瑞金市路燈管理所2020年度項目支出績效評價報告

瑞金市路燈管理所2020年度項目支出績效評價報告一、項目基本情況（一）項目概況:為做好城市照明設(shè)施進行維修和管理，保證城市照明設(shè)施的完好和運行正常，根據(jù)《關(guān)于支持瑞金市變壓器廠發(fā)展壯大有關(guān)事項的批復(fù)》（瑞府辦字【2013】70號，2017年前將維護業(yè)務(wù)交于市變壓器廠負責維修，高空作業(yè)車由路燈管理所提供（包括人員、維護運行），保障路燈正常維護；同時為不間斷地供電，確保城區(qū)夜間路燈照明環(huán)境良好，保證城市照明設(shè)施的完好和運行正常，于市供電有限公司負責供電，每月負責收集城區(qū)用電量數(shù)，我所嚴格按規(guī)定審核電費，并實報實付給供電有限公司。為加強路燈管理，進一步解決管理責任，強化監(jiān)督考核、更好的規(guī)范路燈管理，保證正常照明的情況下，又能節(jié)約用電，節(jié)省財政資金。建立和完善我市路燈維護管理考核辦法，路燈維護工作順利完成,提高維護路燈管理服務(wù)質(zhì)量、提升工作效能，提高城區(qū)路燈的亮燈率和設(shè)施完好率，為瑞金城市美化亮化作出積極貢獻。（二）績效目標:維護單位對維護范圍內(nèi)的路燈維護應(yīng)確保：設(shè)施完好率99%；路燈亮燈率99%以上（除市政開挖損害，自然死亡等不可抗力因素）；城區(qū)路燈照明良好，群眾滿意。二、績效評價情況（一）績效評價目的：進一步提高城市路燈管理建設(shè)工作效率，圍繞市委市政府中心工作，按照城市路燈管理工作職責，制訂工作計劃，積極開展城市路燈建設(shè)管理工作，為瑞金創(chuàng)造良好照明良好的城市夜景環(huán)境，確保常態(tài)化管理。促進瑞金社會經(jīng)濟健康發(fā)展。創(chuàng)造照明優(yōu)美的城市夜間環(huán)境，確保夜間環(huán)境達到常態(tài)化管理。（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。按照實事求是的原則，根據(jù)文件評價指標體系成立部門評價組，依據(jù)《預(yù)算法》、《江西省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（贛府發(fā)〔2013〕8號）、《瑞金市關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（瑞府字[2013]82號）及瑞財字〔2018〕21號文件精神，對市容環(huán)境整治工作資金進行績效評價。（三）績效評價工作過程。項目實施以來，專門成立了績效評價工作小組，由所長朱瑞華任組長；科長熊征滔、謝華強任副組長；成員由羅小明、劉知朋、謝愛琴組成。工作小組成員負責對城區(qū)路燈亮化進行制度化、規(guī)范化、常態(tài)化檢查，以確保路燈的亮燈率及提高城市人居環(huán)境。（四）績效評價實施;我所自從實行項目資金績效評價工作以來，專門成立了工作小組，認真按上級的要求做好進行評價工作，對城區(qū)路燈亮化進行常態(tài)化檢查，并且對照路燈維護考核辦法對養(yǎng)護的工作進行考核，對路燈維護中存在的問題及時提出整改意見，確保城區(qū)路燈的亮燈率。

（五）績效評價的局限性：我所的項目資金績效評價是路燈維護及電費項目，跟一般的項目資金績效評價不同，具有其專業(yè)性。

三、評價結(jié)論和績效分析

（一）評價結(jié)論：自從我所實行項目資金績效評價工作以來，對城區(qū)的路燈維護工作有了一定的提高，使城區(qū)路燈提高了亮燈率以及改善了城市人居環(huán)境。

（二）績效分析：我局路燈維護工作認真按照路燈維護考核辦法以來，城區(qū)路燈維護質(zhì)量提高了不少，不僅使路燈亮燈率提高了而且路燈設(shè)施也更完好美觀了。自從制訂了路燈維護考核辦法以來，我所工作人員認真按照路燈維護考核辦法，對路燈維護存在的問題及時通知維護單位整改到位，確保城區(qū)路燈的亮燈率。城區(qū)路燈電費資金800萬元，項目資金支出如下：路燈安裝和大宗維修200萬元、路燈電費400萬元、路燈維護費200萬元；項目績效自評分：93分。

