，由檢驗(yàn)科室提交采購申請，填寫〈儀器設(shè)備采購申請表〉，

注明提供服務(wù)者價(jià)格，廠家及聯(lián)系方式，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，技術(shù)委員會(huì)對申購計(jì)劃進(jìn)

行價(jià)格確認(rèn)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)委員會(huì)與合格的服務(wù)提供者取得聯(lián)系，開展儀器

設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)、安裝、制造維護(hù)保養(yǎng)等服務(wù)。

4.1.3技術(shù)委員會(huì)和檢驗(yàn)科室對提供服務(wù)者的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價(jià)，并建立合格提

供服務(wù)者名單，日后優(yōu)先采用。

4.2采購供應(yīng)品

4.2.1儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的申購、驗(yàn)收。

1）購置儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）先由檢驗(yàn)科室提出申請計(jì)劃（填寫〈儀器設(shè)備采購申請

表〉）。申請計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：

A）申請購置儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的用途；

B）申請購置儀器（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的名稱、型號規(guī)格、性能指標(biāo)；

C）價(jià)格、生產(chǎn)廠家、聯(lián)系方式。

2）分管領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)委員會(huì)對申購計(jì)劃進(jìn)行審查，必要時(shí)由公司經(jīng)理組織有關(guān)人員論證,

形成可行性分析報(bào)告，列入年度購置計(jì)劃或單項(xiàng)采購計(jì)劃，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

3）進(jìn)口和購置價(jià)值3000元以上的儀器設(shè)備，由技術(shù)委員會(huì)組織調(diào)研，由公司經(jīng)理批

準(zhǔn)并簽訂訂購合同。

4）選擇供貨廠家的原則

A）購置的儀器設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)是取得制造計(jì)量器具許可證的廠家；

B）購置的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須是取得制造計(jì)量器具許可證且取得標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定級證書的廠家；

C）有充分的資料證明其產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定、可靠的廠家。

5）儀器設(shè)備到貨后，由業(yè)務(wù)室同檢驗(yàn)科室共同驗(yàn)收。經(jīng)安裝、調(diào)試、檢定/校準(zhǔn)合格，

方可投入使用。

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6）儀器設(shè)備驗(yàn)收后，凡屬固定資產(chǎn)的應(yīng)立即登記入帳，由局財(cái)務(wù)室人員負(fù)責(zé)完成；儀

器設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料、證明書、檢定證書由業(yè)務(wù)室建檔并保存，并建立合格供貨單

位名單。

4.2.2檢驗(yàn)/檢測物資（消耗性材料）的采購、驗(yàn)收

1）消耗品和檢測物資的日常采購由各檢驗(yàn)科室負(fù)責(zé)，科室根據(jù)需求制定采購計(jì)劃，填

寫〈儀器設(shè)備采購申請表〉和〈設(shè)備接收/驗(yàn)收記錄》，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2）技術(shù)委員會(huì)根據(jù)申購單的要求，按照科室提供的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、性能、等

級，選擇提供質(zhì)量保證的生產(chǎn)企業(yè)或單位作為供貨單位。劇毒藥品從公安機(jī)關(guān)指定的

單位購買。

3）購進(jìn)的物品由申購科室會(huì)同技術(shù)委員會(huì)有關(guān)人員驗(yàn)收、領(lǐng)取。

4.2.3申購科室領(lǐng)取購進(jìn)的物品后，按物品貯存要求貯存、保管。

4.2.4儀器設(shè)備試運(yùn)行和消耗性材料使用中發(fā)現(xiàn)問題，由科室及時(shí)向技術(shù)委員會(huì)作信

息反饋。技術(shù)委員會(huì)應(yīng)確定處理意見，并予以記錄，作為整理選擇供貨單位的依據(jù)之

O

4.2.5技術(shù)委員會(huì)應(yīng)建立主要供貨單位的供貨業(yè)績檔案，形成合格供方名錄，并優(yōu)先

采購合格供方名錄的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

5相關(guān)文件

《儀器設(shè)備期間核查程序》FDJC/CX07-2022

《儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序》FDJC/CX06-2022

《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》FDJC/CX18-2022

6相關(guān)記錄

1）〈儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表〉FDJC-ZJ-35

2）〈儀器設(shè)備采購申請表〉FDJC-ZJ-22

3）〈設(shè)備接收/驗(yàn)收記錄〉FDJC-ZJ-26

4）〈外部服務(wù)和供應(yīng)商評價(jià)記錄〉FDJC-ZJ-24

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服務(wù)客戶程序FDJC/CX-13-2022

1目的

為保證客戶的合法權(quán)益，為客戶提供滿意的服務(wù)制定本程序。

2適用范圍

用于中心為客戶提供的產(chǎn)品和服務(wù)，包括檢測成果報(bào)告和評價(jià)。

3職責(zé)

