建始縣公共資源交易中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

建始縣公共資源交易中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表一、公共資源交易運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2020年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2019/12/216:10:46單位：元項(xiàng)目名稱公共資源交易運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門建始縣公共資源交易中心項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣公共資源交易中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人柯安治聯(lián)系電話3230995單位地址建始大道交通貨運(yùn)信息大樓郵政編碼445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類一般公共服務(wù)支出款政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)項(xiàng)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出項(xiàng)目申請(qǐng)理由根據(jù)《湖北省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（湖北省政府令2007第306號(hào)）,第五章第三十六條：“縣以上人民政府設(shè)立綜合招標(biāo)投標(biāo)中心是政府為社會(huì)提供招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)的機(jī)構(gòu)，其提供的服務(wù)不收取交易費(fèi)，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算”。項(xiàng)目主要內(nèi)容根據(jù)《湖北省招標(biāo)管理辦法》（湖北省政府令2007第306號(hào)），第五章第三十六條："縣以上人民政府設(shè)立綜合招標(biāo)投標(biāo)中心是政府為社會(huì)提供招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)的機(jī)構(gòu)，其提供的服務(wù)不收取交易費(fèi)，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。”該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于政府采購(gòu)、工程建設(shè)招投標(biāo)、國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛、國(guó)有資產(chǎn)處置、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易活動(dòng)日常辦公支出、聘用人員（建資交易文【2016】1號(hào)文）工資、公益性崗位人員（建人社文[2019]）41號(hào)）工資和評(píng)審專家勞務(wù)費(fèi)等。項(xiàng)目總預(yù)算700000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算700000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算1400000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況2018年600000.00元，2019年800000.00元項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)全年辦理政府采購(gòu)、工程建設(shè)招投標(biāo)、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國(guó)有和集體產(chǎn)權(quán)交易、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易等交易業(yè)務(wù)500件。項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)700000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款700000.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款700000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)辦公費(fèi)公共資源交易運(yùn)行辦公支出295000.0000部門項(xiàng)目0勞務(wù)費(fèi)根據(jù)鄂財(cái)采發(fā)〔2017〕2號(hào)文件精神，預(yù)計(jì)辦理350件政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，總計(jì)350000元350000.0000其他工資福利支出1.聘用人員工資：40000元；2.公益性崗位人員工資：1250*12=15000元55000.0000年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全縣公共資源交易業(yè)務(wù)應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、應(yīng)招必招項(xiàng)目完成率100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)完成全縣公共資源交易業(yè)務(wù)堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)、透明”原則，按時(shí)保質(zhì)保量的完成公共資源交易業(yè)務(wù)。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)公共資源交易運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)、評(píng)審專家勞務(wù)費(fèi)、聘用人員及公益性崗位人員工資≤70萬(wàn)元計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)年度1年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)節(jié)約財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)最大化節(jié)約財(cái)政資金1.2億，增益資金1億計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)打造公共資源“陽(yáng)光交易平臺(tái)”整合公共資源交易市場(chǎng)，不斷提升交易工作的管理水平和服務(wù)質(zhì)量，全力推行全流程電子化開(kāi)評(píng)標(biāo)，打造統(tǒng)一規(guī)范的公共資源“陽(yáng)光交易平臺(tái)”。