某公司項目管理制度匯編

第一章房地產開發(fā)的組織結構1、在制定工程的各項制度前，首先假設了企業(yè)關于房地產開發(fā)的組織結構，然后確定人員責任制。2、在制定房地產開發(fā)的組織結構時，考慮到我公司目前將有兩個新開工程和一個裝修工程，建議公司設與工程開發(fā)相應的置職能管理部門和相應人員，對各工程部進行指導、監(jiān)督、檢查、效勞和考核。公司設置職能管理部門應包括：開發(fā)部、工程部、本錢部、市場部。其中工程部設總工一名，即總工辦并入工程部。3、工程部根據(jù)個工程大小需要，企業(yè)委托工程經理一名，總工一名、土建工程師假設干、水暖、電氣工程師各假設干名、資料員一名。總結：房地產開發(fā)的組織結構大致如下(總體采用矩陣式組織結構，各部門內為線性管理結構)房地產開發(fā)的組織結構公司總經理公司總經理公司副總經理公司副總經理本錢部各專業(yè)造價師合同管理人員工程部本錢部各專業(yè)造價師合同管理人員工程部總工一名各專業(yè)工程師市場部籌劃人員營銷人員開發(fā)部報建員工程部2工程部3工程部1工程部2工程部3工程部1工程部組織結構工程經理工程經理工程總工工程總工資料員電氣工程師水暖工程師土建工程師資料員電氣工程師水暖工程師土建工程師第二章、各部門職責1、工程部工作職責一、負責工程方案管理工作1、工程規(guī)劃方案編制2、組織編制總體規(guī)劃、景觀、建筑、裝修裝飾方案等設計任務書；3、組織甄選規(guī)劃、建筑、景觀以及裝修裝飾等方案設計單位；4、組織工程規(guī)劃、建筑、景觀以及裝修裝飾等方案評審；5、方案設計單位，深化并完成各項方案及初步設計；二、工程工程技術管理1、協(xié)調設計單位按時完成施工圖設計，對施工圖進行審核和確認；2、組織施工圖設計交底和圖紙會審，協(xié)調解決施工中發(fā)現(xiàn)的施工圖設計問題；3、對涉及質量、平安等關鍵部位的施工組織設計進行復核；4、跟進工程管理，及時做好施工圖設計變更的管理工作；5、提供工程技術支持與指導，及時協(xié)助解決施工現(xiàn)場的疑難問題。6、收集保管工程技術資料，及時組織移交公司相關部門和建設檔案管理單位；7、配合招標及合同管理工作，及時確定施工技術參數(shù)、工藝要求、質量標準、驗收方法等；三、工程方案管理1、根據(jù)工程總方案和建筑方案的出圖方案，編制施工圖出圖方案；2、根據(jù)工程總方案編制施工進度總方案，并根據(jù)實際情況及時進行調整；3、根據(jù)施工進度總方案和現(xiàn)場施工進度方案，編制工程年度、季度、月度材料、設備采購方案；4、根據(jù)工程施工進度編制材料、設備、綠化苗木等進場方案；5、根據(jù)施工進度總方案和工程施工進度方案，編制設計、監(jiān)理、勘察、圖審、施工、材料設備、苗木采購等資金使用方案。四、工程監(jiān)督管理1、對工程進度、平安、質量進行監(jiān)督，定期檢查執(zhí)行情況；2、建立工程質量保證體系和平安文明施工保證體系，經常檢查，消除質量隱患，對發(fā)現(xiàn)的質量問題跟督整改到位；3、參與現(xiàn)場定位放線的復核；4、參與分項、分部工程驗收和竣工驗收。五、組織甄選參建單位及材料設備采購管理1、根據(jù)工程方案實施的需求，及時組織甄選施工圖設計單位、施工圖審查單位、施工單位、監(jiān)理單位、地質勘察單位、測量單位、檢測單位等施工階段各參建單位；2、根據(jù)設計要求及時收集材料樣板和資料，配合設計單位選型；3、根據(jù)設計選型及公司對材料的要求，組織甄選材料供應商〔投標人〕；4、根據(jù)工程定位，提出并推薦與工程匹配的材料設備檔次與品牌；5、推薦甲定、甲供材料的品牌，確定甲供甲定材料規(guī)格、顏色等技術參數(shù)；6、組織對到貨材料、設備、苗木的驗收。六、相關報批報建工作1、協(xié)助開發(fā)部辦理工程建設工程施工許可證；2、協(xié)助辦理工程用水、用電手續(xù)；3、協(xié)助與工程施工相關的外部關系；4、協(xié)助辦理預售許可證、房屋使用權證等工作。5、負責工程資料管理。2、開發(fā)部工作職責一、工程開發(fā)管理1、完成工程可行性研究報告，并提出開發(fā)建設模式；2、組織編制工程開發(fā)方案，控制開發(fā)進度節(jié)點；3、檢查、指導、協(xié)調工程各部門方案落實；4、組織完成產品定位工作。