四、成功經(jīng)驗;我所自從對路燈維護工作制定了路燈維護考核辦法以來，城區(qū)路燈的亮燈率和衛(wèi)生等方面有了提高，今后，我所將繼續(xù)抓好城區(qū)路燈維護工作，確保路燈的亮燈率和城市人居環(huán)境有更大的提高。

五、存在問題及相關(guān)建議:維護單位對我所常態(tài)化檢查存在的問題，提出的整改措施，不及時整改到位。建議：希望今后路燈維護人員能把維護各項工作做的更好，給市民創(chuàng)造更美的美化、亮化的人居環(huán)境而繼續(xù)努力。瑞金市路燈管理所2020年度部門整體支出績效自評報告一、路燈所部門概況（一）部門路燈所基本情況1.部門組織機構(gòu)及人員瑞金市路燈管理所有編制數(shù)5個，其中：全額事業(yè)編制5名；事業(yè)編5個；實有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)4人，臨時聘用人員8人。路燈所職能概述全面貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)城市路燈設(shè)施管理的方針、政策、法規(guī)，制定并組織實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制并組織實施路燈設(shè)施建設(shè)管理、年度計劃和改造計劃、近期規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃；負責城市規(guī)劃區(qū)路燈設(shè)計、審核報批；負責對新改擴建路燈安裝工程的施工管理，以及安裝路燈設(shè)施的驗收；負責編制城市路燈建設(shè)維護費年度支出計劃并組織實施和管理，負責日常路燈電費支付管理；負責對城市照明設(shè)施進行維修和管理，保證城市照明設(shè)施的完好和運行正常；建立嚴格的檢查制度，及時更換和修復(fù)破損的照明設(shè)施，按時開燈關(guān)燈，保證亮燈率；加強對路燈照明設(shè)施的日常監(jiān)管，會同職能部門對損毀、偷盜路燈設(shè)施、私接路燈線路用電等違法行為進行查處；積極推廣運用路燈照明的新光源、新技術(shù)、新設(shè)備，節(jié)能降耗，提高效益；承辦市政府和主管部門交辦的其他事項。（二）路燈所部門內(nèi)部管理情況1、收入管理單位收入分為財政補助收入、事業(yè)收入及其他收入。財政所有拔款收入存入本單位零余額賬戶，任何科室一律不得私設(shè)小金庫，所有現(xiàn)金收入必須交給單位報賬員，由報賬員交到銀行存入財政局賬號（即非稅收入專戶），再由非稅局統(tǒng)一返還到單位零余額賬戶，任何人不得截留、自行處理，更不能貪污。2、支出管理人員支出管理包括在職職工、離退休人員及臨聘人員工資、個人補助、津補貼、福利待遇和獎勵補助，財務(wù)人員按照年度預(yù)算方案和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。基本支出管理包括辦公費水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費等，所有費用均按照相關(guān)規(guī)定支出，嚴格按計劃控制基本經(jīng)費支出。項目經(jīng)費支出管理：項目經(jīng)費支出，由財政對口科室統(tǒng)一劃拔，我局嚴格按照行政事業(yè)會計制度執(zhí)行，專款專用，堅決杜絕挪用項目資金。3、資產(chǎn)管理為規(guī)范我單位固定資產(chǎn)管理，確保固定資產(chǎn)的安全與完整，固定資產(chǎn)一律實行統(tǒng)一管理，各科室不得私自購置、出售、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)。（三）路燈所年度重點工作任務(wù)及完成情況我所在2020年圓滿完成黨委、人大、政府交辦的各項工作：1、完成人大代表、政協(xié)提案2件；2、完成瑞金市棚改征遷任務(wù)5戶；3、完成市委、市政府的重大接待任務(wù)10次。二、路燈所部門整體支出管理及使用情況市財政局年初批復(fù)瑞金市路燈所2020年度部門預(yù)算1046.26萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)20.59萬元，財政撥款收入總計1066.85萬元；完成支出1040.46萬元，其中工資福利支出27.56萬元、商品和服務(wù)支出1012.87萬元、對個人和家庭的補助支出0.024萬元，年底結(jié)余26.39萬元，其中基本支出結(jié)余11.83萬元、項目結(jié)余14.56萬元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為-93.58萬元，差異的具體情況及原因見下表：路燈所2017年度財政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