3.1中心應(yīng)保持與客戶溝通的暢通渠道，為客戶提供咨詢服務(wù)。

3.2業(yè)務(wù)室對客戶進(jìn)行檢驗(yàn)檢測服務(wù)的滿意度調(diào)查。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答客戶關(guān)于檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法、技術(shù)、質(zhì)量的詢問。

4工作程序

4.1中心業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)編制客戶滿意度調(diào)查表，并向客戶發(fā)放，主動(dòng)索取客戶對自己

服務(wù)的評價(jià)信息。

4.2技術(shù)管理員負(fù)責(zé)在自己的網(wǎng)站發(fā)布服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的承諾，并注意收集客戶反饋信息,

把收集到的客戶反饋意見整理并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶意見及建議采取積極措施盡量滿足客戶要求。

4.4在保密的前提下，允許客戶或其代表，合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測的相關(guān)區(qū)域觀察，

取得客戶信任。

5相關(guān)記錄

客戶滿意度調(diào)查表

29

處理客戶申訴和投訴程序FDJC/CX-14-2022

1目的

時(shí)刻關(guān)注客戶的意見或建議，以改進(jìn)和保證服務(wù)和檢驗(yàn)/檢測結(jié)果的質(zhì)量，以滿足客

戶的要求，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于客戶（委托人、受檢單位）對本公司的檢驗(yàn)工作質(zhì)量、方針和政策、檢

驗(yàn)報(bào)告提出申訴和投訴的處理。

投訴：對本公司提供的檢測/校準(zhǔn)服務(wù)的不滿意或抱怨。

申訴：對本公司提供的檢測/校準(zhǔn)服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)受理客戶的申訴和投訴。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對申訴和投訴的審核，并做出對抱怨的處理意見。

3.3公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對申訴和投訴處理意見的批準(zhǔn)。

3.4相關(guān)檢驗(yàn)科室及其分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助配合申訴和投訴處理工作。

4程序內(nèi)容

4.1客戶（受檢單位）來人、來函、來訪、來電提出的申訴和投訴統(tǒng)一由業(yè)務(wù)室接待

受理，填寫“客戶投訴及處理記錄”表，并明確用戶申訴和投訴的理由和提出糾正的

要求。

4.2客戶對本公司檢驗(yàn)報(bào)告提出異議，一般在收到檢驗(yàn)報(bào)告之日（以郵戳日期為準(zhǔn)）

15日內(nèi)提出，超過有效期原則上不予受理。

4.3申訴和投訴的審核

4.3.1對檢驗(yàn)報(bào)告提出的一般性、不涉及檢驗(yàn)結(jié)論的申訴，由業(yè)務(wù)室會(huì)同檢驗(yàn)科室進(jìn)

行核對，然后給予答復(fù)；

4.3.2對涉及檢驗(yàn)結(jié)論及有關(guān)技術(shù)性問題的申訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)組

織審核，并在“客戶投訴及處理記錄”表上做出審核處理意見，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后,

由相關(guān)科室實(shí)施；

4.3.3對涉及本公司檢驗(yàn)工作政策、法律、質(zhì)量方針、工作紀(jì)律方面投訴，由質(zhì)量負(fù)

責(zé)人組織調(diào)查、審核、提出處理意見，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)實(shí)驗(yàn)室依照實(shí)施。

4.4申訴和投訴的處理

30

4.4.1經(jīng)審核檢驗(yàn)報(bào)告確實(shí)無誤的，由相關(guān)檢驗(yàn)科室負(fù)責(zé)起草一份確認(rèn)原檢驗(yàn)報(bào)告正

確有效的技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋公章后主送抱怨方。

4.4.2經(jīng)審核檢驗(yàn)報(bào)告確實(shí)有誤的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)應(yīng)在原樣品或備用樣品上進(jìn)行。

復(fù)驗(yàn)結(jié)果異議成立的，由原檢驗(yàn)科室編制一份更正檢驗(yàn)報(bào)告單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,

公司經(jīng)理批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)室加蓋檢驗(yàn)專用章并送申訴方，實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證記錄在〈客戶