5、收集土地信息，組織完成工程建設書等；6、負責工程立項并爭取政府優(yōu)惠政策；7、協(xié)助組織編制總體規(guī)劃、景觀、建筑、裝修裝飾方案等設計任務書；8、協(xié)助組織甄選規(guī)劃、建筑、景觀以及裝修裝飾等方案設計單位；9、協(xié)助組織工程規(guī)劃、建筑、景觀以及裝修裝飾等方案評審；10、協(xié)助方案設計單位，深化并完成各項方案及初步設計；二、工程立項工作管理1、辦理選址意見書和用地審批手續(xù)；2、辦理規(guī)劃報批手續(xù)；3、辦理工程建設工程施工許可證手續(xù)；4、辦理預售許可證手續(xù)；5、配合總工辦、工程部辦理用水、用電等手續(xù)。6、根據(jù)設計造型及公司對材料的要求組織甄選供應商〔投標人〕。7、負責工程工程甲供材料設備采購。8、監(jiān)督甲方指定設備、設施的采購。9、負責公司工商營業(yè)執(zhí)照、開發(fā)資質、組織機構代碼證等證照的年審。10、完成領導交辦其他工作。3、本錢部工作職責工程合同管理；1、草擬、完善、審核工程合同；2、組織合同商務性談判；3、完善元標準各類合同文本。二、工程本錢控制管理1、編制、審核工程概況、工程預算、工程結算；2、審核現(xiàn)場簽證、計量；3、審核工程進度款；4、審核合同外價格；5、對工程設計變更進行本錢分析并提出意見；6、對工程本錢進行預測、分析并提出本錢控制建議書三、工程〔材料設備采購〕招標管理1、擬定招標文件；2、組織開標、評標、定標；3、編制、審核工程量清單；4、擬定招標工程最高限價；5、草擬、完善、審核工程合同；6、組織招標商務性談判；7、完善標準招標文件范本。四、合同資料管理1、招標文件、工程合同相關資料的收集、整理、歸檔；2、建立招標、合同管理臺帳；3、收集、整理造價信息，建立造價信息庫。4、甄選工程招標代理、造價咨詢單位。5、配合施工隊伍的甄選、材料設備選型、詢價等工作。五、完成公司領導交辦的其他工作任務。4、市場部工作職責一、工程營銷管理〔一〕營銷籌劃1、組織實施市場調研，配合完成產品定位報告；2、制定資金回籠方案，收集、分析、匯總市場反響信息；3、制定營銷策略，擬制并落實營銷籌劃執(zhí)行方案；4、配合工程開發(fā)部完成方案設計工作；5、參與工程前期拓展工作?！捕碃I銷推廣1、組織甄選營銷廣告及媒體合作單位，確定營銷推廣形式；2、制定整體銷售策略、制定推廣方案，組織推銷活動；3、合理控制宣傳物料及促銷費用；4、全面掌控銷售進度，及時反響市場宣傳效果?！踩?、銷售管理1、負責置業(yè)參謀定期銷售培訓，幫助置業(yè)參謀促成銷售。2、銷售現(xiàn)場管理并落實執(zhí)行銷售方案。3、草擬、完善并簽訂售樓合同及送交房產部門備案；4、及時催繳售樓款并落實銷售政策；5、協(xié)助公司客戶辦理房屋按揭手續(xù)；6、售樓資料收集、整理、匯總、歸檔。7、銷售狀況的評估、分析、解決。〔四〕、客戶關系管理1、建立并完善客戶檔案〔成交前原始資料，成交后的合同及其他資料〕，組織辦理房屋產權證；2、入伙條件的審核〔房款支付情況及手續(xù)是否完備〕；3、接待客戶投訴，提出處理意見。4、負責客戶資源、市場價格等數(shù)據(jù)的信息，并建立完善的客戶資料檔案。二、工程招商管理1、制定招商目標及招商方案，籌劃招商方案等2、負責規(guī)劃公司各個工程中商業(yè)局部的經營區(qū)域，形成合理、標準的經營格局；3、負責制定公司各個工程中商業(yè)局部的招商目標及招商方案；4、負責客戶資源、市場價格等數(shù)據(jù)的搜集、整理工作；5、負責公司各個工程中商業(yè)局部的招商方案的籌劃及實施；6、負責收集、整理商業(yè)客戶的數(shù)據(jù)信息，并建立完成的客戶資源檔案；7、負責協(xié)調、溝通關于公司各個工程中商業(yè)局部的廣告推廣工作；8、對銷售現(xiàn)場的商業(yè)房源及時去劃、進行實時銷控；9、處理銷售中的重大突發(fā)事件；10、協(xié)調處理重要客戶關系；11、現(xiàn)場重大事件的決策；5、工程部工作職責1、在工程經理的領導下完成公司制定的工程質量、進度、平安、本錢等管理目標。依據(jù)合同對工程進項管理。2、工程部實行工程經理領導下專業(yè)工程師負責制；

