區(qū)直預(yù)算項目基層公共安全綜合事務(wù)

區(qū)直預(yù)算項目基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費績效評價匯報材料為進一步推進預(yù)算項目績效管理工作，強化支出責(zé)任，提高預(yù)算資金使用效率，古田街道辦事處（下稱街道辦）以武漢市硚口區(qū)財政局下發(fā)的《2019年區(qū)直預(yù)算績效評價及項目支出績效執(zhí)行監(jiān)控工作方案》（硚財〔2019〕25號）為評價依據(jù)，對街道辦2018年度基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費進行預(yù)算績效評價。項目基本情況(一)項目概況基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費為持續(xù)性項目經(jīng)費，該項目主要是為了加強國防教育，組織開展人民武裝和防空、防震減災(zāi)工作；宣傳、動員和組織社會有關(guān)力量與職能部門配合，形成防范和打擊的綜合防控體系，確保轄區(qū)安全；開展“打擊、防范、教育、管理、建設(shè)等社會綜合治理工作，維護社區(qū)治安穩(wěn)定；按《信訪條例》規(guī)定，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，做好信訪重點人員的穩(wěn)定等工作；指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)企事業(yè)單位及其他社會、經(jīng)濟等組織嚴格落實安全生產(chǎn)和消防安全的制度和措施，加強安全隱患排查，防止事故發(fā)生，維護國家與人民群眾生命財產(chǎn)安全而設(shè)置的經(jīng)費。2018年基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費預(yù)算1,000,000.00元，來源于一般公共預(yù)算財政撥款，區(qū)財政實際下?lián)茴A(yù)算經(jīng)費額度940,192.00元，實際支出940,192.00元，執(zhí)行率100%。2018年街道辦主要從三個方面開展了相關(guān)工作：1.平安建設(shè)工作：建立組織結(jié)構(gòu)，完善工作機制；全面推進社會治安體系建設(shè)；開展重點人員、地區(qū)排查整治；社區(qū)戒毒、康復(fù)工作；防范打擊處理邪教；開展“膠囊房”專項整治；開展掃黑除惡專項斗爭；開展校園周邊整治；堅持矛盾糾紛排查。2.安全生產(chǎn)、消防安全工作：抓好“兩化”體系運行；推進企業(yè)開展職業(yè)健康建設(shè)；開展安全生產(chǎn)交叉大檢查整治工作；開展“打非治違”專項行動；開展消防安全火災(zāi)隱患排查整治工作；重點落實2018年區(qū)掛牌重大安全隱患治理工作；落實群眾舉報投訴案件辦理。3.信訪維穩(wěn)工作：受理各類信訪件；受理群眾來訪；開展重點時期維穩(wěn)值守；化解群體事項維穩(wěn)工作；組織、協(xié)調(diào)每月市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)大接訪工作；完成上級交辦的巡查、督辦及積案化解、歸檔工作。各項工作得到了充分落實，較好的維護了本轄區(qū)的公共安全、生產(chǎn)消防安全以及社區(qū)的安全，保障了本轄區(qū)人民群眾的平安穩(wěn)定的生活。(二)項目預(yù)算績效目標1.產(chǎn)出目標產(chǎn)出數(shù)量指標包括：（1）開展掃黑除惡、反邪教宣傳場次，年初設(shè)定目標值30場；（2）為受到市級表彰的見義勇為犧牲人員家屬辦理免費乘車卡數(shù)量，年初設(shè)定目標值7張。產(chǎn)出質(zhì)量指標包括：（1）處理市民舉報與投訴“膠囊房”案件整治率，年初設(shè)定目標值100%；（2）信訪件辦結(jié)完成率，年初設(shè)定目標值100%；（3）安全隱患排查督促整改完成率，年初設(shè)定目標值100%。2.效果目標社會效益指標包括：（1）消防安全及安全生產(chǎn)水平，年初設(shè)定目標：全年無重大事故；（2）標桿中心戒毒社區(qū)建設(shè)工作水平，年初設(shè)定目標：對社區(qū)戒毒人員困難家庭開展幫扶救助，定期將吸毒人員網(wǎng)格錄入信息更新；（3）掃黑除惡專項斗爭開展水平，年初設(shè)定目標：制定工作實施方案，積極開展宣傳，廣辟線索舉報渠道。