投訴及處理記錄〉表上。責(zé)任人按有關(guān)制度處理。

4.4.3對異議成立的一切檢驗(yàn)費(fèi)用由本公司承擔(dān)，并負(fù)責(zé)在造成影響的范圍內(nèi)為抱怨

方恢復(fù)名譽(yù)。若復(fù)檢后證明檢驗(yàn)結(jié)果無誤（異議不成立），則按委托檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收

取復(fù)驗(yàn)費(fèi)用。

4.4.4申訴和投訴涉及到本公司的管理體系要素，要由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交質(zhì)量體系內(nèi)審,

組織制定糾正和預(yù)防措施，具體按《內(nèi)部審核程序》FDJC/CXT8-2022和《管理評審

程序》FDJC/CX-19-2022及《糾正和預(yù)防措施控制程序》FDJC/CXT6-2022執(zhí)行。

4.4.5若申訴和投訴方對本公司的處理結(jié)果仍有異議時(shí)，可向本公司的上級行政主管

部門提出，重新審核，經(jīng)濟(jì)責(zé)任及政治責(zé)任由敗訴方承擔(dān)4.5送達(dá)投訴人或申訴人的

決定，需由與投訴或申訴所涉及的檢驗(yàn)檢測活動(dòng)無關(guān)的人員做出，包括對其審查和批

準(zhǔn)的相關(guān)人均采取回避措施。

4.6〈客戶投訴及處理記錄＞存檔在業(yè)務(wù)室，保存期六年。

5相關(guān)文件

1）《糾正和預(yù)防措施控制程序》FDJC/CX-16-2022

2）《內(nèi)部審核程序》FDJC/CX-18-2022

3）《管理評審程序》FDJC/CX-19-2022

6質(zhì)量記錄

1）〈客戶投訴及處理記錄》FDJC-ZJ-106

2）〈申訴記錄》FDJC-ZJ-107

3）〈更改（補(bǔ)充）檢驗(yàn)報(bào)告單》FDJC-ZJ-116

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不符合檢測工作控制程序FDJC/CX-15-2022

1.目的

對不符合檢測工作進(jìn)行有效控制，以減少或避免給客戶造成損失和影響。

2.適用范圍

本程序適用于本公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)操作中出現(xiàn)不符合檢測工作的控制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合檢測工作的確認(rèn)、嚴(yán)重性評價(jià)和控制。

4.控制程序

4.1不符合檢測工作的確認(rèn)

業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)接收各種渠道的不符合檢測工作信息，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行判斷和

確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)，立即采取相應(yīng)措施（如停止此項(xiàng)工作或扣發(fā)或停發(fā)檢測報(bào)告等），

避免造成嚴(yán)重后果或損失；

4.2通知客戶

如不符合檢測工作已對客戶造成損失或影響，則由相關(guān)科室起草相關(guān)內(nèi)容的通知或函

件，業(yè)務(wù)室通知或發(fā)至客戶。如檢驗(yàn)報(bào)告已經(jīng)發(fā)出，應(yīng)立即收回并盡量避免和減少客

戶的損失。

4.3嚴(yán)重性評價(jià)

①由中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，對不符合檢測工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)。不符合檢

測工作按嚴(yán)重程度分成一般不符合和嚴(yán)重不符合。

一般不符合：指尚未影響管理體系的正常運(yùn)行，在技術(shù)操作方面未給客戶造成損失和

影響，屬于偶然事件，糾正或補(bǔ)救后不可能再次發(fā)生的不符合。

嚴(yán)重不符合：指已影響管理體系的正常運(yùn)行、對客戶造成重大損失和影響的或糾正后

可能再次發(fā)生的不符合。

②本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人將不符合檢測工作嚴(yán)重性評價(jià)的結(jié)果，上報(bào)公司經(jīng)理。

4.4不符合檢測工作的處理

①一般不符合檢測工作的處理

屬管理體系運(yùn)行方面的不符合，由本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織管理體系各崗位管理人員及

時(shí)進(jìn)行糾正。屬技術(shù)操作方面的不合格，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對檢測工作進(jìn)行

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全過程確認(rèn)，可采取諸如復(fù)驗(yàn)等手段進(jìn)行即時(shí)糾正或補(bǔ)救。

②嚴(yán)重不符合檢測工作的處理

由質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)令取消或停止相關(guān)工作；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人從質(zhì)量管理和技

術(shù)手段兩個(gè)方面采取相應(yīng)的糾正，對糾正后可能再度發(fā)生的不符合工作，應(yīng)采取相應(yīng)

的預(yù)防措施。具體按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》FDJC/CXT6-2022執(zhí)行。

4.5檢測工作恢復(fù)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)對不符合檢測工作