3、組織完成工程工程開工審批手續(xù)，協(xié)調施工過程中的內外部關系；4、組織圖紙會審、技術交底工作，負責施工過程中設計、施工變更確實認，工程建設技術指導工作。

5、組織實施專項招標、評標及合同的洽談與簽訂工作；

6、負責工程建設過程中工程量變更簽證工作，結算簽認工作，負責工程材料選型及品質的簽定工作。辦理工程進度款審批簽認手續(xù)。

7、負責工程建設過程質量管理、進度管理及文明施工、平安管理工作，確保工程目標的實現(xiàn)；

8、負責對設計院、施工總承包單位、施工分包單位、監(jiān)理單位的管理及各單位之間的協(xié)調；

9、對工程管理過程中的文件、資料進行管理、歸檔。第三章工程部崗位責任制一、工程部經理崗位職責為公司派駐工程工程施工現(xiàn)場的負責人，負責工程部日常管理，接受公司工程部經理的領導；2、負責開發(fā)工程工程管理，作好質量、進度、投資、平安控制，作好各方主體、內外部關系的協(xié)調，作好合同管理，協(xié)調工程實施過程中各種問題；。認真貫徹國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度，維護公司利益，切實執(zhí)行公司工程開發(fā)方案。負責工程現(xiàn)場工程部日常管理及現(xiàn)場工作安排協(xié)調，努力提高現(xiàn)場管理水平和工作質量，樹立公司良好的形象；4、配合工程部經理做好工程前期運作及招標、評標工作。

5、．作好工程質量、進度、投資、平安控制；嚴格執(zhí)行與各單位簽訂的合同條款；控制工程撥款，根據(jù)進度、質量等實際情況執(zhí)行合同條款；

6、參與審核施工方的施工組織設計，并加以催促落實，組織設計、施工及有關單位進行施工圖紙會審和技術交底；

7、嚴格按照設計要求及標準要求進行施工程序控制，到達設計標準及合同要求，檢查工程質量，嚴把隱蔽驗收關，嚴把設計變更和經濟簽證關，催促工地施工平安文明管理；

8、按照監(jiān)理合同及相關監(jiān)理條例對監(jiān)理公司的工作進行全面催促檢查，落實有關責任制，到達使監(jiān)理公司真正發(fā)揮旁站監(jiān)理，巡檢及見證等職能的要求；

9、組織專業(yè)工程師對涉及工程關鍵工程及重大款項的建筑設備及材料進行市場調研和認證，進行專業(yè)招標、評標工作，到達質量可靠，經濟合理的目標，杜絕不合格設備、材料進場；

10、辦理、參加各單項工程的竣工驗收及分部評定工作；

11、協(xié)調處理好周邊關系、政府關系、各分包單位、各專業(yè)、各工種間的關系；

12、完成上級交辦的其他各項工作，做好銷售配合、物業(yè)交接工作及相關售后工作。

二、土建工程師崗位職責負責開發(fā)工程土建專業(yè)的全程管理，接受工程部經理的直接領導；2、負責專業(yè)范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規(guī)劃、設計進行論證，確保設計進度到達整體進度要求，設計質量滿足設計標準、標準；確保設計經濟、合理；

