2022年度內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

2022年度內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門決算公開批復時間：2023年7月17日公開時間：2023年8月2日目 錄第一部分部門概況一、主要職能、職責二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算支出決算情況說明六、一般公共預算基本支出決算情況說明七、一般公共預算項目支出決算情況說明八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明十一、項目支出決算情況說明十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明十三、政府采購支出決算情況說明十四、國有資產(chǎn)占用情況說明十五、預算績效情況說明第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、項目收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表第一部分部門概況一、主要職能、職責1、貫徹黨中央關(guān)于開發(fā)區(qū)工作的方針政策，在履行職責過程中堅持和加強黨對開發(fā)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領導。負責開發(fā)區(qū)黨的建設、黨風廉政建設、意識形態(tài)、精神文明建設、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群團等工作。2、根據(jù)赤峰市總體發(fā)展規(guī)劃和政策措施，擬訂開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策等。統(tǒng)籌推進冶金、化工、醫(yī)藥、裝備制造、電子信息和物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、負責開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、項目建設、招商引資、優(yōu)化營商環(huán)境、節(jié)能降碳、區(qū)域評估和入?yún)^(qū)企業(yè)服務管理等相關(guān)工作。4、負責開發(fā)區(qū)經(jīng)濟運行監(jiān)測、分析、統(tǒng)計工作。5、負責開發(fā)區(qū)基礎設施和公用設施建設與管理工作。按權(quán)限負責開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境、職業(yè)安全健康等工作。6、負責開發(fā)區(qū)工業(yè)信息化、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)培育、人才服務等工作。7、協(xié)調(diào)并指導有關(guān)部門的派出機構(gòu)開展工作，負責開發(fā)區(qū)所屬園區(qū)的管理工作。8、按權(quán)限開展賦予開發(fā)區(qū)履行的行政審批、土地管理、建設管理、水利管理等相關(guān)工作。9、完成赤峰市委、市政府交辦的其他任務。二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況1.根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構(gòu)包括辦公室、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、投資促進局、建設管理局(自然資源局)、安監(jiān)環(huán)保局、科技金融局7個內(nèi)設機構(gòu)；紅山產(chǎn)業(yè)園管理辦公室、元寶山產(chǎn)業(yè)園管理辦公室、松山產(chǎn)業(yè)園管理辦公室3個園區(qū)管理辦公室；赤峰高新區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會，為赤峰市紀委監(jiān)委的派出機構(gòu)，在市紀委監(jiān)委、開發(fā)區(qū)黨工委雙重領導下開展工作。本部門下屬單位包括：赤峰市企業(yè)創(chuàng)新孵化中心。2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門本級。詳細情況見表：序號單位名稱單位性質(zhì)1內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門（本級）財政撥款的行政單位三、2022年度部門主要工作完成情況2022年，赤峰高新區(qū)黨工委、管委會在市委、市政府的堅強領導下，堅決落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，提出并踐行“千忙萬忙沒有項目就是白忙，千事萬事企業(yè)發(fā)展才是大事”理念，大力推動“抓企業(yè)穩(wěn)運行、抓項目擴投資、抓招商增后勁”等中心工作，堅決守住全市經(jīng)濟發(fā)展主戰(zhàn)場，不斷提升園區(qū)產(chǎn)業(yè)高端化、綠色化、智能化水平，為助力實現(xiàn)“五個發(fā)展定位”、加快“六個赤峰”建設貢獻高新區(qū)力量。第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度收入、支出決算總計3219.83萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加1,565.93萬元，增長94.68%，變動原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資調(diào)整等導致基本支出較年初有所增長；依據(jù)本年度開展工作的現(xiàn)實情況需要，年度中間新增追加項目支出較多金額較大，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項目、征地拆遷資金、2022年購置公務用車專項資金、跨鐵立交項目及葉赤線擴能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報批項目等。與上年決算相比，收、支總計各增加2,048.15萬元，增長174.8%。其中：（一）收入決算總計3,219.83萬元。包括：1.本年收入決算合計3,209.6萬元。與上年決算相比，增加2,048.76萬元，增長176.49%，變動原因：依據(jù)本年度開展工作的現(xiàn)實情況需要，年度中間新增追加項目支出較多金額較大，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項目、征地拆遷資金、2022年購置公務用車專項資金、跨鐵立交項目及葉赤線擴能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報批項目等。2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：我單位無非財政撥款結(jié)余。3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.23萬元。