非生產(chǎn)性物資采購(gòu)管理規(guī)定(非常全面)

非生產(chǎn)物資采購(gòu)文件編號(hào)：版次/修訂：A管理規(guī)定頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共7頁(yè)生效日期： 年月曰□程序文件 □規(guī)范 □規(guī)程 □規(guī)定□指南編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 請(qǐng)?jiān)谛枰獣?huì)簽部門前的□內(nèi)填涂?請(qǐng)?jiān)谛枰獣?huì)簽部門前的□內(nèi)填涂?。職能部門□行政辦公室： □財(cái)務(wù)部： □人力資源部： □國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部： □國(guó)際業(yè)務(wù)部： □國(guó)際售后服務(wù)部： □市場(chǎng)部： □部： □安保部： **事業(yè)部□研發(fā)中心： □部： □部： □部： □: **事業(yè)部□工藝部： □部： □法務(wù)部： □后勤保障部： □工程部： □信息化部： □知識(shí)產(chǎn)權(quán)部： □審計(jì)部： □部： □部： 品質(zhì)部： **車間： **車間： **車間： □部： **車間： “受控文件”未經(jīng)允許，不得私自復(fù)印。）非生產(chǎn)物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)版次非生產(chǎn)物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)版次A生效日期年月曰第2頁(yè)共7頁(yè)目次TOC\o"1-5"\h\z目的 3范圍 3職責(zé) 3術(shù)語(yǔ)和定義 3內(nèi)容和要求 3參考文件 7相關(guān)記錄 7目的規(guī)范采購(gòu)，降低成本，優(yōu)化庫(kù)存，控制風(fēng)險(xiǎn)。范圍日常辦公、接待禮品、電子耗材、后勤勞保、五金配件、食堂物資、非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)、外購(gòu)勞務(wù)項(xiàng)目等非生產(chǎn)類物資的采購(gòu)。職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)非生產(chǎn)類物資的采購(gòu)、組織回貨驗(yàn)收、質(zhì)量問(wèn)題的處理。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)食堂物資數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。后勤保障部對(duì)各部門報(bào)送的勞保類物資月度需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，對(duì)除食堂物資外的非生產(chǎn)物資數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，負(fù)責(zé)所有非生產(chǎn)性物資的存儲(chǔ)、發(fā)放。負(fù)責(zé)對(duì)空調(diào)等后勤設(shè)備的驗(yàn)收與儲(chǔ)存。信息化部負(fù)責(zé)對(duì)各部門報(bào)送的電子耗材月度需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，電子設(shè)備的驗(yàn)收、儲(chǔ)存與發(fā)放。行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門報(bào)送的辦公用品、招待物資月度需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核。各需求部門負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃的編制。術(shù)語(yǔ)和定義日常辦公類物資指各部門日常工作所需的筆、紙等常用辦公用品。接待禮品類物資指各種煙、酒、茶葉、咖啡飲品、禮盒、工藝品等禮品。電子耗材類物資指硒鼓、墨盒、U盤、移動(dòng)硬盤、鼠標(biāo)、鍵盤以及其他電子設(shè)備（電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）配件。勞保類物資手套、口罩、藥品等勞保用品，拖把、洗潔精、衛(wèi)生紙等生活用品。后勤五金配件類物資指后勤維修所需的線材、管材、燈具以及其他五金配件。食堂物資：指食堂所需的肉類、蔬菜、瓜果、外購(gòu)早點(diǎn)和夜宵、米、面、食用油、調(diào)料、餐具、廚具等。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)各部門辦公所需的電腦、相機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、空調(diào)、熱水器、冰箱、后勤設(shè)備等。4.8外購(gòu)勞務(wù)項(xiàng)目外購(gòu)勞務(wù)項(xiàng)目包括國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸服務(wù)、勞務(wù)外包項(xiàng)目、計(jì)量器具外校項(xiàng)目、車輛租用項(xiàng)目、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與認(rèn)證項(xiàng)目、產(chǎn)品視頻拍攝與動(dòng)畫制作等。內(nèi)容和要求編號(hào)版次A生效日期年月曰第4頁(yè)共7頁(yè)申購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)物資參數(shù)要求各需求部門所申購(gòu)的物資，應(yīng)在申購(gòu)計(jì)劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號(hào)等參數(shù)。若未注明，采購(gòu)部將按照通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，各需求部門不得以除質(zhì)量問(wèn)題之外的理由更換、拒收。日常辦公、招待禮品物資申購(gòu)計(jì)劃需求部門每月20日前編制次月的《辦公用品/招待物資月度需求計(jì)劃表》，日常辦公用品經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后報(bào)送行政辦公室，招待物資需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、管線領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)行政辦公室；行政辦公室負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準(zhǔn)后，于每月25日前將《辦公用品/招待物資月度需求計(jì)劃匯總表》發(fā)采購(gòu)部。電子耗材類物資申購(gòu)計(jì)劃需求部門每月5日前編制本月的《電子耗材月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后報(bào)送信息化部，信息化部負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)信息化部門負(fù)責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準(zhǔn)后，于每月10日前將《電子耗材月度需求計(jì)劃匯總表》發(fā)采購(gòu)部。勞保類物資申購(gòu)需求部門每月20號(hào)前編制次月的《月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后報(bào)送后勤保障部，后勤保障部匯負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)后勤保障部負(fù)責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁批準(zhǔn)后于每月25日前將《勞保物資月度需求計(jì)劃表》發(fā)采購(gòu)部。后勤五金配件類物資采購(gòu)計(jì)劃后勤保障部每月25日前編制次月五金配件《五金配件月度需求計(jì)劃表》(FM-RU-C31-206-005),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管行政事務(wù)副總裁審批后，于每月27日前發(fā)交采購(gòu)部。食堂物資采購(gòu)計(jì)劃肉類、時(shí)令蔬菜、瓜果、早點(diǎn)、夜宵等需要每日采購(gòu)且數(shù)量變化頻繁的后勤保障物資，后勤保障部根據(jù)實(shí)際需求提前一天填寫《食堂物資每日計(jì)劃申購(gòu)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，于當(dāng)日17點(diǎn)前發(fā)采購(gòu)部；大米、面條、面粉、食用油等主要生活原材料以及食鹽等調(diào)味用品，后勤保障部根據(jù)每半月的需求量填寫《食堂物資定期計(jì)劃申購(gòu)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，于周六12點(diǎn)前發(fā)采購(gòu)部；餐盤、碗筷、餐碟等餐具以及鍋、菜刀、盆子等用具，后勤部根據(jù)每月的需求量填寫《食堂物資定期計(jì)劃申購(gòu)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，于每月25日發(fā)采購(gòu)部。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃各部門依據(jù)年度預(yù)算編制月度《非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》，于每月27日前發(fā)采購(gòu)部，由采購(gòu)部集中采購(gòu)；各需求部門在OA辦公系統(tǒng)中填制《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》)進(jìn)行申購(gòu)、報(bào)批。計(jì)劃外物資申購(gòu)非日常辦公類物資的臨時(shí)采購(gòu)，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《辦公用品申購(gòu)單》，說(shuō)明臨時(shí)采購(gòu)理由，按流程審批。采購(gòu)部不接受日常辦公用品的臨時(shí)申購(gòu)；b） 招待、禮品類物資的臨時(shí)采購(gòu)，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《招待物資申購(gòu)單》說(shuō)明臨時(shí)采購(gòu)理由，按流程審批；c） 電子耗材類物資的臨時(shí)采購(gòu)，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《電子耗材申購(gòu)單》說(shuō)明臨時(shí)采購(gòu)理由，按流程審批；后勤勞保類、五金配件類物資的臨時(shí)申購(gòu)，由需求部門在0A辦公系統(tǒng)中填制《生活用品申購(gòu)單》說(shuō)明臨時(shí)米購(gòu)理由，按流程審批。5.1.9勞務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)各需求部門根據(jù)需求在0A辦公系統(tǒng)中填制《外購(gòu)勞務(wù)項(xiàng)目申請(qǐng)單》說(shuō)明臨時(shí)采購(gòu)理由，按流程審批。采購(gòu)流程日常辦公用品、招待禮品等物資的采購(gòu)日常辦公用品、接待禮品，采購(gòu)部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，5天內(nèi)購(gòu)回；特殊、定制類物資采購(gòu)部與申購(gòu)部門溝通確定回貨時(shí)間。電子耗材類物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，采購(gòu)部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，5天內(nèi)購(gòu)回；特殊、定制類物資（如配件、定制U盤等）采購(gòu)部與申購(gòu)部門溝通確定回貨時(shí)間。勞保類物資的采購(gòu)日常標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，采購(gòu)部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，10天內(nèi)購(gòu)回；特殊、定制類物資采購(gòu)部與申購(gòu)部門溝通確定回貨時(shí)間。后勤五金配件類物資采購(gòu)常用物資采購(gòu)部接到經(jīng)審批的需求匯總表后，10天內(nèi)購(gòu)回；特殊、定制類物資采購(gòu)部與申購(gòu)部門溝通確定回貨時(shí)間。食堂物資的采購(gòu)a） 肉類、時(shí)令蔬菜、瓜果、早點(diǎn)等每天申購(gòu)的物資于次日上午9點(diǎn)前全部采購(gòu)到位，水果于次日上午10點(diǎn)前采購(gòu)到位；b） 大米、面條、面粉、食用油等每周生活物資，采購(gòu)部周六接到申購(gòu)計(jì)劃單后，于下周一采購(gòu)到位；c） 食堂所需的餐具、廚具、調(diào)料等每月申購(gòu)物資，采購(gòu)部在接到申購(gòu)計(jì)劃后7天內(nèi)采購(gòu)到位，特殊、定制類物資采購(gòu)部與后勤部溝通確定回貨時(shí)間。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購(gòu)a） 采購(gòu)部在接到各部門的需求計(jì)劃后，與供應(yīng)商洽談價(jià)格、貨期、備貨數(shù)量等事項(xiàng)。在0A辦公系統(tǒng)中接到經(jīng)審批的《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》后，每月集中回貨兩次，上月24日至當(dāng)月8日接單的，當(dāng)月15日回貨；當(dāng)月9日至23日接單的，當(dāng)月30日回貨。除總裁書面特批的《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》外，其它回貨需求不予受理；b） 對(duì)于特殊高配置、定制型號(hào)、貨源問(wèn)題延期的，采購(gòu)部與申購(gòu)部門溝通確定回貨時(shí)間。臨時(shí)申購(gòu)物資采購(gòu)臨時(shí)申購(gòu)物資的回貨周期參照正常計(jì)劃執(zhí)行。各項(xiàng)固定資產(chǎn)的臨時(shí)申購(gòu)計(jì)劃除總裁書面特批的《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》外，其它回貨需求不予受理。5.2.8外購(gòu)勞務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)采購(gòu)部在接到各部門的需求計(jì)劃后，在三個(gè)工作日內(nèi)與申購(gòu)部門確認(rèn)需求項(xiàng)目的詳細(xì)參數(shù)資料，對(duì)接后在五個(gè)工作日內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。特殊項(xiàng)目與申購(gòu)部門溝通之后可延長(zhǎng)合同簽訂時(shí)間?；刎涷?yàn)收食堂物資驗(yàn)收貨到公司后，由采購(gòu)部組織倉(cāng)儲(chǔ)部、后勤保障部進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)申購(gòu)單核對(duì)當(dāng)天送貨品種、數(shù)量，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收送貨數(shù)量，后勤保障部負(fù)責(zé)驗(yàn)收所送物資的品質(zhì)。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、后勤保障部三方經(jīng)辦人員在送貨單上簽字確認(rèn)。電子耗材物資驗(yàn)收由采購(gòu)部將采購(gòu)回的物資與《外購(gòu)件報(bào)檢單》一同送交信息化部報(bào)檢，信息化部核對(duì)物資品牌、規(guī)格、數(shù)量后在《外購(gòu)件報(bào)檢單》簽字確認(rèn)。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的驗(yàn)收非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的驗(yàn)收參照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。其他非生產(chǎn)物資驗(yàn)收由采購(gòu)部將采購(gòu)回的物資與《外購(gòu)件報(bào)檢單》一同送交后勤保障部報(bào)檢，后勤保障部核對(duì)物資品牌、規(guī)格、數(shù)量后在《外購(gòu)件報(bào)檢單》簽字確認(rèn)。5.3.5外購(gòu)勞務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收外購(gòu)勞務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度確認(rèn)與最終驗(yàn)收由申請(qǐng)部門進(jìn)行確認(rèn)，以《工作聯(lián)絡(luò)函》的形式向供應(yīng)與采購(gòu)部確認(rèn)實(shí)際實(shí)施進(jìn)度與最終驗(yàn)收結(jié)果。儲(chǔ)存與發(fā)放非生產(chǎn)物資所有非生產(chǎn)物資由后勤保障部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、發(fā)放。按申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行發(fā)放，未列入申購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃數(shù)物資不予發(fā)放。非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)由驗(yàn)收責(zé)任部門負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、發(fā)放。質(zhì)量問(wèn)題反饋與處理使用部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用的非生產(chǎn)物資的品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行收集，以書面形式反饋至采購(gòu)部。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門所反映的問(wèn)題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果以書面形式反饋各相關(guān)部門或張貼公示。結(jié)算與付款按《采購(gòu)管理規(guī)程》相關(guān)要求執(zhí)行。采購(gòu)紀(jì)律按《采購(gòu)管理規(guī)程》相關(guān)要求執(zhí)行。采購(gòu)流程檢查按《采購(gòu)管理規(guī)程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)部按月將各類臨時(shí)申購(gòu)單匯總提交審計(jì)部備案，審計(jì)部視情況對(duì)其必要性與緊急性進(jìn)行審查。如因遺漏、未制定計(jì)劃等人為原因進(jìn)行臨時(shí)申購(gòu)而影響正常工作、增加采購(gòu)成本，或是因未列明詳細(xì)規(guī)格參數(shù)而不能退換貨造成的浪費(fèi)、損失，將按照《員工獎(jiǎng)罰規(guī)定》提請(qǐng)公司進(jìn)行處罰。參考文件采購(gòu)管理規(guī)程固定資產(chǎn)管理規(guī)定員工獎(jiǎng)罰規(guī)定相關(guān)記錄辦公用品月度需求計(jì)劃表招待物資月度需求計(jì)劃表電子耗材月度需求計(jì)劃表勞保物資月度需求計(jì)劃表五金配件月度需求計(jì)劃表物資月度需求計(jì)劃匯總表食堂物資每日計(jì)劃申購(gòu)單食堂物資定期計(jì)劃申購(gòu)單非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表辦公用品申購(gòu)單招待物資申購(gòu)單電子耗材申購(gòu)單生活用品申購(gòu)單固定資產(chǎn)申購(gòu)單外購(gòu)件報(bào)檢單非生產(chǎn)物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)版次A生效日期年月曰第8頁(yè)共7頁(yè)編制部門：年月序號(hào)名稱品牌規(guī)格型號(hào)單位本月申請(qǐng)數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁(yè)；2、 日常辦公類物資：指各部門日常工作所需的筆、紙等常用辦公用品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《辦公用品月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)行政辦公室匯總、審核

編制部門：年月序號(hào)名稱品牌規(guī)格型號(hào)單位本月申請(qǐng)數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁(yè)；2、 招待物資：指各種煙、酒、茶業(yè)禮盒、特產(chǎn)禮盒、工藝品等禮品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《招待物資月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核、管線領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送行政辦公室匯總、審核。

編制部門：年月序號(hào)名稱品牌規(guī)格型號(hào)單位本月申請(qǐng)數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁(yè)；2、 電子耗材：指硒鼓、墨盒、U盤、移動(dòng)硬盤、鼠標(biāo)、鍵盤以及其他電子設(shè)備（電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）配件；3、 需求部門每月5日前編制當(dāng)月的《電子耗材月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)信息化部匯總、審核。

編制部門：年月序號(hào)名稱品牌規(guī)格型號(hào)單位本月申請(qǐng)數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁(yè)；2、 日常辦公類物資：手套、口罩、藥品等勞保用品，拖把、洗潔精、衛(wèi)生紙等生活用品；3、 需求部門每月20日前編制次月的《勞保物資月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)后勤保障部審核匯總。

編制部門：年月序號(hào)名稱品牌規(guī)格型號(hào)單位本月申請(qǐng)數(shù)量上月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量備注編制人：部門負(fù)責(zé)人審批：注：1、本表不足可續(xù)頁(yè)；2、后勤部每月25日前編制次月五金配件《五金配件月度需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、行政管線領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每月的27日前送交采購(gòu)部。

食堂物資每日計(jì)劃申購(gòu)單名品量數(shù)牌品位號(hào)名品量數(shù)牌品位中血餐蔬菜類緊急調(diào)料類冷凍肉食類新鮮肉食類宵夜果水油*>備注：1、早餐必須每日6:30之前送至食堂；2、菜類必須每日7:30之前送至食堂，肉類食品9:00之前到；3、夜宵必須每日17:00送至食堂；4、水果上午10:30之前送至食堂。食堂制表：部門負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部簽收人食堂物資定期計(jì)劃申購(gòu)單非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表需求部門：1、集中采購(gòu)有利于控制采購(gòu)成本；2、提前報(bào)送需求計(jì)劃有助于及時(shí)回貨，不影響貴部門的辦公需求

辦公用品申購(gòu)單編號(hào)：申購(gòu)部門：填單日期：序號(hào)名稱品牌規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注12????????????申購(gòu)理由申購(gòu)人審核人辦公用品管理員批準(zhǔn)人注:1、本申購(gòu)單必須說(shuō)明臨時(shí)申購(gòu)理由；2、申購(gòu)計(jì)劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號(hào)等參數(shù)。若未注明，將按照通用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，各需求部門不得以除質(zhì)量問(wèn)題之外的理由更換；3、各類臨時(shí)申購(gòu)單有可能會(huì)增加采購(gòu)成本，采購(gòu)部將定期匯總提交審計(jì)部備案，審計(jì)部視情況對(duì)其必要性與緊急性進(jìn)行審查。

招待物資申購(gòu)單編號(hào)：申購(gòu)部門：填單日期：序號(hào)名稱品牌規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注12????????????申購(gòu)理由申購(gòu)人招待物資管理員部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字： 時(shí)間：管線領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字： 時(shí)間：批準(zhǔn)人意見(jiàn)簽字： 時(shí)間：注:1、本申購(gòu)單必須說(shuō)明臨時(shí)申購(gòu)理由；2、申購(gòu)計(jì)劃中注明品牌、規(guī)格、尺寸大小、型號(hào)等參數(shù)。若未注明，將按照通用