品質(zhì)管理工作手冊

文件名稱品質(zhì)部工作手冊文件編號LED/HBCJ-A030頁碼5/18博沿光電科技有限公司ShenzhenLuxonOptoelectronicTechnologyCo.,Ltd.品質(zhì)管理工作手冊(2008-4-11編制)目錄品質(zhì)管理概述組織架構(gòu)第一節(jié)：組織架構(gòu)圖第二節(jié)：各級機構(gòu)職能第三節(jié)：崗位職責(zé)部門工作質(zhì)量目標(biāo)品質(zhì)工作規(guī)范相關(guān)文件和表單記錄品質(zhì)管理概述品質(zhì)管理概述：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品信賴性及客訴分析及公司品質(zhì)管理和控制；第三節(jié)：崗位職責(zé)一.品管經(jīng)理：按照公司制定的質(zhì)量方針,本著向公司和上級負(fù)責(zé)的精神,管理部門內(nèi)部工作協(xié)調(diào)各部門與本部門之間的關(guān)系推行公司的質(zhì)量方針和政策，執(zhí)行品管日?；楣ぷ?，制定品管工作計劃。保持品管程序完整，持續(xù)有效實施。制定品管的品質(zhì)訓(xùn)練計劃及發(fā)展，定期評定所有品管人員的績效6S導(dǎo)入與維護(hù)。督促品管人員對來料、制程、成品的質(zhì)量控管。各類質(zhì)量報表核準(zhǔn)，不良率統(tǒng)計與分析。不定期與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)產(chǎn)品質(zhì)量問題。安排、解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題及產(chǎn)品設(shè)計問題的反饋;參與制定有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、流程等其它品管事宜。上級安排的其它工作二、品保A.公司質(zhì)量體系和文件系統(tǒng)建立、維護(hù)及監(jiān)查。ISO系統(tǒng)的推進(jìn)及審查。B.公司管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、組織和實施。C.成品、半成品、零部件、開發(fā)制作樣品、新供應(yīng)商樣品和投訴產(chǎn)品的測試。D.定期信賴性實驗。E.儀器定期校準(zhǔn)和保養(yǎng)。F.定期召開部門會議，對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題之分析，糾正預(yù)防措施之制定并監(jiān)督實施，布置落實本部各項工作。G.面對客戶，反映客戶投訴和建議，對客戶展析我司對質(zhì)量的要求和定義，并對客戶設(shè)計作出建議從而改善質(zhì)量。H.指導(dǎo)全部門對產(chǎn)品進(jìn)行分析，現(xiàn)場對客人作出技術(shù)回答。I．產(chǎn)線異常改善的追蹤。三、QE接到客訴后的確認(rèn)及與客戶的溝通。不良現(xiàn)象的分析，包括需要做一系列的腐蝕實驗、重封實驗。自主模擬客戶產(chǎn)品實驗。不良品的分析及報告?？驮V的回復(fù)可靠性實驗標(biāo)準(zhǔn)的制定?？煽啃詫嶒炿娐钒宓脑O(shè)計。客戶投訴會議的主持與追蹤。上級安排的其它工作。三、QC領(lǐng)班對IQC、PQC、FQC的培訓(xùn)及輔導(dǎo)；與外部門之間的工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)本部門人員的協(xié)調(diào)與分配。品質(zhì)異常的確認(rèn)、處理及跟進(jìn)；本部門周報、月報的統(tǒng)計及總結(jié)。督促品管人中員作好制程巡回檢驗供應(yīng)商的投訴檢驗規(guī)范的制定與修訂。各種文件報表的整理及本部門考勤的管理。上級安排的其他工作。負(fù)責(zé)本部門日常工作的正常運行。四、QA可靠性實驗的定期測試日常對實驗的檢查及記錄實驗中所需電路板的制作實驗中出現(xiàn)不良品的分析可靠性實驗報告的作成實驗設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)。上級臨時安排的任務(wù)五、IQC職責(zé)所進(jìn)物料的型號及數(shù)量的確認(rèn)。對主要物料（模粒、支架、晶片）進(jìn)行檢驗并填寫檢驗記錄表。對其它物料的檢查和數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效日期的確認(rèn)。填寫IQC輔料登記表。