與上年決算相比，減少0.61萬元，減少5.64%，變動原因：規(guī)范財政資金使用，提高資金使用效率，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所縮減。（二）支出決算總計3,219.83萬元。包括：1.本年支出決算合計3,210.05萬元。與上年決算相比，增加2,048.6萬元，增長176.38%，變動原因：本年支出含年度中間新增追加的項目，且支出金額較大，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項目、征地拆遷資金、跨鐵立交項目及葉赤線擴能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報批項目等。2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：無結(jié)余分配事項。3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.78萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、住房公積金等基本支出結(jié)轉(zhuǎn)金額8.70萬元，扶貧支出等項目支出結(jié)轉(zhuǎn)1.08萬元。與上年決算相比，減少0.45萬元，減少4.37%，變動原因：規(guī)范財政資金使用，提高資金使用效率，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所縮減。二、收入決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度本年收入決算合計3,209.6萬元，其中：本年一般公共預算財政撥款收入2,044.09萬元，占63.69%；本年政府性基金預算財政撥款收入1,165.52萬元，占36.31%；本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%。圖1.收入決算圖（以餅圖列示）三、支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度本年支出決算合計3,210.05萬元，其中：本年基本支出568萬元，占17.69%；本年項目支出2,642.05萬元，占82.31%；本年上繳上級支出0萬元，占0%；本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。圖2.支出決算圖（以餅圖列示）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度財政撥款收入、支出決算總計3,219.83萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加1,565.93萬元，增長94.68%，變動原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資調(diào)整等導致基本支出的收入支出較年初有所增長；依據(jù)本年度開展工作的現(xiàn)實情況需要，年度中間新增追加項目資金收入支出較多金額較大，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項目、征地拆遷資金、2022年購置公務用車專項資金、跨鐵立交項目及葉赤線擴能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報批項目等。與上年決算相比，收、支總計各增加2,048.15萬元，增長175%，變動原因：本年新增人員及工資調(diào)整導致基本支出收入支出金額較上年度有所增加；本年新增多個金額較大項目，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項目、征地拆遷資金、2022年購置公務用車專項資金、跨鐵立交項目及葉赤線擴能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報批項目等。五、一般公共預算支出決算情況說明一般公共預算既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出決算2,044.53萬元。與年初預算1,653.9萬元相比，完成年初預算的123.62%。其中：（一）一般公共服務（類）一般公共服務類決算數(shù)為1,882.43萬元，與年初預算相比增加303.82萬元。其中：1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算212.49萬元，支出決算301.27萬元，完成年初預算的141.78%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資調(diào)整等導致。2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算1312.50萬元，支出決算1535.06萬元，完成年初預算的116.96%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中間新增追加項目，如：赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項目、征地拆遷資金、跨鐵立交項目及葉赤線擴能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報批項目等。3.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算12.55萬元，支出決算11.81萬元，完成年初預算的94.10%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度有事業(yè)編制人員轉(zhuǎn)出，對應事業(yè)運行人員經(jīng)費支出金額較年初預算有所減少。4.政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算24.79萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年新增2022年購置公務用車專項資金項目并支出購置公務用車一臺。5.商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算10.00萬元，支出決算9.50萬元。完成年初預算的95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：受疫情影響，本年度開展招商引資業(yè)務支出9.5萬元，剩余0.5萬元未使用。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為30.53萬元，與年初預算相比增加2.35萬元。其中：1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算27.76萬元，支出決算30.07萬元，完成年初預算的108.32%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加導致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費較年初有所增加。2．