國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)

國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年度部門預(yù)算目錄第一部分國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算總體情況說明三、支出預(yù)算總體情況說明四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況(二)政府采購(gòu)支出情況(三)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況（六）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況第三部分名詞解釋附件：國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、非稅收入預(yù)算表五、財(cái)政撥款收支總體情況表六、一般公共預(yù)算支出情況表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、2022年支出項(xiàng)目表十一、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表十二、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表第一部分國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)概況主要職能（一）按照科學(xué)綠化的要求和山水林田湖草沙系統(tǒng)治理的理念，組織開展國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃和計(jì)劃編制、造林綠化和生態(tài)修復(fù)工作；（二）按照嚴(yán)格保護(hù)和科學(xué)保護(hù)的要求，組織開展國(guó)有森林資源管護(hù)、森林防火和林業(yè)有害生物防治工作；（三）按照科學(xué)利用和永續(xù)利用的原則，組織開展國(guó)家木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地建設(shè)、森林資源經(jīng)營(yíng)培育等工作；（四）組織開展林業(yè)科學(xué)研究、林業(yè)科技服務(wù)、新技術(shù)推廣、試點(diǎn)示范、生態(tài)文化、科普宣傳工作；（五）組織開展種質(zhì)資源收集和保存、林業(yè)物種基因庫(kù)建設(shè)、珍稀植物保護(hù)繁育及開發(fā)利用、生物多樣性和野生動(dòng)植物保護(hù)（六）從事森林公園管理及森林旅游、苗木花卉培養(yǎng)，開展林業(yè)勘測(cè)設(shè)計(jì)和技術(shù)培訓(xùn)等。（七）宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)發(fā)展林業(yè)的指示和決定。（八）執(zhí)行上級(jí)單位交辦的其他工作事項(xiàng)。部門預(yù)算單位構(gòu)成納入國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年度部門預(yù)算編制范圍的單位為國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)本級(jí)。國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)為財(cái)政全額下設(shè)5個(gè)林區(qū)管護(hù)站設(shè)有辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、森林資源管理股，納入財(cái)政全額預(yù)算管理。第二部分國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年度預(yù)算收入總額556萬(wàn)元，支出總額556萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)均增加57.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.6%。主要原因是職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級(jí)等。二、收入預(yù)算總體情況說明國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年收入預(yù)算合計(jì)556萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算556萬(wàn)元，占比100%，專項(xiàng)支出0萬(wàn)元，占比0%。三、支出預(yù)算總體情況說明國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年支出預(yù)算合計(jì)556萬(wàn)元，其中：基本支出556萬(wàn)元，占比100%；專項(xiàng)支出0萬(wàn)元，占比0%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算556萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增長(zhǎng)11.6%，主要原因是職工普調(diào)工資、增資、職工工資晉檔晉級(jí)等。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算556萬(wàn)元,主要用于以下方面：1、工資福利支出516萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出36.7萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.3萬(wàn)元；4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算基本支出556萬(wàn)元，其中：516萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金等；36.7萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、人員公用經(jīng)費(fèi)及公車補(bǔ)貼等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.3萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、遺屬補(bǔ)貼等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算相比無增長(zhǎng)。具體支出情況如下：(一)2022年未安排因公出國(guó)(境)相關(guān)費(fèi)用支出，預(yù)算數(shù)比2021年無增長(zhǎng)。(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年無增長(zhǎng)0%。(三)2022年未安排公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算數(shù)比2021年無增長(zhǎng)。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算36.7萬(wàn)元，主要局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購(gòu)支出情況2022我單位政府未安排政府采購(gòu)預(yù)算，政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。(三)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明2022年，我單位擬對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行編制，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面完成設(shè)置，以便能夠綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年部門預(yù)算金額共計(jì)556.0萬(wàn)元。(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。公車改革后，2022年底核準(zhǔn)我單位公務(wù)用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上的專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我單位沒有負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。（六）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況國(guó)有信陽(yáng)市平橋區(qū)天目山林場(chǎng)2022年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單