檢驗過程中測試、試做、實驗的操作及跟進(jìn)。對不良物料的反饋及執(zhí)行結(jié)果的跟進(jìn)。上級臨時安排的任務(wù)六、PQC職責(zé)固晶站各機臺所做機種的檢驗(包括核對量產(chǎn)規(guī)格書。固晶首件檢查/自主檢查，機臺參數(shù)檢查確認(rèn)。固晶站檢查報表及稽核表的填寫。銀白膠儲存、解凍及使用期限的確認(rèn)。進(jìn)出烤的確認(rèn)及各烤箱溫度的測試及記錄。固晶推力的測試。發(fā)現(xiàn)異常時的反饋、處理及跟進(jìn)。)焊線站各機臺所做機種的檢驗（包括首件，換機種核對量產(chǎn)規(guī)格書。焊線首件檢/自主檢查及報表的填寫焊線站物料的稽核及記錄。流程單填寫的確認(rèn)及簽名。焊線機臺各參數(shù)的檢查及確認(rèn)。焊線金球的推力，金線拉力測試。發(fā)現(xiàn)異常時的反饋、處理及跟進(jìn)。)封膠站各機臺所做機種的檢驗（包括配膠時配膠比例、膠色樣板的確認(rèn)。

首件，換機種核對量產(chǎn)規(guī)格書封膠首件檢/自主檢查及報表的填寫封膠站物料的稽核及記錄。

短烤烤箱溫度的確認(rèn)及長烤烤箱溫度與時間的確認(rèn)并記錄。發(fā)現(xiàn)異常時的反饋、處理及跟進(jìn)。）后測站各機臺所做機種的檢驗（包括一切、排測、外觀、全切工段的檢驗及報表的填寫。分光分色工序首件檢查，自主檢查，機臺電性參數(shù)設(shè)定的確認(rèn)及簽名。生產(chǎn)每30K報檢一次，每批次需檢查4包，每包5PCS共20PCS電性參數(shù)確認(rèn)及200PCS外觀確認(rèn)。內(nèi)外箱數(shù)量及標(biāo)簽的確認(rèn)。合格后每包均蓋FQCPASS章。檢查完后每箱的封箱及貼封條。發(fā)現(xiàn)異常時的反饋、處理及跟進(jìn)。）七、OQC職責(zé)檢驗實際出貨等級與數(shù)量是否與出貨明細(xì)一致。檢驗出貨實物是否與加工要求單一致。測試出貨等級是否在規(guī)格范圍內(nèi)。（每型號需測試20PCS電性參數(shù)）檢驗包裝要求是否與要求一致。出貨時有開箱的需重新確認(rèn)內(nèi)外箱的等級與數(shù)量。出貨時需改標(biāo)簽的需每包確認(rèn)改前與改后的等級是否正確。蓋OQCPASS章及貼封條。出貨檢驗報告的填寫。八、DCC職責(zé)1．文件編輯，分發(fā)．2．ＩＳＯ體系工作完成．3．報表制作。4．會議記錄及會議追蹤.5．日常行政事業(yè)處理。6．完成主管安排日常和臨時工作．第三章部門工作質(zhì)量目標(biāo)一、年度品質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)見作業(yè)指導(dǎo)書《不良管制范圍》第四章工作規(guī)范目的：為了對所有原材料、半成品、成品的品質(zhì)控制，通過對各類產(chǎn)品的活動進(jìn)行分類記錄，以明確的方式表達(dá)品質(zhì)質(zhì)量，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行綜合管理；范圍：適用所有原材料、半成品、成品的品質(zhì)檢驗。（一）IQC作業(yè)指引：進(jìn)料檢驗規(guī)范（二）PQC作業(yè)指引制程檢驗規(guī)范，QC工程表（三）OQC作業(yè)指引出貨檢驗規(guī)范（四）QA、QE作業(yè)指引按公司客訴流程及信賴性標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)相關(guān)文件及表單記錄一、相關(guān)文件： 1、作業(yè)指導(dǎo)書2、檢驗規(guī)范二、相關(guān)表單：附表：序號表單1《首檢單》2《檢查作業(yè)指導(dǎo)書表格》6《固晶站檢查報表》7《焊線站檢查報表》8《封膠站檢驗報表》9《成品檢驗報表》10《焊線拉力測試記錄表》11《顧客報怨回饋書》12《烤箱巡檢記錄表》13《信賴性測試報告》14《晶片檢測記錄表》15《模粒檢測記錄表》16《支架檢測記錄表》《IQC檢驗報告單》17《異常處理單》18《測量儀器校準(zhǔn)報告》19《測量儀器清單》20《出貨檢驗報告》21《成品檢驗報告》第六章作業(yè)流程各類信息主管分類各類信息主管分類客戶投訴ISO系統(tǒng)產(chǎn)線異常DCCQEQA材料異常?客戶異常?發(fā)文?ISO審核?制程異常?需做試驗?按規(guī)定流程進(jìn)行材料異常分析客戶異常知會客戶公司檢討,解決預(yù)防協(xié)助客戶解決效果追蹤按試驗程序進(jìn)行制程異常需做試驗公司檢討,解決預(yù)防防,效果追蹤6．