采購及出入庫管控流程課件

采購及出入庫管控流程課件23匯報人：小無名目錄contents采購管理概述采購計劃與預算編制供應商選擇與評估采購執(zhí)行與監(jiān)控入庫管理流程出庫管理流程采購與出入庫風險防范措施總結回顧與展望未來發(fā)展趨勢CHAPTER采購管理概述01采購是企業(yè)為獲取所需的物資、服務或知識等資源，與供應商進行交易的活動。采購定義采購直接關系到企業(yè)的生產運營、成本控制、產品質量等方面，是企業(yè)價值鏈中不可或缺的一環(huán)。采購重要性采購定義與重要性實現優(yōu)質、高效、低成本的采購，確保企業(yè)運營所需資源的穩(wěn)定供應。采購目標公開、公平、公正；競爭、擇優(yōu)、誠信；經濟、合理、有效。采購原則采購目標與原則采購管理發(fā)展趨勢通過集中采購權，提高采購效率，降低采購成本。利用信息技術手段，實現采購流程的自動化、智能化。與供應商建立緊密合作關系，實現供應鏈的優(yōu)化和協同。注重環(huán)保、節(jié)能等綠色理念，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。集中化采購電子化采購供應鏈協同綠色采購CHAPTER采購計劃與預算編制02分析歷史采購數據，識別采購趨勢和周期性變化評估當前庫存水平，預測未來需求考慮市場變化、技術進步等因素對需求的影響需求分析與預測編制采購清單，明確所需物品的名稱、規(guī)格、數量等制定采購時間表，明確采購開始和結束時間，以及關鍵的時間節(jié)點制定采購策略，明確采購目標、原則和標準采購計劃編制方法

預算編制及審批流程根據采購計劃和歷史價格信息編制采購預算提交預算給上級審批，并根據反饋進行調整獲得批準后，將預算分解到各個采購項目和時間段CHAPTER供應商選擇與評估03通過市場調查，了解所需產品或服務的市場供需狀況，為選擇合適的供應商提供依據。了解市場供需情況收集供應商信息分析市場趨勢通過多種渠道收集潛在供應商的信息，包括企業(yè)規(guī)模、產品質量、服務水平、價格等。關注市場動態(tài)和趨勢，以便及時調整采購策略，適應市場變化。030201供應商市場調查制定供應商資格預審標準，包括企業(yè)資質、生產能力、技術水平、質量管理體系等方面的要求。明確預審標準要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關文件，并核實其真實性。審查相關文件對通過文件審查的供應商進行現場考察，了解其生產現場、設備狀況、員工素質等情況?，F場考察供應商資格預審制定評估指標確定評估權重綜合評分結果反饋與改進供應商綜合評估方法根據采購需求和目標，制定供應商綜合評估指標，如價格、質量、交貨期、服務、技術能力等。對各項指標進行評分，并根據權重計算綜合得分，以便對供應商進行排序和選擇。根據各項指標的重要程度，確定相應的評估權重，以便進行綜合評估。將評估結果反饋給供應商，并督促其進行改進和提高，同時根據評估結果調整采購策略。CHAPTER采購執(zhí)行與監(jiān)控04適用于小額、標準化的商品或服務，通過向多個供應商詢價，選擇價格和質量合適的供應商。詢價采購招標采購競爭性談判單一來源采購適用于大額、復雜的商品或服務，通過公開招標、邀請招標等方式，選擇綜合實力強的供應商。適用于技術復雜、性質特殊的商品或服務，通過與多家供應商進行談判，達成合作協議。適用于只能從唯一供應商處采購的商品或服務，需進行充分的市場調研和風險評估。采購方式選擇明確商品或服務的名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨方式、付款方式、違約責任等關鍵條款。合同條款合同需經過相關部門審批，確保合同條款的合理性和合法性。合同審批供應商需按照合同約定履行義務，采購方需按照合同約定進行驗收和付款。合同履行合同簽訂與履行采購進度調整如遇供應商交貨延遲、質量問題等異常情況，需及時調整采購計劃，確保采購目標的順利實現。采購計劃執(zhí)行監(jiān)控實時跟蹤采購計劃的執(zhí)行情況，確保采購進度與計劃相符。采購風險管理識別和評估采購過程中的潛在風險，制定相應的應對措施，降低采購風險對企業(yè)的影響。采購進度監(jiān)控與調整CHAPTER入庫管理流程0503不合格處理對于檢驗不合格的貨物，及時與供應商溝通協商，進行退貨、換貨或索賠等處理。01貨物接收確保貨物按時、按量、按質送達指定地點，與供應商或運輸方進行交接，并核對貨物清單與實際貨物是否一致。