其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算0.42萬元，支出決算0.46萬元，完成年初預算的109.52%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加導致其他社會保障和就業(yè)支出較年初有所增加。（三）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為23.13萬元，與年初預算相比增加3.82萬元。其中：1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算10.60萬元，支出決算10.67萬元，完成年初預算的100.66%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加導致行政單位醫(yī)療支出較年初有所增加。2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算4.49萬元，支出決算7.29萬元，完成年初預算的162.36%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資變動等導致事業(yè)單位醫(yī)療支出較年初有所增加。3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算4.22萬元，支出決算5.16萬元，完成年初預算的122.27%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資變動等導致公務員醫(yī)療補助較年初有所增加。（四）節(jié)能環(huán)保支出（類） 節(jié)能環(huán)保支出類決算數(shù)為78.57萬元，與年初預算相比增加78.57萬元。其中：1.污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算78.57萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年新增赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會高新區(qū)1#渣場渣石外運工程項目，已將1#固廢處理廠約3萬噸廢渣外運，增加庫容，有效保證企業(yè)排渣需求。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出類決算數(shù)為1.77萬元，與年初預算相比減少0.73萬元。其中：1.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預算2.5萬元，支出決算1.77萬元，完成年初預算的70.80%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：受疫情影響，本年度鄉(xiāng)村振興駐村工作開展時間較預期有所縮短，經(jīng)費支出較年初預算有所減少。（六）住房保障支出（類）住房保障支出類決算數(shù)為27.79萬元，與年初預算相比增加2.49萬元。其中：1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算25.30萬元，支出決算27.79萬元，完成年初預算的109.84%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年度中間有新轉(zhuǎn)入人員，在職人數(shù)增加及工資變動等導致住房公積金支出較年初有所增加。（七）其他支出（類）其他支出類決算數(shù)為0.32萬元，與年初預算相比增加0.32萬元。其中：1．其他支出（款）其他支出（項）。年初預算0.00萬元，支出決算0.32萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：本年度新增二次結(jié)轉(zhuǎn)集成服務費用項目并開展了2022年度的集成服務，發(fā)生支出0.32萬元。六、一般公共預算基本支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算568萬元，其中：（一）人員經(jīng)費385.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、生活補助、住房公積金等。（二）公用經(jīng)費182.58萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。七、一般公共預算項目支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算1,476.53萬元，其中：（一）工資福利支出0萬元。（二）商品和服務支出1,451.74萬元。主要包括：差旅費、培訓費、、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。（三）資本性支出24.79萬元。主要包括：公務用車購置支出。八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算28.76萬元，支出決算28.76萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算24.79萬元，支出決算24.79萬元，完成預算的100%；公務接待費預算3.97萬元，支出決算3.97萬元，完成預算的100%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因公務用車購置費決算金額較預算金額減少0.21萬元，公務接待費決算金額較預算金額減少4.03萬元。（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出28.76萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出24.79萬元，占86.21%；公務接待費支出3.97萬元，占13.79%。其中：1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%。2.公務用車購置及運行維護費支出24.79萬元。其中：（1）公務用車購置支出24.79萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車1輛，開支內(nèi)容：采購公務用車。與上年決算相比，增加24.79萬元，增長100%，變動原因：本年新增2022年購置公務用車專項資金項目，2022年底購置公務用車一臺。（2）公務用車運行維護費支出0萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%。3.公務接待費支出3.97萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出3.97萬元，接待33批次，359人次，開支內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要，開展公務接待業(yè)務；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次。與上年決算相比，減少3.16萬元，減少44.31%，變動原因：本年度發(fā)生的公務接待業(yè)務較上年度有所減少。九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度政府性基金支出決算1,165.52萬元。