：萬元預(yù)算數(shù)小計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費856.6529.2127.44800執(zhí)行數(shù)小計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費1040.4627.5935.94976.93預(yù)算與執(zhí)行的差異數(shù)小計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費183.81-1.628.5176.93差異原因主要是：增加工作人員差旅費、福利費以及增加新增路燈電費維護經(jīng)費項目（一）基本支出情況2020年三公經(jīng)費預(yù)算0.55萬元，三公經(jīng)費實際支出0萬元，三公經(jīng)費變動率0，三公經(jīng)費控制率100%；2020年公用經(jīng)費預(yù)算27.44萬元，實際支出35.94萬元，公用經(jīng)費總體控制率130.98%。（二）項目組織實施情況1.項目資金管理情況分析。加強我市路燈維護管理，自2013年以來，我所接管的城區(qū)路燈維護管理業(yè)務(wù)，專門制定了路燈維護考核檢查標準及辦法。積極創(chuàng)新管理理念，有效促進路燈維護管理制度化、常態(tài)化、精細化管理，提高了城區(qū)路燈的亮燈率和滿意度，給市民提供更好的夜間照明環(huán)境。2.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況及分析。2020年度我所路燈電費和維護費用項目資金支出976.93萬元。3.項目資金（主要指財政資金）實際使用及執(zhí)行進度情況及分析。我所路燈電費和維護費用項目資金，市財政按月?lián)芨顿Y金到我單位，我所通過常態(tài)化管理、考核驗收后，及時撥付路燈電費和維護費用項目資金。三、路燈所部門整體支出績效情況(一)評價得分及等級標準。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系及評分標準，本單位2020年度評價得分為95分。(二)路燈所履職及履職效益情況。2020年年初以來，在市委市政府和城管局的領(lǐng)導及大力支持下，我所以十九大精神為指導，圍繞“五型”政府建設(shè)重大決策部署，全力抓好“新型冠狀病毒疫情防控”、“兩城同創(chuàng)”、精準扶貧、城區(qū)環(huán)境綜合整治和路燈維護管理等中心工作，始終踐行方便群眾的服務(wù)理念，不斷追求更高的工作效率、更優(yōu)的服務(wù)質(zhì)量，更快捷的運行機制，統(tǒng)籌兼顧，開拓創(chuàng)新，完善路燈亮化管理制度，改作風、提效率，從嚴管理隊伍，加大城區(qū)路燈巡查維護力度，提升城區(qū)路燈亮化照明環(huán)境，積極回應(yīng)群眾訴求，不斷提高群眾滿意度和獲得感，圓滿完成了上級交給的各項工作任務(wù)。一年來，受理路燈亮化故障電話、12345來電來訪217次，維修大街小巷路燈9800余盞，處理地埋電纜故障點280余處，更換燈泡燈珠15600余個，修復(fù)瑞金大道、紅都大道、金都大道、旅游集散中心、經(jīng)開區(qū)等重要區(qū)域路段電纜故障50余起。完成了城區(qū)巷道路燈430盞的安裝。同時，建設(shè)道路交叉口路燈110余盞，消除了城交叉口區(qū)夜間安全隱患，確保市民車輛夜間出行安全；還對文化藝術(shù)中心周邊3條、七彩華府小區(qū)東側(cè)1條、樺林南路、澤潭鄉(xiāng)希平大道、電力大道實施了路燈安裝，解決了樺林南路、澤潭鄉(xiāng)群眾多年來夜間出行不便的問題，消除了安全隱患，極大提升了師生及居民的幸福感與滿意度。四、存在的主要問題1、人員經(jīng)費投入不足對城區(qū)的路燈設(shè)計、審核報批，路燈安裝工程的施工管理，以及路燈設(shè)施的驗收，日常維修監(jiān)管和城市亮化工程等的管理，特別是今年下半年，市變壓器廠日常維護業(yè)務(wù)到期，路燈所將完成自行接管路燈日常維護業(yè)務(wù)或推向市場化管理，按現(xiàn)有的五名正式管理人員編制設(shè)置，管理力量嚴重不足。而目前，路燈所僅有人頭經(jīng)費約2.4萬，無其它收入來源，按現(xiàn)有經(jīng)費，缺口較大，正常經(jīng)費運轉(zhuǎn)困難。2、裝備設(shè)施有待改進隨著城區(qū)路燈網(wǎng)絡(luò)不斷延伸和擴大，管理設(shè)施落后的問題也越來越突出，面對范圍大、線路長的路燈線網(wǎng)，路燈所的日常巡查、開關(guān)調(diào)時、維護、搶修等工作仍然依靠摩托車或電動車等交通工具，工作效率低；還有一部老式高空作業(yè)車，使用年限長，已到報廢年限，經(jīng)常發(fā)生故障，無法投入正常的路燈高空維護作業(yè)。五、改進措施和有關(guān)建議1、提高財政預(yù)算標