3、參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理；

4、負責土建專業(yè)范圍內的施工管理工作，確保工程進度到達整體進度要求、工程質量符合國家標準、行業(yè)標準及企業(yè)內部標準；完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度方案與質量保證體系。

5、參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

6、協(xié)助工程經理組織專業(yè)范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度到達整體進度要求，本錢滿足工程本錢控制要求；

7、嚴把各項施工材料進場關，控制不合格及未經復試的建筑材料在工程中使用，不允許不合格的試驗報告出現(xiàn)。隨時了解建筑材料市場行情，對于新型材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化；

8、協(xié)調專業(yè)施工單位與有關方的關系，作好與其他專業(yè)的配合工作，確保工程整體目標。

9、及時向上級領導反響現(xiàn)場施工情況；參與有關專題會議；組織并參與隱蔽工程、分局部項工程驗收，并簽署意見。如遇現(xiàn)場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

10、做好本錢控制工作。依據(jù)公司簽證管理制度做好本專業(yè)的簽證審核工作11、配合物業(yè)、售房工作，做好效勞，作好對客戶技術問題的解釋工作。

12、完成領導交辦的其他工作；

三、水暖工程師崗位責任制1、負責開發(fā)工程給排水、暖通專業(yè)的全程管理，接受工程部經理的直接領導；

2、負責給排水、暖通專業(yè)范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規(guī)劃、設計進行論證，確保設計進度到達整體進度要求，設計質量滿足設計標準、標準；確保設計經濟、合理；

3、參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理；

4、負責給排水、暖通專業(yè)范圍內的施工管理工作，確保工程進度到達整體進度要求、工程質量符合國家標準、行業(yè)標準及企業(yè)內部標準；完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度方案與質量保證體系。

5、參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

6、協(xié)助工程經理組織專業(yè)范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度到達整體進度要求，本錢滿足工程本錢控制要求；

7、協(xié)助工程經理辦理專業(yè)范圍報批報建等配套手續(xù)；

8、嚴格監(jiān)督進場設備、材料質量，堅決杜絕不合格產品進入施工現(xiàn)場；對甲供設備材料，仔細進行市場調研、比較；隨時了解給排水、暖通工程設備、施工材料市場行情；對于新型設備、材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化；

9、協(xié)調專業(yè)施工單位與有關方的關系，作好與其他專業(yè)的配合工作，確保工程整體目標。

10、及時向上級領導反響現(xiàn)場施工情況；參與有關專題會議；組織并參與隱蔽工程、分局部項工程驗收，并簽署意見。如遇現(xiàn)場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

11、做好本錢控制工作。依據(jù)公司簽證管理制度做好本專業(yè)的簽證審核工作。12、配合物業(yè)、售房工作，做好效勞，作好對客戶技術問題的解釋工作。

13、完成領導交辦的其他工作；四、電氣工程師崗位職責1、負責開發(fā)工程強電、弱電專業(yè)的全程管理，接受工程部經理的直接領導；

2、負責電氣〔強、弱電〕專業(yè)范圍內的設計管理、技術分析工作，配合公司對工程的規(guī)劃、設計進行論證，確保設計進度到達整體進度要求，設計質量滿足設計標準、標準；確保設計經濟、合理；

3、參與各設計階段圖紙審定及施工圖紙會審，審查設計是否符合該項工程的要求及設計是否合理；

4、負責電氣專業(yè)范圍內的施工管理工作，確保工程進度到達整體進度要求，工程質量符合國家標準、行業(yè)標準及企業(yè)內部標準；完成公司要求工程質量管理目標，嚴格控制分項分部工程驗收制度，制定具體的工期進度方案與質量保證體系。

5、參與審查施工單位的施工組織設計及施工方案，審查施工單位施工人員的技術素質及施工力量，能否滿足該項工程的技術及進度要求。

6、協(xié)助工程經理組織專業(yè)范圍內材料、設備招標、評標、議標工作，并協(xié)助合同洽談及簽訂，選擇施工隊伍等，確保招標進度到達整體進度要求，本錢滿足工程本錢控制要求；

