進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度范文

第頁共頁進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度范文一、目的及立項(xiàng)背景為加強(qiáng)企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理，確保進(jìn)貨質(zhì)量，提高管理效率和商品質(zhì)量，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有進(jìn)貨查驗(yàn)工作。三、工作職責(zé)及流程1.進(jìn)貨查驗(yàn)工作職責(zé)：（1）質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨查驗(yàn)工作的組織和實(shí)施。（2）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨傳票的審核和登記。（3）倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨的接收和入庫。2.進(jìn)貨查驗(yàn)流程：（1）供應(yīng)商送貨上門后，倉儲(chǔ)部門接收貨物，并進(jìn)行數(shù)量核對(duì)和外觀查驗(yàn)。（2）如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不符或有損壞情況，立即通知供應(yīng)商并拍照留證。（3）經(jīng)過外觀查驗(yàn)無異常情況后，將貨物送至質(zhì)檢部門進(jìn)行進(jìn)一步的質(zhì)量檢測(cè)。（4）質(zhì)檢部門根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。（5）質(zhì)檢部門將進(jìn)貨查驗(yàn)記錄送交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核和登記。（6）財(cái)務(wù)部門審核無誤后，將進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和進(jìn)貨傳票進(jìn)行比對(duì)，并登記入賬。（7）倉儲(chǔ)部門將合格的貨物入庫，并將入庫日期、數(shù)量、貨物編號(hào)等信息記錄。（8）不合格的貨物由質(zhì)檢部門和采購部門商議處理方式，如退貨、更換等。四、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容1.記錄基本信息：包括進(jìn)貨日期、供應(yīng)商名稱、進(jìn)貨傳票信息和進(jìn)貨合同編號(hào)等。2.貨物外觀查驗(yàn)：記錄貨物的外包裝是否完好、無破損、無霉變、無滲漏等情況。3.貨物數(shù)量查驗(yàn)：記錄貨物實(shí)際數(shù)量與進(jìn)貨合同約定數(shù)量的核對(duì)情況。4.質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果：記錄對(duì)貨物進(jìn)行的質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果，包括合格和不合格的情況。5.質(zhì)檢員簽字：記錄質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，并簽字確認(rèn)。6.備注說明：記錄進(jìn)貨查驗(yàn)過程中的特殊情況和處理方式。五、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理要求1.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定填寫，并保留備查。2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)按部門歸檔存取，方便日后查閱。3.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的真實(shí)性和完整性應(yīng)得到保證，不得隨意篡改或刪除。4.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)核，核對(duì)其與財(cái)務(wù)賬簿的一致性。5.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保管，防止丟失或損壞。六、違反制度的處理對(duì)于違反進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度的行為，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行紀(jì)律處分。如情節(jié)較重，涉及經(jīng)濟(jì)利益損失，將追究法律責(zé)任。七、監(jiān)督與改進(jìn)1.上級(jí)部門將對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理進(jìn)行定期監(jiān)督，檢查工作效果。2.對(duì)于制度效果不佳、問題頻