與上年決算相比，增加1,165.52萬元，增長100%，變動原因：本年度新增政府性基金項目，跨鐵立交項目及葉赤線擴能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報批項目、征地拆遷資金項目。其中：（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）支出165.52萬元，主要用于支付土地征用款。（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出項）支出1000.00萬元，主要用于支付土地征報款。十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：本單位上年度與本年度均無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。十一、項目支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度預算安排項目20個，實施項目20個，完成項目20個，項目支出總金額2,642.05萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.45萬元，本年財政撥款金額2,642.05萬元，本年其他資金0萬元。十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算182.58萬元。比上年決算相比，增加166.49萬元，增長1,035.03%，變動原因：本年度將工作經(jīng)費及辦公場地租賃物業(yè)取暖費均列在基本支出公用經(jīng)費項下，上年度此類經(jīng)費是作為項目支出列支。十三、政府采購支出決算情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度政府采購支出總額100.2萬元，其中：政府采購貨物支出6.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出94.15萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出合同金額的0%。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。十五、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況。赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門根據(jù)預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目18個，共涉及資金1,476.53萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目2個，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金1,165.52萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。本部門未開展部門績效評價。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會部門2022年度在決算中反映“赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項目”、“赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金”、“高新區(qū)區(qū)域性評估費”等18個一般公共預算項目，以及“跨鐵立交項目及葉赤線擴能改造工程相關(guān)銜接土地征收及報批項目”、“征地拆遷資金”2個政府性基金項目共20個項目的績效自評結(jié)果。1.赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分92.22分。全年預算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為15.88萬元，完成預算的72.18%。項目績效目標完成情況：動員大會赤峰分會場已于2022年4月8日在赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園保綠資環(huán)項目主場區(qū)舉辦，對會議現(xiàn)場進行場平、布置、搭設臨時用電、灑水降塵、對相應物品進行制作及租賃和組織施工機械方隊入場等，成功保障了2022年推進高質(zhì)量發(fā)展重大項目建設動員大會如期、圓滿舉行。原設定績效目標已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：實際執(zhí)行數(shù)較預算金額有差異，影響資金使用效率。下一步改進措施：合理申請項目資金，減少申請資金金額與實際使用金額的偏差，提高財政資金使用效率，不占用財政資金，緩解財政資金壓力。2.赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分79.87分。全年預算數(shù)為5000.00萬元，執(zhí)行數(shù)為933.90萬元，完成預算的18.68%。項目績效目標完成情況：建設赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項目，確保研究院“科創(chuàng)中心”及附屬室外管線、場地硬化綠化亮化等配套設施的建成與運營。截止目前已經(jīng)完成3860平方米。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受新冠疫情影響，工期延后，工程進度慢，資金支付進度慢。下一步改進措施：合理規(guī)范使用赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項目指標，強化資金管理，按項目計劃科學支出項目資金，提高資金支付進度及使用效率，同時確保?？顚Ｓ?。3.危險化學品企業(yè)（包括金屬冶煉企業(yè)的?；a(chǎn)部分）安全評估經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.89分。全年預算數(shù)為9.5萬元，執(zhí)行數(shù)為9.43萬元，完成預算的99.26%。項目績效目標完成情況：對園區(qū)危險化學品企業(yè)開展了1次為期5天的危險化學品企業(yè)安全評估，有效了解企業(yè)實際情況，防范安全風險，提升企業(yè)及員工安全意識，對園區(qū)安全生產(chǎn)、安全發(fā)展有不可替代的作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本項目整體開展情況良好，剩余少部分預算資金，執(zhí)行與預算有較小偏差。下一步改進措施：強化源頭管理，提高績效目標設立的科學性，提高資金使用效率。4.編外臨時人員經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分88.33分。全年預算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為29.14萬元，完成預算的83.26%。項目績效目標完成情況：按照建設工程規(guī)定要求，聘請臨時工作人員承擔建設項目質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督、開展建設項目顧問咨詢等工作，解決管委會人員較少，專業(yè)性不強問題，促進建設項目健康快速推進。