7、協(xié)助工程經理辦理專業(yè)范圍報批報建等配套手續(xù)；

8、嚴格監(jiān)督進場設備、材料質量，堅決杜絕不合格產品進入施工現(xiàn)場；對甲供設備材料，仔細進行市場調研、比較；隨時了解強電、弱電工程設備、施工材料市場行情；對于新型設備、材料要有所了解，緊隨建筑市場的變化；

9、協(xié)調專業(yè)施工單位與有關方的關系，作好與其他專業(yè)的配合工作，確保工程整體目標。

10、及時向上級領導反響現(xiàn)場施工情況；參與有關專題會議；組織并參與隱蔽工程、分局部項工程驗收，并簽署意見。如遇現(xiàn)場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。

11、做好本錢控制工作。依據(jù)公司簽證管理制度做好本專業(yè)的簽證審核工作。12、配合物業(yè)、售房工作，做好效勞，作好對客戶技術問題的解釋工作；

13、完成領導交辦的其他工作五、資料員崗位職責〔1〕認真做好工程技術檔案的編制管理工作，保證工程技術檔案完整、準確，為工程進行使用、維護、管理、改擴建提供準確的資料依據(jù)。負責收集工程工程所有歸檔圖紙和各種技術文件、資料，并整理、分類、編目后存檔。負責將設計圖紙、設計變更單、技術核定單等資料及時下發(fā)給施工單位和有關部門。負責合作單位工作聯(lián)系單、聯(lián)系函的收發(fā)登記和保存工作，以備查閱。負責管理工程部與公司其他部門之間文件收發(fā)登記存檔工作。負責工程簽證單、扣款單、工程形象進度等文件的登記、送達及催辦工作；負責各種款項的登記、送達及催辦工作；負責工程付款統(tǒng)計工作，每月25日統(tǒng)計一次，送達有關部門及領導；負責復印、打字相關文件、圖紙、資料并登記下發(fā)給有關專業(yè)部門。負責工程部的日常事物工作。第四章：工程“三控一管〞工作流程一、質量控制流程組織圖紙會審及設計交底組織圖紙會審及設計交底 工程部核查施工準備施工準備工程部核查施工準備施工準備開工報告開工報告工程部審批施工組織專業(yè)設計質量管理體系原材料采購情況工程部審批施工組織專業(yè)設計質量管理體系原材料采購情況人員情況發(fā)布開工令發(fā)布開工令分項施工分項施工施工單位自檢并提交自檢驗收報告施工單位自檢并提交自檢驗收報告工程部和監(jiān)理部共同驗收工程部和監(jiān)理部共同驗收監(jiān)理部下發(fā)質量質量整改通知書監(jiān)理部下發(fā)質量質量整改通知書無質量問題施工單位進行整改、整改后重新復驗無質量問題施工單位進行整改、整改后重新復驗簽發(fā)驗收合格單，進入下道工序或結束簽發(fā)驗收合格單，進入下道工序或結束工程工程距部監(jiān)理部組織竣工初驗工程工程距部監(jiān)理部組織竣工初驗施工單位整改施工單位整改工程工程部組織工程竣工驗收工程工程部組織工程竣工驗收單位工程施工結束單位工程施工結束圖紙會審流程工程部收到設計施工圖工程部收到設計施工圖建設、監(jiān)理、施工等有關單位有關專業(yè)工程師進行核查建設、監(jiān)理、施工等有關單位有關專業(yè)工程師進行核查組織施工圖會審及施工圖設計交底組織施工圖會審及施工圖設計交底有問題的圖紙設計單位修改有問題的圖紙設計單位修改交付施工單位進行施工交付施工單位進行施工三、工程備案操作業(yè)務流程工程竣工驗收合格7日內向質檢站提交工程竣工驗收報告及相關附件資料工程竣工驗收合格7日內向質檢站提交工程竣工驗收報告及相關附件資料質檢站審核質檢站審核質檢站出具工程質量監(jiān)督報告，5個工作日內質檢站出具工程質量監(jiān)督報告，5個工作日內綜合驗收合格綜合驗收合格合格15日內向備案機關提交備案申請，并提交相關資料合格15日內向備案機關提交備案申請，并提交相關資料備案機關審核備案機關審核備案機關簽署文件收訖，蓋章備案機關簽署文件收訖，蓋章綜合事務部資