非煤礦山專項(xiàng)檢查表

附件1非煤礦山專項(xiàng)檢查表（地下礦山）企業(yè)名稱：檢查時(shí)間：年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改要求1證照情況是否持有合法有效的相關(guān)證照。2三類人員培訓(xùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況。3越界開采情況是否存在超越批準(zhǔn)的礦區(qū)范圍采礦行為以及圖紙?jiān)旒?、圖實(shí)不符的情況。4是否建立通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)。5通風(fēng)管理是否配備專職通風(fēng)技術(shù)人員和測(cè)風(fēng)、測(cè)塵人員；通風(fēng)作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，持證上崗。6通風(fēng)系統(tǒng)是否安裝主要通風(fēng)機(jī)，并設(shè)置風(fēng)門、風(fēng)橋等通風(fēng)構(gòu)筑物；是否形成完善的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。7獨(dú)頭采掘工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)是否安裝局部通風(fēng)機(jī)；是否使用非礦用局部通風(fēng)機(jī)；是否存在無(wú)風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)作業(yè)。8監(jiān)測(cè)監(jiān)控主要通風(fēng)機(jī)是否安裝開停傳感器；回風(fēng)巷是否設(shè)置風(fēng)速傳感器；從事井下作業(yè)的每一個(gè)班組是否配備便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀；人員進(jìn)入采掘工作面之前，是否檢測(cè)有毒有害氣體濃度。9廢棄井巷廢棄礦井和井下廢棄巷道是否及時(shí)封閉，并設(shè)置有明顯的警示標(biāo)志。

序號(hào)1±急T每為否是通行進(jìn)員、■一O否訓(xùn)案教方題置專處故場(chǎng)事現(xiàn)息故窒事毒息中螢防毒和中理定管制全否安是兀34?O礦性一M管詐總>,0安ZQ發(fā)于知施關(guān)通設(shè)隅的備管批的監(jiān)一燃56統(tǒng)v^-防消案78患隱害-9」/.!查區(qū)礦調(diào)空繪否采填是老并O性匕匕厶冃可的水透井礦判預(yù)并91xO排靠立可建好滬完

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改要求2021探放水管理是否健全防治水組織機(jī)構(gòu)和工作制度水害隱患嚴(yán)重的礦山是否成立防治水專門機(jī)構(gòu)；是否配備專用探放水設(shè)備；是否建立專業(yè)探放水隊(duì)伍；排水作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，持證上崗；是否嚴(yán)格按照“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原則，落實(shí)“防、堵、疏、排、截”綜合治理措施22應(yīng)急保障是否制定完善了防中毒窒息、透水等事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否開展應(yīng)急救援演練；是否建立專兼職應(yīng)急隊(duì)伍；應(yīng)急救援物資的儲(chǔ)備情況。23人員資質(zhì)從事爆破作業(yè)的人員是否經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，持證上崗。24管理制度是否建立健全提升運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施安全管理制度。25人員資質(zhì)提升機(jī)司機(jī)、信號(hào)工等特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，持證上崗。2627提升設(shè)備地下礦山的提升運(yùn)輸設(shè)備是否有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。是否按照《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2013〕101號(hào)）規(guī)定的時(shí)限淘汰提升設(shè)備。

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改要求28防墜罐跑車罐籠、安全門、搖臺(tái)（托臺(tái)）、阻車器是否與提升機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)連鎖；提升信號(hào)是否與提升機(jī)控制實(shí)現(xiàn)閉鎖29措施提升礦車的斜井是否設(shè)置常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場(chǎng)是否設(shè)阻車器或擋車欄；斜井下部車場(chǎng)是否設(shè)躲避硐室。30檢測(cè)檢驗(yàn)提升機(jī)、提升絞車、罐籠、防墜器、斜井人車、斜井跑車防護(hù)裝置、提升鋼絲繩等主要提升裝置，是否由具有檢測(cè)檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。31是否落實(shí)頂板管理制度。32頂板管理頂板管理井下檢查井巷和采場(chǎng)頂幫穩(wěn)定性、撬浮石、進(jìn)行支護(hù)作業(yè)的人員是否經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，持證上崗。33回采作業(yè)前，是否進(jìn)行“敲幫問頂”，處理頂板和兩幫的浮石，確認(rèn)安全后方準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)；處理浮石時(shí)，是否停止其他妨礙處理浮石的作業(yè)；是否存在在同一采場(chǎng)同時(shí)鑿巖和處理浮石的情況。34發(fā)現(xiàn)冒頂預(yù)兆，是否停止作業(yè)進(jìn)行處理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂危險(xiǎn)征兆，是否立即通知井下人員撤離現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)上報(bào)。35地壓和米空工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動(dòng)是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)制度和定期巡查制度；是否建立地壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。36區(qū)管理發(fā)現(xiàn)大面積地壓活動(dòng)預(yù)兆，是否立即停止作業(yè)，將人員撤至安全地點(diǎn)。

