重大事故隱患排查表

重大生產(chǎn)安全事故隱患排查表序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格2涉及危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表作業(yè)的特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證上崗操作3未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制；未建立重大危險源主要負責人、技術(shù)負責人、操作負責人的安全包保責任制并如實履職；未制定且有效實施安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防制度4涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)裝置和儲存設施的企業(yè)主要負責人和主管生產(chǎn)、設備、技術(shù)、安全的負責人及安全生產(chǎn)管理人員不具備化學、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷或者化工類中級及以上職稱5涉及重大危險源、重點監(jiān)管危險化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲存設施操作人員不具備高中及以上學歷或者化工類中等及以上職業(yè)教育水平；涉及爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置和儲存設施的操作人員不具備化工類大專及以上學歷6企業(yè)主要負責人未進行安全風險承諾公告；承諾公告與現(xiàn)場情況不相符合、虛假承諾7涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū))外的公共區(qū)域9地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷，未落實設計診斷報告提出的建議措施使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設備目錄列出的工藝、設備新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車涉及甲乙類火災、爆炸危險性的生產(chǎn)裝置區(qū)內(nèi)設置的控制室、交接班室未按相關(guān)標準進行抗爆設計、建設和加固。具有甲乙類火災危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房(含裝置或車間)和倉庫內(nèi)設有辦公室、休息室、外操室、巡檢室；具有中毒危險性的廠房(含裝置)內(nèi)設有控制室涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制、未實現(xiàn)緊急停車功能；裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危系統(tǒng)未投入使用涉及重大危險源、重點監(jiān)管危險化工工藝的生產(chǎn)裝置和儲存設原料、工藝路線方面發(fā)生的變更未履行變更管理手續(xù)安全聯(lián)鎖摘除未履行審批手續(xù)；履行了手續(xù)但未進行安全風險分析、未制定落實安全風險管控措施；安全聯(lián)鎖摘除未及時恢復未制定操作規(guī)程和關(guān)鍵工藝控制指標，關(guān)鍵工藝控制指標不符合設計要求；未按照關(guān)鍵工藝控制指標操作：關(guān)鍵工藝指標的報警、聯(lián)鎖失效；關(guān)鍵工藝報警未及時處置全壓力式液化烴球罐未按國家標準設置注水措施液化烴、液氨、液氯、氟化氫等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)精細化工企業(yè)未按國家標準開展反應安全風險評估；未對原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物等物料進行熱穩(wěn)定性測試；未應用評估結(jié)果完善安全管控措施涉及硝化、重氮化、過氧化反應的所在防火分區(qū)內(nèi)設置超過3人(含3人)的固定操作崗位，或同一時間現(xiàn)場操作人員超過3人(含3人)涉及可燃和有毒氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝可燃和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)未投用或者處于故障、斷電等非正常工況：檢測報警系統(tǒng)報警未及時處置；爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電；自動化控制系統(tǒng)、可燃和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)未設置不間斷電源未按國家標準設置安全閥、爆破片、緊急泄壓閥或未正常投用涉及易燃易爆、劇毒介質(zhì)的設備、管道及管件打卡具帶“病”運行且未采取有效措施徹底消除隱患涉及易燃易爆、劇毒介質(zhì)的管道壁厚腐蝕減薄至不符合設計要求繼續(xù)運行企業(yè)重大危險源安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)現(xiàn)場感知、監(jiān)測監(jiān)控設備設施未正常運轉(zhuǎn)未按照國家標準制定動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)管理制度或者制度未有效執(zhí)行，包括特殊作業(yè)未履行審批手續(xù)、易燃易爆介質(zhì)重大危險源罐區(qū)防火堤內(nèi)動火作業(yè)未按特級動火作業(yè)辦理審批手續(xù)、動火作業(yè)和受限空間作業(yè)未按規(guī)定進行氣體分析、特殊作業(yè)過程無人監(jiān)護或者監(jiān)護人未經(jīng)專項培訓合格、特殊作業(yè)時以水封或者僅關(guān)閉閥門代替盲板作為隔斷措施等情形未將危險化學品儲存在專用倉庫內(nèi)；危險化學品