料歸檔綜合事務部資料歸檔四、商品房工程物業(yè)交接流程工程竣工驗收完成并合格工程竣工驗收完成并合格工程部組織交接資料并聯(lián)絡物業(yè)公司工程部組織交接資料并聯(lián)絡物業(yè)公司在規(guī)定時限內物業(yè)公司做出接收答復在規(guī)定時限內物業(yè)公司做出接收答復工程部組織相關單位進行現(xiàn)場交接工程部組織相關單位進行現(xiàn)場交接物業(yè)公司提出以便于管理與使用角度為主存在的工程問題物業(yè)公司提出以便于管理與使用角度為主存在的工程問題工程工程部做出相關答復并對需整改的內容統(tǒng)計工程工程部做出相關答復并對需整改的內容統(tǒng)計工程工程部催促相關單位完成整改內容工程工程部催促相關單位完成整改內容工程部組織相關單位復驗工程部組織相關單位復驗辦理交接手續(xù)辦理交接手續(xù)五、安檢手續(xù)辦理控制業(yè)務流程工程工程部催促承包商辦理，并下達辦理時限工程工程部催促承包商辦理，并下達辦理時限承包商組織上報材料承包商領取報檢書、責任書承包商組織上報材料承包商領取報檢書、責任書發(fā)證承包商上報資料工程部將資料上交綜合事務部建設單位簽章監(jiān)理方簽章安檢站審核發(fā)證承包商上報資料工程部將資料上交綜合事務部建設單位簽章監(jiān)理方簽章安檢站審核六、工程進度款及結算支付業(yè)務流程施工單位提交進度預結算書施工單位提交進度預結算書監(jiān)理單位初審完成工程量及工程實體質量是否合格并簽署意見監(jiān)理單位初審完成工程量及工程實體質量是否合格并簽署意見工程工程部管理崗復審工程工程部管理崗復審工程工程部經理簽署是否可以審計意見工程工程部經理簽署是否可以審計意見外部審計公司審計〔針對結算外部審計公司審計〔針對結算〕審計部復審〔針對結算〕預算部審核預算部審核預算部將審定值下發(fā)各個相關部門預算部將審定值下發(fā)各個相關部門工程部依據(jù)下發(fā)的審定值和合同等相關規(guī)定計算應付額工程部依據(jù)下發(fā)的審定值和合同等相關規(guī)定計算應付額工程部提交付款申請工程部提交付款申請分管領導審核，審批分管領導審核，審批工程部按照審批額下發(fā)付款通知工程部按照審批額下發(fā)付款通知辦理付款相關手續(xù)辦理付款相關手續(xù)七、進度控制流程施工單位提交進度方案施工單位提交進度方案〔含施工總進度方案、月方案、周方案〕監(jiān)理部、工程工程部依據(jù)合同要求審查方案的科學性、可行性監(jiān)理部、工程工程部依據(jù)合同要求審查方案的科學性、可行性不符合進度要求不符合進度要求符合進度要求施工單位根據(jù)監(jiān)理部、工程工程部進度要求，調整方案，重新報驗。符合進度要求施工單位根據(jù)監(jiān)理部、工程工程部進度要求，調整方案，重新報驗。審批進度方案審批進度方案施工單位按已審批的進度方案組織施工施工單位按已審批的進度方案組織施工監(jiān)理部、工程工程部定期檢查方案執(zhí)行情況監(jiān)理部、工程工程部定期檢查方案執(zhí)行情況進度正常，按方案施工發(fā)現(xiàn)進度滯后進度正常，按方案施工發(fā)現(xiàn)進度滯后催促施工單位采取糾偏措施，催促施工單位采取糾偏措施，調整、制定下個周期的進度方案單位工程施工結束單位工程施工結束進度控制流程注釋：根據(jù)公司總體安排，每個工程必須有一個完整的工程全過程總進度方案〔從工程立項至工程移交的全過程〕，一般采用帶時標橫道圖。根據(jù)已確定的工程全過程總進度方案，每個工程必須有一個施工總進度方案圖，采用雙代號時標網絡圖。在工程施工階段，按施工總進度方案圖必須有月進度方案和周進度方案，采用帶時標橫道圖。月進度方案和周進度方案應包含上月或周進度完成情況和下月或周進度方案。具體表格將來統(tǒng)一。第五章工程部工作制度一、工程部工作目標管理規(guī)定