可持續(xù)影響指標包括：（1）安保隊員夜巡制度，年初設(shè)定目標：社區(qū)綜治主任帶隊巡邏形成制度化、常態(tài)化，實行制度管人與績效考核激勵機制；（2）“兩化”體系建設(shè)，年初設(shè)定目標：實現(xiàn)隱患排查分級分類監(jiān)管的常態(tài)化、制度化，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)警消除隱患。二、項目績效分析(一)項目管理情況1.業(yè)務(wù)管理情況本項目的預(yù)算資料、各類業(yè)務(wù)工作記錄的臺賬及相關(guān)資料按實際需要進行管理；經(jīng)費項目的開支按照《古田街辦事處財務(wù)管理制度》（古辦[2015]12號）履行相應(yīng)的審批手續(xù)，單筆支出不低于5萬的大額開支按財務(wù)審批權(quán)限由黨政聯(lián)席會或工委會研究決定后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審簽；年度終了，各部門負責(zé)人對全年工作進行總結(jié)，并報綜合辦公室歸檔。2.財務(wù)管理情況2018年經(jīng)費預(yù)算安排1,000,000.00元，其中基層公共安全經(jīng)費71,600.00元，街道綜合治理經(jīng)費65,000.00元，社區(qū)綜治工作經(jīng)費65,000.00元，物防技防設(shè)施電費50,000.00元，民兵工作經(jīng)費30,000.00元，街道信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費600,000.00元，安全監(jiān)察協(xié)管員經(jīng)費38,400.00元及安全工作經(jīng)費80,000.00元。2018年實際下達預(yù)算額度940,192.00元，實際支出經(jīng)費940,192.00元，其中基層公共安全經(jīng)費支出431,984.20元，街道綜合治理經(jīng)費支出28,360.00元，社區(qū)綜治工作經(jīng)費支出金額62,620.00元，民兵工作經(jīng)費支出112,897.00元，街道信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費144,069.08元，安全監(jiān)察協(xié)管員支出48,000.00元，安全工作經(jīng)費支出112,261.72元。(二)項目預(yù)算績效目標的完成情況1.產(chǎn)出目標產(chǎn)出數(shù)量指標：（1）開展掃黑除惡、反邪教宣傳場次實際為30場，完成年初設(shè)定目標值；（2）為受到市級表彰的見義勇為犧牲人員家屬辦理免費乘車卡數(shù)量實際為7張，完成年初設(shè)定目標值。產(chǎn)出質(zhì)量指標：（1）2018年接群眾舉報及市長專線投訴，漢口春天、廣電江灣、東方花城、招商國際、辛鑫繡城膠囊房案件11起，對私自改變房屋用途非法隔斷等行為，公共安全辦協(xié)調(diào)房管局下達限期整改通知書，責(zé)令房東自行拆除9起，組織職能部門聯(lián)合執(zhí)法2起，轄區(qū)“膠囊房”整治完成100%；（2）2018年共受理各類信訪件219件。信件督辦率100%，事項辦結(jié)率100%,陽光系統(tǒng)錄入率100%。（3）2018年發(fā)現(xiàn)各類安全隱患286處，及時督促整改消除隱患100%。2.效果目標社會效益指標：（1）落實“消防安全全覆蓋，工地安全天天見”。以建筑工地、地下管網(wǎng)為重點，嚴格防范坍塌、高墜、觸電和機械傷害事故發(fā)生。重點排查建筑施工場所、人員密集場所、易燃易爆場所、火災(zāi)多發(fā)、危房、特種設(shè)備、危險化學(xué)品、高發(fā)區(qū)域、經(jīng)營門店等重點火災(zāi)隱患。對養(yǎng)老院、學(xué)校進行消防安全大檢查，查出隱患8處，現(xiàn)場整改8處。開展地下空間安全隱患排查12處，發(fā)現(xiàn)隱患4處，整改4處。對居民區(qū)、樓道、陽臺、出租屋開展清理，對孤寡老人進行一對一的用電、用氣的告知，使消防安全深入千家萬戶。