目標2:聘請各類專業(yè)技術(shù)人員為高新區(qū)各項事宜提供專業(yè)服務，保障園區(qū)建設項目、征地拆遷、土地利用等各項工作合法開展、依法推進。保障機關(guān)日常工作有序、高效進行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：臨時人員數(shù)量未合理規(guī)劃好。下一步改進措施：結(jié)合績效目標設定合理規(guī)劃使用資金。5.赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會高新區(qū)1#渣場渣石外運工程項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.82分。全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為78.57萬元，完成預算的98.21%。項目績效目標完成情況：已經(jīng)將1#固廢處理廠約3萬噸廢渣外運，以增加庫容，保證企業(yè)排渣需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：根據(jù)實際完成渣石外運工程量結(jié)算款項，使得全年預算數(shù)與執(zhí)行數(shù)存在差異，剩余1.43萬元預算指標。下一步改進措施：申請預算資金前深入了解項目實際，結(jié)合實際申請預算資金，合理規(guī)劃使用資金。項目支出績效自評表(2022年度）項目名稱赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園開展自治區(qū)集中開工儀式會場布置資金主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項目資金年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分（萬元）年度資金總額222215.881072.187.22其中：財政撥款222215.88——72.18——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——0——其他資金000——0——年度總體目標預期目標實際完成情況動員大會赤峰分會場計劃于2022年4月8日在赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園保綠資環(huán)項目主場區(qū)舉辦，應市委、市政府指示，需對會議現(xiàn)場進行場平、布置、搭設臨時用電、灑水降塵、對相應物品進行制作及租賃和組織施工機械方對入場等，保障2022年推進高質(zhì)量發(fā)展重大項目建設動員大會如期、圓滿舉行。動員大會赤峰分會場已于2022年4月8日在赤峰高新區(qū)東山產(chǎn)業(yè)園保綠資環(huán)項目主場區(qū)舉辦，應市委、市政府指示，需對會議現(xiàn)場進行場平、布置、搭設臨時用電、灑水降塵、對相應物品進行制作及租賃和組織施工機械方對入場等，成功保障2022年推進高質(zhì)量發(fā)展重大項目建設動員大會如期、圓滿舉行。原設定績效目標已完成?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜诵再|(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標相關(guān)設備租賃天數(shù)正向小于等于55天88集中開工儀式舉辦次數(shù)正向等于11次77質(zhì)量指標所租賃設備對大會正常舉行的保障率正向大于等于98100%88會場物資相對于會議各設備、物資規(guī)格、等級要求達標率正向大于等于98100%77時效指標大會如期完成率正向大于等于99%100無55大會完成時限定性2022.04.082022.04.0855成本指標大會所需資金支持反向小于等于2015.88萬元55會議用電電源車日租賃成本反向小于等于50004000元/天55效益指標經(jīng)濟效益對園區(qū)企業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟進步的推動性定性有所提升有所提升1010社會效益對社會大眾復工復產(chǎn)積極性的推動作用定性有所提升有所提升99生態(tài)效益不涉及定性不涉及不涉及11可持續(xù)影響對園區(qū)發(fā)展建設的可持續(xù)影響定性有所提升有所提升1010滿意度指標服務對象滿意度園區(qū)企業(yè)滿意度正向大于等于98%90無50通過口頭詢問園區(qū)企業(yè)相關(guān)人員對大會滿意度綜合估算為90%合同甲方滿意度正向大于等于98%100無55總分10092.22項目支出績效自評表(2022年度）項目名稱赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項目主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項目資金年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分（萬元）年度資金總額50005000933.91018.681.87其中：財政撥款50005000933.9——18.68——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——0——其他資金000——0——年度總體目標預期目標實際完成情況建設赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項目，確保研究院“科創(chuàng)中心”及附屬室外管線、場地硬化綠化亮化等配套設施的建成與運營。逐步實現(xiàn)科研創(chuàng)新實驗功能、赤峰工業(yè)規(guī)劃展示功能、智慧園區(qū)指揮調(diào)度中心功能。建設赤峰工業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院項目，確保研究院“科創(chuàng)中心”及附屬室外管線、場地硬化綠化亮化等配套設施的建成與運營。逐步實現(xiàn)科研創(chuàng)新實驗功能、赤峰工業(yè)規(guī)劃展示功能、智慧園區(qū)指揮調(diào)度中心功能。已經(jīng)完成3860平方米。績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標科創(chuàng)中心面積反向小于等于40503860平方米77科創(chuàng)中心數(shù)量正向等于11個88質(zhì)量指標科創(chuàng)中心建設合格率正向大于等于98100%88施工企業(yè)資質(zhì)合格率正向大于等于98100%77時效指標科創(chuàng)中心預計建成時限定性2022年12月31日前未建成50受疫情影響，工程進度慢。改進措施：加緊工程進度。資金支付及時率正向大于等于95100%55成本指標土建及電梯工程（含室外工程給排水外裝消防暖通電氣等）反向小于等于2973933.9萬元33受疫情影響，工程進度慢，支付資金進度慢。改進措施：督促業(yè)務人員加快提交相關(guān)資料，加快資金支付進度。