餐廳簽單掛帳和折扣管理辦法

----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務(wù)，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方張家港大公館餐飲娛樂有限公司簽單掛帳和折扣管理辦法張家港大公館餐飲娛樂有限公司：

會所簽單掛帳和折扣\o"餐飲管理"管理辦法

第1條為規(guī)范會所收銀管理，避免呆帳、死帳的出現(xiàn)，并促進會所銷售業(yè)務(wù)的開展，結(jié)合實際情況，特制定本辦法：

第2條為了促進會所銷售業(yè)務(wù)的開展，公司可以給予部分單位消費簽字掛帳的權(quán)利，個人消費嚴(yán)禁簽字掛帳。

第3條單位簽字掛賬規(guī)定：

3.1各單位若簽字掛賬，必須簽署《簽單消費協(xié)議書》。協(xié)議簽訂前，首先由銷售部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查單位資信情況。若可行經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字并上報公司\o"酒店總經(jīng)理"總經(jīng)理審批后；方可簽訂消費掛賬協(xié)議。若私自掛帳造成的經(jīng)濟損失由該經(jīng)辦人全額賠償，同時給于違紀(jì)處理。

3.2簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人員，并預(yù)留簽字人的簽字字樣，雙方單位蓋章，法定代表人簽字，明確各自權(quán)利義務(wù)。

3.3小型機關(guān)、行政、事業(yè)單位、新辦企業(yè)原則上不允許簽字；如簽字造成損失，按3.1條處理；必須每月一結(jié)算，如果到期不結(jié)賬，必須停止簽字。財務(wù)部要以書面的形式將擬停止掛帳的單位及時上報公司總經(jīng)理。經(jīng)審批后由財務(wù)部及時通知到會所\o"收銀員"收銀員。

3.4原則上不允許擔(dān)保簽字，有特殊情況，關(guān)系單位或關(guān)系人需臨時掛帳（無掛帳協(xié)議）的；遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理（銷售部經(jīng)理）或者公司副總經(jīng)理以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛帳，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，公司其他人（含其他部門經(jīng)理）無權(quán)擔(dān)保掛帳。

第4條掛帳應(yīng)收賬款的催收

4.1應(yīng)收賬款由財務(wù)部和銷售部共同負(fù)責(zé)催收，財務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款和催收工作。

4.2財務(wù)部催收時間為雙方協(xié)議規(guī)定時間，銷售部應(yīng)經(jīng)常做好客戶的聯(lián)系工作，在做好推銷的工作同時帳款催收工作。銷售部和財務(wù)部應(yīng)交流客戶情況和催收帳款情況。

4.3催收人員應(yīng)做好詳細(xì)的催收情況記錄，收回的款項做好標(biāo)記，并在回單位后與出納員辦好款項交接手續(xù)，未能收回的款項要詳細(xì)注明原因，經(jīng)三次催收未能收回并預(yù)計今后無法收回的款項，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時做出相應(yīng)的處理。

4.4催收記錄應(yīng)妥善保存，作為評價顧客資信的重要依據(jù)之一。

第5條掛帳賬單及傳遞的管理

5.1各吧臺收銀員對簽字賬單的合規(guī)性負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容包括：簽字單位是否與本公司協(xié)議掛賬，簽字人是否協(xié)議規(guī)定的人員，字跡是否屬實、清楚，金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題，款項由該收銀員負(fù)責(zé)收回，無法收回的，負(fù)賠償責(zé)任。

5.2財務(wù)部往來帳款\o"會計"會計，應(yīng)對賬單的合規(guī)性、真實性負(fù)審核責(zé)任。若經(jīng)往來賬款會計審核過的賬單存在瑕疵且出呆賬、死賬的，該往來賬款會計負(fù)連帶責(zé)任，按過失處理。

5.3財務(wù)部往來帳款會計于每月5日、15日、25日上午10點前把截至當(dāng)前的簽單掛帳明細(xì)表打印報財務(wù)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理和總經(jīng)理。

