工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度（包含記錄）

工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度(包含記錄)生效日期修訂摘要頁次版次變更登錄者工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周2范圍適用于本公司。3職責(zé)3.1、文控部門負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度按照程序及時(shí)上報(bào)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。3.3、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全。4工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度公司基于工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量哪個(gè)安全主體責(zé)任，制定了《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》,建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。4.1、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控制度根據(jù)公司落實(shí)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：1.生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書失效2.產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制3.員工未進(jìn)行上崗培訓(xùn)4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認(rèn)6.成品檢驗(yàn)及產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)7.出庫檢驗(yàn)及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗(yàn)11.產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理13.產(chǎn)品規(guī)格書14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練具體參照《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全員每日根據(jù)公司《工業(yè)產(chǎn)4.1.4.2對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.1.4.3對(duì)于《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》,每天工作結(jié)束前工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全。4.2.1周排查人員根據(jù)公司落實(shí)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全周排查具體工作落實(shí)。正常生產(chǎn)期間工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少根據(jù)公司《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。1.生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書失效2.產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制3.員工未進(jìn)行上崗培訓(xùn)4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認(rèn)6.成品檢驗(yàn)及產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)7.出庫檢驗(yàn)及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗(yàn)10.檢測(cè)儀器的管理作者李柏倫翻版盜賣必追究責(zé)任12.產(chǎn)品的缺陷管理14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練具體參照《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。全面排查工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用過程中可能存在的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.2.4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》。4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》,4.3.1月調(diào)度人員根據(jù)公司落實(shí)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。4.3.3月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容由工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)2.生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書失效2.產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制3.員工未進(jìn)行上崗培訓(xùn)4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認(rèn)6.成品檢驗(yàn)及產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)7.出庫檢驗(yàn)及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗(yàn)11.產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練17.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日常檢查問題落實(shí)情況4.3.4.1由工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。4.3.4.2對(duì)于日常工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。4.3.4.3由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作作出4.3.4.4工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議5.2《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》5.3《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》檢查日期檢查項(xiàng)目不符合項(xiàng)說明責(zé)任部門1.生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書失效2.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制3.員工未進(jìn)行上崗培訓(xùn)4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認(rèn)5.過程檢查及QC例行檢查6.成品檢驗(yàn)及產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)7.出庫檢驗(yàn)及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗(yàn)10..檢測(cè)儀器的管理11.產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理12.產(chǎn)品的缺陷管理13.產(chǎn)品規(guī)格書未開展預(yù)案的演練15.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故處置16.前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。使用情況說明工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告報(bào)告周期：2023年06月01日—2023年06月07日一、本周主要存在的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患1).生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書失效情況風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：2).產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：3)員工未進(jìn)行上崗培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：4)來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：5)過程檢查及QC例行檢查；風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：6)成品檢驗(yàn)及產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)；風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：7)出庫檢驗(yàn)及產(chǎn)品放行；風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：8)不合格品的管理及不合格品區(qū)風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：9)產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：11)產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：12)產(chǎn)品的缺陷管理風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：13)產(chǎn)品規(guī)格書風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：14)產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：15)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故處置風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：16)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)排查的情況風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：采取的措施及整改情況：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。存在工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施。存在嚴(yán)重工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人重視。會(huì)議名稱6月份工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)會(huì)議日期2023年6月30日15:00-17:00會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室出席人員企業(yè)負(fù)責(zé)人，各部門主管，質(zhì)量安全員一、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作情況匯報(bào)(匯報(bào)人：XXX)3.員工未進(jìn)行上崗培訓(xùn)6.成品檢驗(yàn)及產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)7.出庫檢驗(yàn)及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗(yàn)11.產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理13.產(chǎn)品規(guī)格書14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練16.產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)情況本月開展員工工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)情況：本月開展工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安17.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控檢查問題落實(shí)情況計(jì)劃完成整改時(shí)間為18.較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況，包括但不限于以下部分：存