督導(dǎo)惠豐賓館消防安全隱患整改，年底已整改到位。（2）公共安全辦公室開展了標桿中心戒毒社區(qū)建設(shè)工作，對社區(qū)戒毒人員困難家庭開展幫扶救助。2018年對接強戒出所人員31人，幫助戒毒人員9人免費美沙酮維持治療救助。定期將吸毒人員網(wǎng)格錄入信息更新，做到準確率100%。（3）公共安全辦制定了掃黑除惡專項斗爭工作實施方案，在轄區(qū)開展掃黑除惡宣傳做到全覆蓋、無遺漏。設(shè)立掃黑除惡舉報箱，廣辟線索舉報渠道，做到統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成掃黑除惡專項斗爭工作合力，極大震懾涉黑、涉惡勢力滋身蔓延?？沙掷m(xù)影響指標：（1）堅持安保隊員夜巡制度，重點地段巡邏值守，社區(qū)綜治主任帶隊巡邏形成制度化、常態(tài)化，夜間巡邏實行周檢查、月通報,直接與績效獎掛鉤，公共安全辦公室著力加強安保隊伍建設(shè)，將安保隊員納入公共安全辦公室統(tǒng)一管理，簽訂安保隊員、協(xié)管員公益性崗位勞動合同，強調(diào)安保隊員崗位職責(zé)，實行病事假批準制度，做到制度管人，提高安保隊員、協(xié)管員工作責(zé)任心、積極性。（2）實現(xiàn)隱患排查分級分類監(jiān)管的常態(tài)化、制度化，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)警消除隱患，有效地提高了安全生產(chǎn)的實時化、動態(tài)化、規(guī)范化。古田街在全區(qū)“兩化”體系建設(shè)工作競賽中績效排名第一。三、匯報結(jié)論(一)匯報結(jié)論經(jīng)過綜合評價和分析，街道辦2018年度基礎(chǔ)公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費項目評價得分為96.30分（詳見附件：績效評分表）。基礎(chǔ)公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費的投入與使用，使得本轄區(qū)的平安建設(shè)工作、安全生產(chǎn)及消防安全工作、信訪維穩(wěn)工作得到了較好的落實。2018年古田街轄區(qū)發(fā)案少，秩序好，校園周邊無師生傷害事件發(fā)生，安全生產(chǎn)及消防安全的監(jiān)管責(zé)任落實到位，社區(qū)無集體上訪和群體性政治性事件發(fā)生，重點期間維穩(wěn)值守圓滿完成，較高質(zhì)量地向轄區(qū)人民群眾及各單位提供了公共安全服務(wù)。(二)主要經(jīng)驗，存在的問題和改進措施1.主要經(jīng)驗（1）成立綜治平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)揮基層組織的領(lǐng)導(dǎo)作用；（2）成立居民自治組織，發(fā)揮黨員的帶頭作用，充分調(diào)動群眾的積極性；（3）夜間巡邏制度化，保安隊伍管理制度化，明確崗位職責(zé)，績效激勵并行；（4）表彰先進，幫扶先進人員困難家庭，弘揚見義勇為精神；（5）督促企業(yè)開展職業(yè)健康建設(shè)，提升企業(yè)社會責(zé)任感；（6）建立民間調(diào)解隊伍，及時發(fā)現(xiàn)并化解矛盾，提高矛盾處理的經(jīng)濟性。2.存在的問題和改進措施（1）問題：年終總結(jié)未對項目經(jīng)費的使用和管理情況進行總結(jié)分析。改進措施：建立經(jīng)費管理報告制度，經(jīng)費主管負責(zé)人每年末對經(jīng)費的使用及管理情況向街道辦報告。（2）問題：項目績效目標設(shè)定尚不夠科學(xué)合理。改進措施：對經(jīng)費項目開支范圍的業(yè)務(wù)進行系統(tǒng)梳理，結(jié)合街道實際情況，確立對達成經(jīng)費使用效果起到主要作用的重點和關(guān)鍵目標。（3）問題：項目經(jīng)費打通使用，總額控制，明細項目實際執(zhí)行情況與預(yù)算情況存在較大差異。改進措施：加強對經(jīng)費使用用途及效果的分析和總結(jié)，反饋以支持預(yù)算的編制，做到預(yù)算明細項目編制依據(jù)充分，金額測算合理。四、2018年度基層公共安全綜合事務(wù)經(jīng)費項目績效評分表（附后）五、其他事項說明（一）此匯報材料中所表述的內(nèi)容僅根據(jù)被審