5.4吧臺之間帳單傳遞：當(dāng)班收銀員必須做好帳單的傳遞工作，不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時造成漏結(jié)賬現(xiàn)象，由該收銀員全部賠償并作違紀(jì)處理。

5.5往來財款會計審核后退回吧臺的賬單，即因收銀員工作責(zé)任心不強造成的簽字不清、不實而形成的欠款，由該經(jīng)辦收銀員補辦手續(xù)，若出現(xiàn)呆賬、死賬，由該收銀員全部賠償。

第5條公司內(nèi)部消費簽單規(guī)定

5.1公司內(nèi)部招待嚴(yán)格按照公司制度辦理，公司在會所內(nèi)的所有招待均須經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

5.2各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務(wù)需要，由部門負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)要求進行招待。

5.3凡屬招待的賬單必須詳細(xì)說明被招待人的姓名和招待事由，并有經(jīng)辦人員的簽字。

5.4各部門招待結(jié)算簽單時須向收銀員出示總經(jīng)理簽字同意招待的批示，收銀員將批示原件附在帳單后送交財務(wù)部；如當(dāng)時無批示原件，部門負(fù)責(zé)人須將帳單提交副總經(jīng)理以上管理人員簽字確認(rèn)。否則由個人承擔(dān)。

第6條折扣的管理規(guī)定

6.1折扣包括：正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。

6.2偶發(fā)事件折扣：通常是指因服務(wù)質(zhì)量或菜品質(zhì)量引發(fā)的賓客\o"投訴處理"投訴，可按菜金九折處理，如遇客人有嚴(yán)重投訴直接影響公司聲譽的，可視具體情況提高折扣率，事后按規(guī)定對責(zé)任人進行處理。

6.3會所經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理經(jīng)協(xié)商后制定不同折扣標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。折扣標(biāo)準(zhǔn)的制定要考慮促進銷售、VIP持卡客戶和簽單協(xié)議、公司\o"餐飲成本"成本等多方因素。折扣標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)或者變動批準(zhǔn)后，須在當(dāng)天由財務(wù)部書面通知收銀員。

6.4會所收銀員在收現(xiàn)金時可以進行免零折扣，標(biāo)準(zhǔn)如下：

消費金額在500元以下的，可以折扣不滿5元的零頭和大于5元不滿10元的部分。

消費金額在500元以上者，可以折扣不滿10元的部分。

6.5公司副總經(jīng)理以下人員無直接打折的權(quán)利，如遇特殊情況可通過會所經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)執(zhí)行。

6.6在處理客人投訴或遇緊急情況時，經(jīng)會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后，餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權(quán)力范圍折扣或招待處理，并在賬單上簽字，但事后必須落實責(zé)任人說明原因，由會所經(jīng)理補簽字并做出內(nèi)部處理意見，然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。

6.7正常情況下，會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理有菜金八八折及送菜（海鮮酒水除外）的權(quán)利，每餐送菜3個的權(quán)利，且單菜價格不得超過38元；餐廳經(jīng)理有菜金九五折、每餐送菜2個的權(quán)利，單菜價格不得超過28元。各級人員當(dāng)天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下，打折不送菜，送菜不打折，因工作需要超出權(quán)限要報請上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并簽字確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標(biāo)高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。

6.8超規(guī)定權(quán)限的折扣賬單必須說明原因，所有折扣均不得以“?？汀被颉笆炜汀睘橛?。屬于服務(wù)或菜品質(zhì)量問題的要附上處理結(jié)果和內(nèi)部處理意見，由經(jīng)辦人、會所經(jīng)理或者銷售經(jīng)理簽字，報分管副總經(jīng)理以上管理人員審批。

6.9所有折扣均須客人和當(dāng)班\o"主管"主管以上管理人員簽字確認(rèn)，缺少者由收銀員負(fù)責(zé)賠償折扣部分。

第7條本管理辦