內(nèi)裝及展陳（含水電、弱電及實驗室設備等）反向小于等于14600萬元30預計工程其他費用反向小于等于5670萬元40效益指標經(jīng)濟效益對促進園區(qū)招商引資能力的影響定性有所提升有所提升1010社會效益對園區(qū)發(fā)展建設的促進作用定性有所提升有所提升99生態(tài)效益不涉及定性不涉及不涉及11可持續(xù)影響對園區(qū)未來發(fā)展的可持續(xù)影響定性長期影響長期影響1010滿意度指標服務對象滿意度甲方滿意度正向大于等于9898%1010總分10079.87項目支出績效自評表(2022年度）項目名稱危險化學品企業(yè)（包括金屬冶煉企業(yè)的?；a(chǎn)部分）安全評估經(jīng)費主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項目資金年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分（萬元）年度資金總額9.59.59.431099.269.93其中：財政撥款9.59.59.43——99.26——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——0——其他資金000——0——年度總體目標預期目標實際完成情況通過開展危險化學品企業(yè)（包括金屬冶煉企業(yè)的?；a(chǎn)部分）安全評估，確保園區(qū)安全發(fā)展。通過開展危險化學品企業(yè)（包括金屬冶煉企業(yè)的?；a(chǎn)部分）安全評估，確保園區(qū)安全發(fā)展?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜诵再|(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標開展危險化學品企業(yè)安全評估次數(shù)正向等于11次1010評估聘用專家數(shù)量正向大于等于35人66安全評估企業(yè)數(shù)量正向大于等于34家66質(zhì)量指標危險化學品企業(yè)安全評估覆蓋率定性98%100%88評估報告合格率定性100%100%55時效指標危險化學品企業(yè)安全評估工作時間正向等于55天1010成本指標危險化學品企業(yè)安全評估成本正向等于9.59.43萬元/次54.96效益指標經(jīng)濟效益不涉及定性不涉及不涉及11社會效益安全法規(guī)普及率定性有所提高有所提高55安全隱患減少率定性有所提高有所提高33企業(yè)安全管理水平提升率定性有所提高有所提高55企業(yè)工人安全保障率定性有所提高有所提高55生態(tài)效益不涉及定性不涉及不涉及11可持續(xù)影響持續(xù)提升企業(yè)安全生產(chǎn)意識的時限定性長期影響長期影響1010滿意度指標服務對象滿意度合同甲方滿意度定性98%98%1010總分10099.89項目支出績效自評表(2022年度）項目名稱編外臨時人員經(jīng)費主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項目資金年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分（萬元）年度資金總額353529.141083.268.33其中：財政撥款353529.14——83.26——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——0——其他資金000——0——年度總體目標預期目標實際完成情況目標1：按照建設工程規(guī)定要求，聘請臨時工作人員承擔建設項目質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督、開展建設項目顧問咨詢等工作，解決管委會人員較少，專業(yè)性不強問題，促進建設項目健康快速推進。目標2:聘請各類專業(yè)技術(shù)人員為高新區(qū)各項事宜提供專業(yè)服務，保障園區(qū)建設項目、征地拆遷、土地利用等各項工作合法開展、依法推進。保障機關(guān)日常工作有序、高效進行。目標1：按照建設工程規(guī)定要求，聘請臨時工作人員承擔建設項目質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督、開展建設項目顧問咨詢等工作，解決管委會人員較少，專業(yè)性不強問題，促進建設項目健康快速推進。目標2:聘請各類專業(yè)技術(shù)人員為高新區(qū)各項事宜提供專業(yè)服務，保障園區(qū)建設項目、征地拆遷、土地利用等各項工作合法開展、依法推進。保障機關(guān)日常工作有序、高效進行?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜诵再|(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標質(zhì)監(jiān)安監(jiān)及現(xiàn)場管理人員數(shù)反向小于等于56人50人員數(shù)量未合理規(guī)劃好。改進措施：按照績效目標設定合理規(guī)劃使用資金。辦公室工勤人員反向小于等于45人50人員數(shù)量未合理規(guī)劃好。改進措施：按照績效目標設定合理規(guī)劃使用資金。經(jīng)發(fā)局專業(yè)工作人員反向小于等于32人55質(zhì)量指標項目質(zhì)監(jiān)安監(jiān)覆蓋率正向大于等于9696%77臨時人員日常工作完成率正向大于等于9595%88時效指標長聘臨時人員人均年度工作月數(shù)反向小于等于108月55勞務費結(jié)算及時率正向大于等于95100%55成本指標長聘臨時人員月均綜合成本反向小于等于70005300月55臨時短聘人員平均成本反向小于等于15001500人/天55效益指標經(jīng)濟效益不涉及定性不涉及不涉及11社會效益建設工程質(zhì)量安全規(guī)范性定性有所提高有所提高1010生態(tài)效益不涉及定性不涉及不涉及11可持續(xù)影響持續(xù)提升園區(qū)工作人員專業(yè)技術(shù)性定性長期影響長期影響99持續(xù)提升園區(qū)企業(yè)安全意識的時限定性長期影響長期影響99滿意度指標服務對象滿意度聘用人員滿意度正向大于等于9595%55合同甲方滿意度正向大于等于9595%55總分10088.33項目支出績效自評表

(2022年度）項目名稱赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會高新區(qū)1#渣場渣石外運工程主管部門內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（部門）實施單位內(nèi)蒙古赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額80.0080.0078.571098.219.82其中：財政撥款80.0080.0078.57——98.21——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況將1#固廢處理廠約3萬噸廢渣外運，以增加庫容，保證企業(yè)排渣需求。已經(jīng)將1#固廢處理廠約3萬噸廢渣外運，以增加庫容，保證企業(yè)排渣需求?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜诵再|(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標渣石外運噸數(shù)正向等于3.0223.022萬噸88承接渣石外運業(yè)務對應公司數(shù)量正向等于1