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)全面履職盡責(zé)，為全縣公共資源交易業(yè)務(wù)提供平臺(tái)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)全面履職盡責(zé)，為全縣公共資源交易業(yè)務(wù)提供平臺(tái)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)招標(biāo)人、投標(biāo)人、代理機(jī)構(gòu)滿意度滿意度≥98%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)主管部門審核情況財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況二、精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2020年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2019/12/216:10:46單位：元項(xiàng)目名稱精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門建始縣公共資源交易中心項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣公共資源交易中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人柯安治聯(lián)系電話3230995單位地址建始大道交通貨運(yùn)信息大樓郵政編碼445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類農(nóng)林水支出款扶貧項(xiàng)其他扶貧支出項(xiàng)目申請(qǐng)理由根據(jù)建辦文【2017】1號(hào)文件精神及縣委常委會(huì)議紀(jì)要[2018]5號(hào)精神，我單位從2017年開(kāi)始精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作為業(yè)州鎮(zhèn)羅家壩村，中心為了落實(shí)扶貧工作指示精神，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，到村開(kāi)展工作，進(jìn)村入戶，鞏固提升扶貧成效。項(xiàng)目主要內(nèi)容根據(jù)建辦文【2017】1號(hào)文件精神及縣委常委會(huì)議紀(jì)要[2018]5號(hào)精神，我單位從2017年開(kāi)始精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作為業(yè)州鎮(zhèn)羅家壩村，中心為了落實(shí)扶貧工作指示精神，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，到村開(kāi)展工作，進(jìn)村入戶，鞏固提升扶貧成效。項(xiàng)目總預(yù)算100000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算100000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算100000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況無(wú)變動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)落實(shí)扶貧工作指示精神，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，到村開(kāi)展工作，進(jìn)村入戶，鞏固提升扶貧成效。項(xiàng)目資金來(lái)源來(lái)源項(xiàng)目金額合計(jì)100000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款100000.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款100000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目0差旅費(fèi)預(yù)計(jì)每人每月扶貧下鄉(xiāng)2天1夜：15*2*80*12=28800.00元28800.0000勞務(wù)費(fèi)通過(guò)勞務(wù)派遣聘請(qǐng)1名駐村人員開(kāi)展精扶貧工作2080*12=24960.00元24960.0000其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（1）預(yù)計(jì)駐村工作隊(duì)員1名，根據(jù)建財(cái)行發(fā)[2017]161號(hào)文件、縣委常委會(huì)議紀(jì)要[2018]5號(hào)精神，駐村扶貧工作隊(duì)員每人每月500元駐村補(bǔ)助及駐村扶貧工作隊(duì)員每人每天補(bǔ)助生活費(fèi)50元的標(biāo)準(zhǔn)，1*500*12=6000元；1*50*22*12=13200，合計(jì)19200元；（2）領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行3+2駐村：每月300元駐村補(bǔ)助1*300*12=3600元，差旅費(fèi)（4*50+8*80）*12=10080元，合計(jì)13680元?？傆?jì)32880元32880.0000其他交通費(fèi)用扶貧下鄉(xiāng)租車：1336013360.0000年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)鞏固提升完成已脫貧的95戶326人扶貧成效的鞏固提升計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)測(cè)及鞏固提升，不返貧完成已脫貧的95戶326人的監(jiān)測(cè)，扶貧成效的鞏固提升，不返貧計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)扶貧經(jīng)費(fèi)≤10萬(wàn)元計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)年度1年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（1）基礎(chǔ)設(shè)施得到改善（2）綜合保障得到落實(shí)（3）落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧為貧困戶增收（1）提高人居生活環(huán)境的滿意度，增加脫貧人口家庭收入，提升幸福指數(shù)。（2）符合政策條件的建檔立卡貧困對(duì)象全部納入社會(huì)保障范圍。（3）引進(jìn)建始縣德溢民生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司為實(shí)施主體的500畝黃桃基地和建始綺麗果業(yè)有限責(zé)任公司作為實(shí)施主體的100畝武陵山特色園藝作物良種繁育中心兩個(gè)項(xiàng)目，改善投資環(huán)境。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)勞動(dòng)者整體素質(zhì)得到提高、群眾思想觀念和精神面貌發(fā)生變化勞動(dòng)者整體素質(zhì)得到提高、群眾思想觀念和精神面貌發(fā)生變化計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源帶來(lái)可持續(xù)影響,促進(jìn)村民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，村級(jí)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源帶來(lái)可持續(xù)影響,促進(jìn)，村民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，村級(jí)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人品、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人品、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度≥95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)主管部門審核情況財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核情況三、2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表申報(bào)單位：建始縣公共資源交易中心填報(bào)日期：2019年11月29日單位：元部門（單位）名稱建始縣公共資源交易中心填報(bào)人黃曉華聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當(dāng)年金額占比上年度收支金額2019年收入