2品管作業(yè)流程各類信息各類信息主管分類主管分類IQCOQCPQCIQCOQCPQC備料異常材料異常材料異常制程異常供應(yīng)商異常常制程原因備料異常材料異常材料異常制程異常供應(yīng)商異常常制程原因返饋倉庫返饋倉庫/產(chǎn)線制程異常單/停線投訴供應(yīng)商返饋倉庫返饋倉庫/產(chǎn)線制程異常單/停線投訴供應(yīng)商重新備料/返工重新備料供應(yīng)商分析解決重新備料/返工重新備料供應(yīng)商分析解決分析改善分析改善OK改善追蹤OK改善追蹤改善效果改善效果出貨出貨OKOKOKOK繼續(xù)生產(chǎn)入庫繼續(xù)生產(chǎn)入庫IQC作業(yè)流程退貨退貨倉庫進(jìn)料開具異常單,產(chǎn)品待理開具送檢單入庫OKNGIQC檢驗NGOKOK各部門簽核MRBNG倉庫根據(jù)采購單核對物料IQC異常處理流程不良發(fā)現(xiàn)不良發(fā)現(xiàn)回饋采購回饋供商供貨商分析處理辦法,回饋采購回饋品管退貨,扣款,特采處理回饋采購PQC詳細(xì)作業(yè)流程固晶作業(yè)流程：物料投產(chǎn)物料投產(chǎn)產(chǎn)線通知QC對物料進(jìn)行確認(rèn)排料點銀膠QC首檢NG點膠固晶進(jìn)烤出烤焊線站固晶QC首檢NGOKOK全檢PASS章QC推力檢驗NGNGOK工程試驗待處理/報廢OKNG排料品管部確認(rèn)NGOK異常提出QC異常提出QC確認(rèn)工程分析各部門確認(rèn)責(zé)任部門跟蹤改善生產(chǎn)部改善品管監(jiān)督PMC安排品保追蹤結(jié)案OKNG物料投產(chǎn)焊線物料投產(chǎn)焊線焊線封膠PASS章領(lǐng)班分配工作首件檢查送全檢NGOKNGOK異常提出QC異常提出QC確認(rèn)工程分析各部門確認(rèn)責(zé)任部門跟蹤改善生產(chǎn)部改善品管監(jiān)督PMC安排品保追蹤結(jié)案OKNG封膠作業(yè)流程：品管確認(rèn)物料品管確認(rèn)物料配膠,預(yù)熱QC確認(rèn)灌膠首件檢查灌膠烘烤離模QC-1H長烤出烤后測QC抽檢溫度,時間物料投產(chǎn)NGOKNGOKNGOKOKNGOKNG異常提出QC異常提出QC確認(rèn)工程分析各部門確認(rèn)責(zé)任部門跟蹤改善品管監(jiān)督PMC安排品保追蹤結(jié)案OKNG分光測試作業(yè)流程：物料出長烤物料出長烤一切QC首檢一切QC抽檢測試QC首檢測試二切校正機臺QC首檢分光10K送檢入庫出貨QC抽檢OKNGNGOKOKNGOKNGOKNGOKNGQC首檢和抽檢OKNG異常提出QC異常提出QC確認(rèn)工程分析各部門確認(rèn)責(zé)任部門跟蹤改善生產(chǎn)部改善品管監(jiān)督PMC安排品保追蹤結(jié)案OKNGOQC作業(yè)流程出貨品質(zhì)檢驗送檢倉庫備料物控通知出貨OK出貨品質(zhì)檢驗送檢倉庫備料物控通知出貨OKOQC異常作業(yè)流程不良發(fā)生不良發(fā)生反饋倉庫反饋PMCPMC安排返工或工程分析QC檢驗出貨OKNG反饋主管反饋市場OKNG客訴及客戶退貨處理流程退貨流程客訴流程客訴退貨銷售/市場退貨流程客訴流程客訴退貨銷售/市場客戶抱怨處理單產(chǎn)品異常通知書品質(zhì)/QE客戶品質(zhì)異?；貜?fù)單必要時QE負(fù)責(zé)不良品鑒定與原因分析責(zé)任單位提出改善預(yù)防措施品管經(jīng)理核準(zhǔn)責(zé)任單位經(jīng)理確認(rèn)簽名總經(jīng)理核準(zhǔn)各責(zé)任部門存檔PMC生產(chǎn)工程開發(fā)品質(zhì)銷售品質(zhì)/QE產(chǎn)品異常通知單相關(guān)部門存檔銷售/市場客戶品質(zhì)檢討會議異常發(fā)生異常分析異常發(fā)生異常分析庫存隔離客戶原因我司問題不良分析分析報告知會業(yè)務(wù)分析報告聯(lián)系客戶了解情況庫存處理報告給業(yè)務(wù)檢討會議會議記錄改善追蹤報告給業(yè)務(wù)知會客戶分析報告給客戶生產(chǎn)批次制程有無問題材來料有無問題材倉庫有無問題檢驗有無問題出貨是否特采運輸過程問題是否出貨要求工程特殊要求其它設(shè)計開發(fā)問題有無多批次出貨分析各過程品管投訴供應(yīng)商產(chǎn)生原因及解決辦法倉庫整頓品管檢驗更新管制要求特采部門處理要求計劃部門處理反饋出貨要求部門找工程部門處理找工程部門處理其它處理辦法庫存隔離取消MRB備注：1、所有分析都必須有報告；2、普通分析出普通的分析報告；3、正規(guī)的投訴使用客戶投訴回復(fù)單處理；4、針對庫存的隔離，在問題未清的情況下，能聯(lián)絡(luò)單的方式要求計劃部進(jìn)行標(biāo)識隔離，如客戶原因，最以聯(lián)絡(luò)單的方式進(jìn)行隔離取消，如果