02檢驗標準根據采購合同、技術規(guī)格書等相關文件，對貨物進行外觀、數量、質量等方面的檢驗，確保貨物符合采購要求。貨物接收與檢驗標準123采購部門或倉庫管理部門提出入庫申請，填寫入庫單，注明貨物名稱、規(guī)格型號、數量、單價等信息。入庫申請相關部門對入庫申請進行審核，確保申請內容與實際貨物相符，符合公司規(guī)定和流程。審核批準倉庫管理人員根據審核批準的入庫單，對貨物進行清點、分類、標識等處理，并辦理入庫手續(xù)。辦理入庫入庫手續(xù)辦理流程定期盤點定期對倉庫內貨物進行盤點，確保賬物相符，及時發(fā)現并處理盤虧、盤盈等問題。報表生成根據盤點結果，生成庫存報表，包括庫存明細表、庫存匯總表等，反映庫存貨物的實際情況。分析優(yōu)化通過對庫存報表的分析，發(fā)現庫存管理中存在的問題和不足，提出改進措施和優(yōu)化建議。庫存盤點及報表生成CHAPTER出庫管理流程06出庫申請01由需求部門提出出庫申請，明確所需貨物的名稱、規(guī)格、數量、用途等，并填寫出庫申請單。審批流程02出庫申請單需經過相關部門負責人審批，確保申請合理、符合公司規(guī)定。審批流程可根據公司實際情況設定，一般需經過申請部門負責人、倉庫管理部門負責人審批。緊急出庫03對于緊急情況下的出庫需求，可啟動緊急出庫程序，簡化審批流程，確保貨物及時出庫。但緊急出庫后需及時補辦相關手續(xù)。出庫申請審批程序貨物揀選根據出庫申請單的要求，倉庫管理人員需在倉庫中準確找到相應貨物，并進行揀選。揀選時應遵循先進先出（FIFO）的原則，確保貨物質量。打包規(guī)范揀選完成后，需對貨物進行打包，以確保運輸過程中的安全。打包時應根據貨物的性質、形狀、重量等因素選擇合適的包裝材料和方式，并貼上相應的標簽和標識。裝運規(guī)范打包完成后，需將貨物裝運至指定地點。裝運前應檢查貨物的數量、規(guī)格、包裝等是否符合要求，并填寫裝運單。裝運過程中應注意貨物的安全和防護，避免損壞和丟失。貨物揀選、打包和裝運規(guī)范出庫單據核對在貨物出庫前，倉庫管理人員需對出庫單據進行核對，確保單據的準確性和完整性。核對內容包括貨物的名稱、規(guī)格、數量、批次號、生產日期等。報表生成倉庫管理人員需定期生成出庫報表，對出庫情況進行統(tǒng)計和分析。報表內容應包括出庫貨物的種類、數量、去向、時間等，以便于公司對庫存情況進行全面掌握和決策分析。出庫單據核對及報表生成CHAPTER采購與出入庫風險防范措施07通過收集供應商的歷史交易記錄、財務狀況、行業(yè)聲譽等信息，對供應商進行信用評級，確保選擇信用良好的供應商進行合作。建立供應商信用評估體系明確采購商品或服務的規(guī)格、質量、價格、交貨期等關鍵條款，并約定違約責任和爭議解決方式，以降低供應商違約風險。簽訂采購合同定期對供應商進行評估和審計，及時發(fā)現潛在風險并采取措施進行防范。建立供應商動態(tài)監(jiān)控機制供應商信用風險應對策略密切關注市場動態(tài)和價格趨勢，及時獲取相關信息，為采購決策提供依據。市場行情分析與主要供應商簽訂長期合作協議，約定價格調整機制和條件，以穩(wěn)定采購價格并降低價格波動帶來的風險。長期合作協議拓展采購渠道，引入競爭機制，降低對單一供應商的依賴程度，從而分散價格波動風險。多元化采購策略價格波動風險應對策略精準需求預測運用先進的需求預測技術和方法，結合歷史銷售數據和市場趨勢，對商品需求進行準確預測，避免過量采購導致的庫存積壓。庫存分類管理根據商品的銷售速度、價值等因素對庫存進行分類管理，針對不同類別的庫存制定相應的采購和庫存管理策略。定期盤點與調整定期對庫存進行盤點，確保賬實相符；并根據實際銷售情況及時調整采購計劃和庫存結構，以降低庫存積壓風險。庫存積壓風險應對策略CHAPTER總結回顧與展望未來發(fā)展趨勢08關鍵知識點總結回顧采購計劃的制定入庫管理流程根據需求預測、市場分析、供應商選擇等因素制定。物資驗收、入庫登記、庫存管理、物資保養(yǎng)等環(huán)節(jié)。采購流程的重要性采購訂單的執(zhí)行出庫管理流程確保企業(yè)獲得所需物資，維持生產運營。包括詢價、報價、簽訂合同、下達訂單等步驟。出庫申請、審核批準、備貨揀貨、出庫登記等步驟。借助大數據、人工智能等技術提升采購及出入庫管理效率。數字化與智能化強化供應鏈上下游企業(yè)間的協同合作，實現資源共享與優(yōu)化配置。供應鏈協同關注環(huán)保、社會責任等因素，推動企業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展。綠色供應鏈適應全球化趨勢，拓展國際采購市場