構(gòu)成財(cái)政撥款2614812.32100%2453472.74其他資金0.0000合計(jì)2614812.32100%2453472.74支出

構(gòu)成基本支出1814812.3269.41%1553472.74項(xiàng)目支出800000.0030.59%900000合計(jì)2614812.32100%2453472.74部門職能概述

1.為進(jìn)場(chǎng)交易的政府采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國(guó)有和集體產(chǎn)權(quán)交易、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易以及其它公共資源招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)提供場(chǎng)所，為交易各方提供服務(wù)，為交易信息發(fā)布提供平臺(tái)，為行政監(jiān)督、綜合監(jiān)管和行政監(jiān)察提供條件，為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)專項(xiàng)檢查和投訴舉報(bào)調(diào)查、公共資源交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析提供基礎(chǔ)資料。

2.負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目登記。

3.負(fù)責(zé)為公共資源交易信息發(fā)布提供平臺(tái)。

4.負(fù)責(zé)為招標(biāo)人專戶托管投標(biāo)保證金。

5.負(fù)責(zé)為進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目提供設(shè)施配套的場(chǎng)所，負(fù)責(zé)交易現(xiàn)場(chǎng)秩序管理。

6.負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)專家?guī)斓娜粘＞S護(hù)，協(xié)助招標(biāo)人抽取專家。

7.負(fù)責(zé)收集整理進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目檔案資料，并按規(guī)定提供查詢服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)向公共資源交易監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)行政監(jiān)督、行政監(jiān)察部門報(bào)告交易活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為并協(xié)助調(diào)查。

9.負(fù)責(zé)建立、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)全縣統(tǒng)一的電子交易平臺(tái)。

10.根據(jù)采購(gòu)人委托，負(fù)責(zé)組織全縣單位列入政府集中采購(gòu)目錄以內(nèi)、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。

11.負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，建立統(tǒng)一的操作規(guī)程。年度工作任務(wù)1、全年辦理政府采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、國(guó)有和集體產(chǎn)權(quán)交易、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易等交易業(yè)務(wù)500件；

2、負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)專家?guī)斓娜粘＞S護(hù)，協(xié)助招標(biāo)人抽取專家；

3、收集整理進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目檔案資料，并按規(guī)定提供查詢服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)建立、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)全縣統(tǒng)一的電子交易平臺(tái)；

5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，建立統(tǒng)一的操作規(guī)程。項(xiàng)目支出情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型項(xiàng)目總預(yù)算項(xiàng)目本年度

預(yù)算項(xiàng)目主要支出

方向和用途公共資源交易運(yùn)行經(jīng)費(fèi)常年性項(xiàng)目700000700000公共資源交易運(yùn)行辦公支出、評(píng)審專家勞務(wù)費(fèi)、聘用人員及公益性崗位人員工資等。精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)一次性項(xiàng)目100000100000駐村扶貧工作隊(duì)員相關(guān)補(bǔ)助及差旅費(fèi)等；幫扶責(zé)任人到村開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作的差旅費(fèi)、租車費(fèi)等。整體績(jī)效

總目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)（截止年）年度目標(biāo)1.整合公共資源交易市場(chǎng)，不斷提升交易工作的管理水平和服務(wù)質(zhì)量，全力推行全流程電子化開(kāi)評(píng)標(biāo)，打造統(tǒng)一規(guī)范的公共資源“陽(yáng)光交易平臺(tái)”。

2.實(shí)現(xiàn)招標(biāo)人、投標(biāo)人、代理機(jī)構(gòu)等滿意率98%。1.全年辦理政府采購(gòu)、工程建設(shè)招投標(biāo)、國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛、國(guó)有資產(chǎn)處置、農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易等交易業(yè)務(wù)500件；

2.實(shí)現(xiàn)招標(biāo)人、投標(biāo)人、代理機(jī)構(gòu)等滿意率98%。年度績(jī)效

指標(biāo)一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)

名稱指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)上年度指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年

實(shí)現(xiàn)值2019年2020年產(chǎn)出

指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)招投標(biāo)等交易業(yè)務(wù)600件500件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)完成全縣公共資源交易業(yè)務(wù)424件堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)、透明”原則，按時(shí)保質(zhì)保量的完成公共資源交易業(yè)務(wù)。實(shí)現(xiàn)零差錯(cuò)和對(duì)中心工作人員零投訴。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)扎實(shí)推進(jìn)公共資源交易工作2453472.74元2614812.32元計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)年度1年1年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效益

指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)打造公共資源“陽(yáng)光交易平臺(tái)”堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)、透明”原則，按時(shí)保質(zhì)保量的完成公共資源交易業(yè)務(wù)。整合公共資源交易平臺(tái)，不斷提升公共資源交易工作的管理水平和服務(wù)質(zhì)量，全力推行全流程電子化開(kāi)評(píng)標(biāo)，打造統(tǒng)一規(guī)范的公共資源“陽(yáng)光交易平臺(tái)”。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)節(jié)約財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)最大化累計(jì)節(jié)約資金5220.22萬(wàn)元，累計(jì)增益資金6069.5萬(wàn)元節(jié)約財(cái)政資金1.2億，增益資金1億計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)全面履職盡責(zé)，為全縣公共資源交易業(yè)務(wù)提供平臺(tái)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)全面履職盡責(zé)，為全縣公共資源交易業(yè)務(wù)提供平臺(tái)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)全面履職盡責(zé)，為全縣公共資源交易業(yè)務(wù)提供平臺(tái)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)滿意度滿意度≥98%滿意度≥98%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)主管部門

審核情況建始縣公共資源交易中心履行全縣統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)和政府集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)職能,主要承擔(dān)全縣行政事業(yè)單位工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓、