備品備件管理制度2016

備品備件管理制度1目的為加強紫金銅業(yè)有限公司備品備件的管理，合理儲備備品備件，保證設(shè)備機組安全經(jīng)濟(jì)運行，降低備品備件的費用，切實做好備品備件的管理工作，理順、明確各部門的關(guān)系，特制訂本管理制度。2范圍本制度適用于紫金銅業(yè)有限公司所屬各廠、部門備品備件管理。3職責(zé)3.1機電工程部3.1.1機電工程部是公司備品備件管理工作的歸口管理部門。3.1.2負(fù)責(zé)全公司備品備件管理工作的協(xié)調(diào)，對備品備件管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)全公司的備品備件管理工作檢查、考核。3.1.3負(fù)責(zé)備品備件管理制度的制訂、修改。3.1.4負(fù)責(zé)組織編制備品備件儲備計劃及儲備清單。3.1.5負(fù)責(zé)備品備件圖紙、加工及其他技術(shù)問題的解決，并對備品備件的必要性負(fù)責(zé)。3.1.6負(fù)責(zé)非標(biāo)備品備件加工采購工作。3.1.7負(fù)責(zé)組織重要備品備件的驗收、鑒定、試驗工作。3.1.8負(fù)責(zé)備品備件每月的定期檢查及報廢備品備件的審核。3.1.9負(fù)責(zé)通用備件的標(biāo)準(zhǔn)化和進(jìn)口設(shè)備備件的國產(chǎn)化工作。3.2生產(chǎn)使用部門3.2.1根據(jù)檢修計劃和設(shè)備點檢狀況申報備品備件采購計劃，點檢員是公司維護(hù)類設(shè)備（包括工藝管道、閥門及金屬軟管等）備品備件主要申報人，并對申報計劃的合理性負(fù)責(zé)。3.2.2參與備品備件圖紙、加工及其他技術(shù)問題的解決，并對備品備件的必要性負(fù)責(zé)。3.2.3負(fù)責(zé)提供所需采購備品備件的技術(shù)要求、圖紙等技術(shù)資料、技術(shù)協(xié)議，質(zhì)量驗收和過程質(zhì)量跟蹤，及時將質(zhì)量壽命信息反饋給機電工程部。3.2.4負(fù)責(zé)組織一般備品備件的驗收，參與重要備品備件的驗收、鑒定、試驗工作。3.2.5負(fù)責(zé)機旁備件現(xiàn)場定置擺放及保養(yǎng)，保證帳物卡一致。3.2.6負(fù)責(zé)備件圖紙等技術(shù)資料的檔案管理。3.2.7參與通用備件的標(biāo)準(zhǔn)化和進(jìn)口設(shè)備備件的國產(chǎn)化工作。3.3市場部3.3.1負(fù)責(zé)備品備件的采購、倉儲管理4管理要點4.1備品備件計劃的編制及執(zhí)行4.1.1點檢員（工藝人員）根據(jù)設(shè)備運行狀況、備品備件的使用壽命、制造周期以及計劃檢修需求情況，于每月18日前提出備件需求計劃(一般情況下按半年用量申報），申報人要對申報計劃的合理性負(fù)責(zé)，原則上每月集中申報一次。如點檢日常工作中發(fā)現(xiàn)緊急需要確實需要采購的，可提出緊急采購計劃，緊急采購單必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且點檢員需在3天內(nèi)完成SAP系統(tǒng)補單工作。設(shè)備副廠長應(yīng)嚴(yán)格控制緊急采購次數(shù)，對申報次數(shù)多的點檢員將進(jìn)行考核。4.1.2點檢員（工藝人員）應(yīng)認(rèn)真填寫《年月物資采購申報計劃單》，并按SAP系統(tǒng)要求，正確填寫相關(guān)規(guī)格型號及參數(shù)，并注明用途。需委托機加工的備件，必須備注清楚并附上圖紙。4.1.3申報計劃單（電子檔）統(tǒng)一發(fā)點檢（工藝人員）組長匯總，并由指定人員查找物料編碼，對于沒有編碼的物料，應(yīng)按SAP規(guī)范要求填寫《編碼申請表》至市場部新增物料編碼。4.1.4申報計劃單需打印出紙質(zhì)版，由各廠設(shè)備副廠長審核簽字。經(jīng)各廠設(shè)備副廠長審核后，需到市場部倉庫核對備件的庫存量。4.1.5各生產(chǎn)廠于每月25日之前把簽字完成的申報計劃單送機電工程部設(shè)備科，經(jīng)設(shè)備科核對庫存并完成審核。4.1.6各生產(chǎn)廠SAP錄入人員于每月27日前統(tǒng)一把申報計劃單錄入SAP系統(tǒng)，經(jīng)設(shè)備副總審批后由市場部完成采購，非標(biāo)備品備件由機電工程部設(shè)備科委外加工或委托維保中心加工。4.1.7軸承、潤滑油采購計劃納入公司統(tǒng)一管理，各生產(chǎn)廠需單獨申報計劃，申圖紙審核、校對責(zé)任制，確保備件圖紙準(zhǔn)確列誤，對未經(jīng)審核或有疑問的備件圖紙，一律不能訂貨和生產(chǎn)。對不責(zé)任造成的損失和浪費應(yīng)追究責(zé)任。4.6機旁備件4.6.1機旁備件存放的品種和數(shù)量應(yīng)根據(jù)各部門的設(shè)備和生產(chǎn)工藝特點確定，存放范圍一般應(yīng)是點檢維修中最常用的易耗件，循環(huán)使用的循環(huán)件，損壞機率較高裝機量較多處于重要地位的事故件，維修工程剩余的新品或待修品，不入庫的修復(fù)件，以及請購時直付現(xiàn)場的備件等。從管理上大致可分為二類。第一類是隨機備件及修復(fù)件，如隨機備件、索賠件、贈予件、安裝剩余件，已使用后修復(fù)的循環(huán)件等。此類備件作實物管理。第二類是從倉庫領(lǐng)出的用生產(chǎn)流動資金購買的新品。此類備件既要做實物管理，又要做資金管理。4.6.2機旁備件的管理責(zé)任部門是維修與生產(chǎn)的主管部門，責(zé)任者是點檢和操作崗位的工段長，實行定人(兼職)定點管理。4.6.3機旁備件的實物管理要求是：4.6.3.1實行定置管理，存放有序，不影響生產(chǎn)和維修作業(yè)，不影響廠容廠貌。4.6.3.2防止損壞、丟失或被盜。4.6.3.3領(lǐng)用手續(xù)要簡便而有效。4.6.3.4每半年清點一次，做到帳、物、卡一致。4.6.4機旁備件應(yīng)建立管理臺帳，格式采用“機旁專用備件管理臺帳”。內(nèi)容為備件名稱、備件編號、統(tǒng)計分類、型號規(guī)格圖號、使用設(shè)備名稱、新品價格、結(jié)余數(shù)量、領(lǐng)用人、結(jié)余總金額、存放地點等。實物應(yīng)標(biāo)志貨簽，貨簽格式可用倉庫統(tǒng)一貨簽。4.6.5機旁備件的存放場地由各部門自己規(guī)劃。常用零星小件(如密封件、軟管、三角帶等)及精密儀表、電氣件應(yīng)制作貨架、箱柜存放：大的修復(fù)件和事故件應(yīng)直接存放在機旁，可按各廠的現(xiàn)場情況自己劃定。4.6.6機旁備件庫存額應(yīng)控制在一定限度，消耗后應(yīng)定期補充，設(shè)備管理部門人員應(yīng)關(guān)心和指導(dǎo)點檢工段長搞好機旁備件管理工作，定期或不定期檢查各廠機旁備件的管理情況，對機旁備件結(jié)余量應(yīng)有所掌握，在編制請購計劃時應(yīng)將機旁備件結(jié)余量視作“庫存”對待，統(tǒng)一平衡后確定請購量，防止備件積壓。4.6.7機旁備件每年清查二次，每年6月份對第二類新產(chǎn)品清點一次，12月份對全部機旁設(shè)備件清點一次，清點后匯總表上報備品備件倉庫，備品備件倉庫匯總后報財務(wù)部、機電工程部備案。在清點機旁備件時，對常用的易損件如螺絲、螺帽、密封圈、保險絲、銷、鍵等小件可不作統(tǒng)計。4.7備品備件的檢查與考核4.7.1機電工程部與市場部每月對庫存?zhèn)淦穫浼z查核對一次，如發(fā)現(xiàn)帳物不符，應(yīng)查清原因，落實責(zé)任，并對相關(guān)人員進(jìn)行考核。4.7.2備品備件倉庫保管人員應(yīng)做好備品備件的儲存保管工作，如備品備件破損、丟失應(yīng)及時補購，查清原因，落實責(zé)任，對相關(guān)人員進(jìn)行考核。4.7.3各備品備件使用部門要本著勤儉節(jié)約的精神，做好備品備件的安裝使用工作；如由于安裝使用造成備品備件不能正常使用，應(yīng)落實責(zé)任，對相關(guān)人員進(jìn)行考核。4.7.4備品備件計劃應(yīng)準(zhǔn)確清晰，對于入庫一年