二、工程部資料與文件管理規(guī)定

三、工程工程文件資料的簽收傳遞規(guī)定

四、圖紙會審，技術交底制度

五、工程現(xiàn)場管理規(guī)定

六、用章制度

七、考勤制度

八、工作日志、月報制度

九、設計變更制度

十、簽證管理制度十一、工程款支付程序一、工程部工作目標管理規(guī)定1、工程部工作目標、方案的制定1.1工程部經理根據(jù)公司的總體情況和上級領導的要求制定工程部的年度工作目標和方案、季度工作目標和方案、和月度工作目標和方案。并將工作目標、方案進行分解，落實到工程部和工程工程的工作上。

1.2工程經理根據(jù)工程部的工作目標、方案制定工程的總體目標、方案和年度、季度、月度工作目標、方案，并將目標、方案進行分解，落實到各單項工程和分局部項工程的工作上。

1.3工程部工作目標、方案的制定采用相對民主的方法，即上級的目標、方案攤派和下級辯論的方法。上級目標、方案攤派后，下級在兩個工作日內就目標、方案的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標、方案的情況達成一致，并上報主管副總或總經理審批使目標、方案生效。目標、方案生效后，作為工作績效的考核依據(jù)。2、工程部工作目標、方案的考核2.1工程部各級工作目標生效后，工程部按時組織相關人員對工作目標、方案的完成情況進行監(jiān)督檢查。

2.2工程部定期組織相關人員對工作目標、方案的完成情況進行分析，找出影響目標、方案完成的主、次要因素。

2.3將工作目標與方案的考核結果納入績效考核之中。

2.4工程部將工作目標、方案分析結果形成紀要，并上報主管副總或總經理審閱。3、工程部工作目標、方案的調整

工程部經理根據(jù)工作目標、方案的分析結果和主管領導的意見對工程部的工作目標、方案和下級目標、方案進行相應的調整，并將調整的結果上報主管領導審批。二、工程部資料與文件管理規(guī)定1、工程部工程資料與文件的收集整理與歸檔嚴格按照公司規(guī)定的管理程序進行。資料和文件必須表達工作責任的可追溯性，必須具有真實性、準確性和及時性。

2、公司文件資料〔含公司主管部門文件資料〕，必須及時傳到達部門崗位人員，根據(jù)相應文件內容傳到達相關單位；

3、由工程部負責簽訂的合同文件，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署后，方可交合同另一方簽訂、施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關專業(yè)工程師保存一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；

4、設計院、工程部簽署的變更，統(tǒng)一發(fā)放到相關單位及專業(yè)工程師；專業(yè)工程師簽認的變更〔通知〕、簽證，由部門經理〔或工程經理〕審查簽認后，統(tǒng)一發(fā)放到相關單位；

5.工程專業(yè)工程師負責工程工程現(xiàn)場的資料管理，應及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程工程資料的完整、正確和平安；

6.工程現(xiàn)場每月月底進行一次工程工程資料整理歸檔工作；

7.工程經理負責審查檔案資料，保證資料整理、齊全，并進行統(tǒng)一保管；三、工程工程文件資料的簽收傳遞規(guī)定

1.設立文件簽收本，一切文件資料送達時由第一經手人負責接收，并負責在文件簽收本上進行登記；

2.設立文件發(fā)文本，一切文件資料發(fā)送時必須要求接收人簽收；

3.對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實名；

4.所有對內對外文件資料必須按職責規(guī)定權限審查簽發(fā)；

5.工程工程竣工移交后，現(xiàn)場的文件資料按公司規(guī)定和要求進行交接。

四、圖紙會審，技術交底制度1、設計院送來的施工圖紙由工程部部負責簽收，按圖紙目錄清點圖紙是否齊全，假設有缺頁立刻書面要求設計部補充完善。2、工程部將圖紙發(fā)放到工程部。

3、工程部經理負責組織各專業(yè)工程師以及相關單位(監(jiān)理公司和施工單位)閱圖。

4、各專業(yè)工程師將施工單位和監(jiān)理公司以及本部門的閱圖記錄和意見報送工程經理審核，并由工程總工程師匯總。

5、工程總工程師最終審核后，向設計院簽發(fā)會審圖意見書，做好會審前準備。

6、工程經理負責催促、組織設計單位向施工單位進行施工設計圖的全面技術交底〔包括設計意圖，施工要求，質量標準，技術措施等〕以及圖紙會審，由施工單位作出書面紀要，交建設、監(jiān)理、設計單位確認后，形成技術交底和圖紙會審紀要。

