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第頁共頁供銷社工作自查報告自查報告一、組織機構(gòu)與管理情況自查1.組織機構(gòu)設(shè)置是否合理、科學(xué)？2.組織活動是否按規(guī)定進(jìn)行，決策程序是否合理、公開？3.領(lǐng)導(dǎo)班子是否履行職責(zé)，管理是否科學(xué)、規(guī)范？4.公司文化建設(shè)情況，員工精神風(fēng)貌自查？5.公司內(nèi)部信息溝通和協(xié)作情況自查？6.組織機構(gòu)、管理方針制度和操作規(guī)程的修訂和完善情況自查？二、職責(zé)分工自查1.各職能部門的職責(zé)是否明確，工作流程是否合理？2.各層級員工的工作職責(zé)是否明確？3.各部門之間的協(xié)作是否順暢，各員工的工作任務(wù)是否合理配備和分配？三、工作執(zhí)行情況自查1.各部門業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)情況自查?2.各部門工作計劃執(zhí)行完成情況自查?3.各部門員工工作規(guī)范執(zhí)行情況自查?4.公司內(nèi)部員工間合作情況自查?四、內(nèi)部控制情況自查1.公司內(nèi)部控制制度是否健全、完善?2.公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況如何?3.公司內(nèi)部風(fēng)險管理與控制情況如何?五、管理信息化情況自查1.公司各部門管理信息化建設(shè)是否完善？2.各類數(shù)據(jù)是否及時更新，信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性如何？3.公司對信息技術(shù)人員的培養(yǎng)和發(fā)展情況自查？六、人力資源管理情況自查1.公司人事管理制度是否健全？2.崗位需求、招聘、培訓(xùn)與績效考核情況如何？3.員工關(guān)懷、激勵和人才培養(yǎng)情況如何？4.員工福利與勞動關(guān)系管理情況自查？七、經(jīng)營業(yè)績與財務(wù)狀況自查1.公司近年來經(jīng)營業(yè)績的變動、特點如何？2.公司財務(wù)狀況與穩(wěn)定性分析？3.公司對資金流動的掌控程度如何？4.公司經(jīng)營決策是否科學(xué)、合理？八、企業(yè)社會責(zé)任履行情況自查1.公司在環(huán)境、文化、教育等方面的社會責(zé)任履行情況如何？2.公司員工的社會責(zé)任意識和行為如何？九、客戶滿意度調(diào)查自查1.客戶滿意度調(diào)查實施情況自查？

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