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改要求37是否存在外包工程。38承包單位取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和施工資質(zhì)情況。39外包工程管理情況簽訂和履行外包工程安全生產(chǎn)管理協(xié)議情況。40承包單位加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況。41承包單位執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度情況。42承包單位事故應(yīng)急預(yù)案編制及演練情況。檢查人簽名：非煤礦山專項(xiàng)檢查表（露天礦山）企業(yè)名稱：檢查時(shí)間：年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改情況1證照情況是否持有合法有效的相關(guān)證照。2三類人員培訓(xùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況。3越界開采情況是否存在超越批準(zhǔn)的礦區(qū)范圍采礦以及圖紙?jiān)旒?、圖實(shí)不符的情況。4開采方式是否按設(shè)計(jì)自上而下分臺(tái)階（分層）開采。5臺(tái)階（分層）參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求。

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改情況6是否存在掏采，工作面是否形成傘檐、空洞。78910邊坡管理作業(yè)前，是否對(duì)工作面進(jìn)行檢查，清除危巖和其他危險(xiǎn)物體。采場(chǎng)工作幫是否做到每季度檢查一次，高陡邊坡是否做到每月檢查一次。運(yùn)輸和行人的非工作幫，是否定期進(jìn)行安全穩(wěn)定性檢查。發(fā)現(xiàn)坍塌或滑落征兆，是否立即停止采剝作業(yè)，撤出人員和設(shè)備。11監(jiān)測(cè)監(jiān)控是否建立邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)坡體表面和內(nèi)部位移、爆破震動(dòng)等進(jìn)行定點(diǎn)定期觀測(cè)。12排土場(chǎng)是否嚴(yán)格按照《金屬非金屬礦山排土場(chǎng)安全生產(chǎn)規(guī)則》(AQ2005-2005),加強(qiáng)排土場(chǎng)(廢石場(chǎng))安全管理；排土場(chǎng)是否存在撿拾礦石現(xiàn)象。131415爆破作業(yè)礦山爆破工程是否編制爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書；是否制定爆破作業(yè)安全操作規(guī)程；是否嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行打眼裝藥。是否仍在采用二次爆破方式破碎石塊；是否采用非電起爆技術(shù)。露天礦山在雷雨天氣時(shí)，是否進(jìn)行爆破作業(yè)。16應(yīng)急保障是否制定完善了邊坡垮塌、爆破和機(jī)械傷害等事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否開展應(yīng)急救援演練；是否建立專兼職應(yīng)急隊(duì)伍；應(yīng)急救援物資的儲(chǔ)備情況。1718外包工程管理情況是否存在外包工程。承包單位取得非煤礦山安全生產(chǎn)許可證和施工資質(zhì)情況。

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改情況19簽訂和履行外包工程安全生產(chǎn)管理協(xié)議情況。20承包單位加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況。21承包單位事故應(yīng)急預(yù)案編制及演練情況。非煤礦山專項(xiàng)檢查表（尾礦庫(kù)）企業(yè)名稱：檢查時(shí)間：年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改情況1證照情況是否持有合法有效的相關(guān)證照。2三類人員培訓(xùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員和特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況。3是否健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。4安全管理是否設(shè)立專門的尾礦庫(kù)管理部門和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；是否配備專（兼）職技術(shù)人員和安全管理人員。5尾礦庫(kù)作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考試合格，持證上崗。6設(shè)計(jì)建設(shè)尾礦壩堆積坡比是否陡于設(shè)計(jì)值。

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改情況7沉積灘長(zhǎng)度及灘頂最低高程是否滿足防洪設(shè)計(jì)要求。8運(yùn)行管理運(yùn)行管理采用上游式筑壩的，是否于壩前均勻放礦，保持壩體均勻上升；是否存在未經(jīng)論證擅自在庫(kù)后或一側(cè)岸坡放礦；是否存在沖刷初期壩和子壩，礦漿沿子壩內(nèi)坡腳線流動(dòng)沖刷壩腳等現(xiàn)象。9當(dāng)壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異?，F(xiàn)象時(shí)，是否立即停止生產(chǎn)，并及時(shí)處理。10是否存在尾礦庫(kù)高水位運(yùn)行。11是否存在危庫(kù)、險(xiǎn)庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)行。12監(jiān)測(cè)監(jiān)控是否嚴(yán)格按照《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》(AQ2006-2005)和《尾礦庫(kù)安全監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》(AQ2030-2010),對(duì)尾礦壩位移、滲流、干灘、庫(kù)水位、降水量、外坡坡比、壩體滑坡、浸潤(rùn)線、排滲設(shè)施、周邊山體穩(wěn)定性、違章建筑、違章施工和違章采選作業(yè)等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢查，并建立完善監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施(系統(tǒng))。13汛期管理汛期前是否對(duì)排洪設(shè)施進(jìn)行檢查、維修和疏浚，確保排洪設(shè)施暢通。14汛期和洪水過后是否對(duì)壩體和排洪構(gòu)筑物進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查與清理；發(fā)現(xiàn)問題是否及時(shí)修復(fù)，同時(shí)采取措施降低庫(kù)水位。

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢杳情況整改情況15應(yīng)急管理是否制定了防潰壩、防汛等應(yīng)急救援預(yù)案，建立和地方政府及有關(guān)部門的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制；是否開展應(yīng)急救援演練；是否建立專兼職應(yīng)急隊(duì)伍；應(yīng)急救援物資的儲(chǔ)備情況。16外包工程管理情況外包工程管