五、工程現(xiàn)場管理規(guī)定1、工程部工程現(xiàn)場管理以簽定的承包合同、協(xié)議及制定、審批的目標與方案為依據(jù)。

2、工程現(xiàn)場管理必須貫徹公司的形象宣傳策略，有利與擴大公司的影響力和無形資產的提升。

3、各專業(yè)工程師應至少于上午、下午對施工作業(yè)點各巡查一次，重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點到達100%；

4、根據(jù)現(xiàn)場實際情況，會同監(jiān)理、各專業(yè)施工單位進行每周小檢查、每月大檢查，及時參加分局部項檢查，及竣工工程初步驗收；

5、針對檢查結果及時以口頭或書面形式告知監(jiān)理、各專業(yè)施工單位；

6、現(xiàn)場工程師應作好施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計、審核，并配合本錢控制部進復核；

7、工程部各專業(yè)工程師在完成工程進度、質量、投資控制過程中，應每天有詳細的工作日志，記錄當天的施工情況〔部位、人員、材料、設備進出場等等〕、監(jiān)理公司工作情況、周邊環(huán)境〔停水、停電及其他〕、業(yè)務單位接洽等；特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。8、對施工現(xiàn)場存在的問題及時解決，不能解決的要及時上報。

六、用章制度1、工程部章是根據(jù)公司開發(fā)工程而設立，每新開發(fā)一個工程設現(xiàn)場工程部部章一個，名稱為“河南東龍控股有限公司****工程部〞；

2、工程部用章應嚴格遵守公司用章管理制度，并由工程資料員或指定專業(yè)工程師專人負責保管；

3、工程部章用于工程部對外發(fā)文、工程簽證等工程管理過程中發(fā)生的行為；

4、需要使用工程部印章的，需由專業(yè)工程師或相關負責人簽字確認，并在“工程部用章登記表〞上登記，經工程經理簽字批準后予以蓋章；

七、考勤制度1、本考勤制度根據(jù)公司要求、工程部管理、工程工程施工特點而綜合制定；

2、部門所有崗位人員按公司規(guī)定的方式參加考勤〔現(xiàn)場管理人員在施工現(xiàn)場進行考勤〕，考勤結束后進入各自崗位工作；如有特殊情況需暫時離開工作崗位，需經部門經理批準，并安排好工作前方可離開。

3、工程工程在施工作業(yè)時，現(xiàn)場管理人員必須駐守現(xiàn)場進行監(jiān)督管理；在法定的節(jié)假日或夜晚進行關鍵工序的施工〔鋼筋的隱檢、混凝土澆灌以及防水施工作業(yè)等〕，現(xiàn)場管理人員應至少一人留守現(xiàn)場值班，并作好值班記錄，同時作好考勤記錄。

4、加班人員加班后如實填寫加班單，并報部門及公司備案。加班人員享受調休待遇或加班工資，有公司另行規(guī)定。

八、工作日志、月報制度1、工程部各專業(yè)工程師在完成工程進度、質量、投資控制過程中，應每天有詳細的工作日志，記錄當天的施工情況〔部位、人員、材料、設備進出場等等〕、監(jiān)理公司工作情況、周邊環(huán)境〔停水、停電及其他〕、業(yè)務單位接洽等；特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。

2、部門經理，工程經理不定期巡視現(xiàn)場和檢查專業(yè)工程師的工作日志，并在工作日志中簽署巡視意見，解決現(xiàn)場工作難點。

3、每月25日前，各專業(yè)工程師提交工作月報，月報內容包括本月完成工作、下月方案、需公司配合解決的疑難問題等三局部。本月完成工作主要記錄施工單位施工管理情況〔部位、人員、機械、平安文明施工〕、施工質量〔原材料的質量檢驗，工序質量檢驗〕，施工進度、設計施工變更、投資變化等情況，以及業(yè)務單位接洽、專業(yè)招投標準備等。

4、工程經理匯總專業(yè)工程師及監(jiān)理公司月報，從質量、進度、投資、變更、方案等方面編制當月工程部工作月報，上報工程部經理。

5、工程部經理編制工程部工作月報，上報公司。

6、工程部經理、工程經理應對月報匯總分析，對工程工程實施動態(tài)管理。假設工程質量，進度與方案產生偏差，那么需立即組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理公司，施工單