汽車售后公司風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系雙控手冊2022-2024

汽車售后有限公司有限公司

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控

與隱患排查治理手冊

編制單位：汽車售后有限公司有限公司

編制日期：二。二二年十月

發(fā)布令

為落實(shí)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故

工作指南的通知》（安委辦［2016）3號）、《國務(wù)院安委會辦公室

關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委

辦［2016）11號）、《市安委會關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機(jī)制的實(shí)施意見》（津安生［2016）17號）、《XX市

標(biāo)本兼治防范遏制重特大事故工作實(shí)施意見》（津安生［2016）13

號）、市應(yīng)急局關(guān)于印發(fā)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排

查治理機(jī)制建設(shè)工作指南（暫行）》的通知（津應(yīng)急（2021）13號）、

《工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)

制建設(shè)指導(dǎo)手冊》等相關(guān)文件精神，構(gòu)建風(fēng)險分級管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防工作機(jī)制，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化安

全生產(chǎn)監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，現(xiàn)制定了《安全生產(chǎn)風(fēng)

險分級管控與隱患排查治理手冊》文件，經(jīng)批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布。

望各部門及全體職工認(rèn)真履行職責(zé)，按工作要求做好安全生產(chǎn)風(fēng)

險管控與隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。

主要負(fù)責(zé)人（簽字）

單位（蓋章）

年月日

目錄

第一章總則........................................................1

1.1適用范圍.....................................................1

1.2規(guī)范性引用文件..............................................1

1.2.1國家法律、法規(guī)..........................................1

122行政法規(guī)依據(jù)............................................1

123部門規(guī)章依據(jù)............................................2

1.2.4地方性法規(guī)及地方性規(guī)章.................................2

1.2.5規(guī)范性文件.............................................3

1.2.6技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)...........................................4

1.3術(shù)語與定義..................................................6

第二章企業(yè)基本情況................................................8

2.1企業(yè)基本情況概況表...........................................8

2.2企業(yè)地理位置及平面布置情況..................................9

2.2.1企業(yè)地理位置...........................................9

2.2.2企業(yè)平面布置情況.......................................9

2.3企業(yè)生產(chǎn)工藝描述...........................................10

2.4企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施情況.......................................10

2.5企業(yè)原輔材料及產(chǎn)品情況......................................11

2.5.1主要原輔材料消耗情況...................................11

2.5.2主要產(chǎn)品產(chǎn)出情況.......................................11

第三章企業(yè)危險因素辨識與分級工作流程及方法.......................13

3.1危險因素辨識與分級方式及成員................................13

3.1.1危險因素辨識與分級方式.................................13

3.1.2危險因素辨識與分級成員................................14

3.2辨識與分級工作流程.........................................14

3.3辨識與分級工作的方法........................................15

3.3.1LEC評價法............................................15

3.3.2風(fēng)險等級的確定........................................16

III

3.3.3風(fēng)險等級的管控.........................................18

第四章企業(yè)危險因素辨識與分級的實(shí)施...............................20

4.1作業(yè)活動清單...............................................20

4.2設(shè)備設(shè)施清單...............................................21

4.3工作危害分析評價表(JHA+LEC).........................................................22

4.4安全檢查分析評價表(SCL+LEC).........................................................26

4.5匯總分析...................................................33

4.5.1風(fēng)險等級分布信息統(tǒng)計表................................33

4.5.2風(fēng)險分布平面圖........................................34

4.5.3風(fēng)險告知卡............................................35

4.5.4風(fēng)險點(diǎn)管控清單........................................47

4.5.5員工風(fēng)險告知書........................................56

第五章隱患排查治理...............................................57

5.1企業(yè)內(nèi)部管控層級檢查表.....................................57

5.2隱患排查治理登記臺賬.......................................58

5.3領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系要害部位(單位)檢查記錄表.................59

5.4基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單.................................61

5.5生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目.....................................64

5.6隱患整改通知單.............................................72

5.7安全生產(chǎn)重大隱患報告表.....................................73

附件74

附件1：關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知..........74

附件2：安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案........................76

附件3：風(fēng)險分級管控制度........................................82

附件4：安全風(fēng)險公告制度........................................87

附件5：事故隱患分析會制度......................................89

附件6：隱患排查治理制度........................................91

附件7：教育培訓(xùn)制度............................................97

附件8：考核獎懲制度............................................99

IV

附件9：較大及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作方案102

附件10：隱患排查治理及驗(yàn)收臺賬..............

v

汽車售后有限公司有限公司崗位安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理手冊

第一章總則

1.1適用范圍

本手冊規(guī)定了本公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本程序、

風(fēng)險識別評價、檔案記錄、分級管控效果、持續(xù)改進(jìn)、隱患排查治理等內(nèi)容。

本手冊適用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控工作。

1.2規(guī)范性引用文件

根據(jù)工貿(mào)企業(yè)危險因素辨識管控風(fēng)險評估報告的編制需求，本報告主要

依據(jù)如下：

1.2.1國家法律、法規(guī)

1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2021修正）》主席令［2021］第88號

2.《中華人民共和國消防法（2021修正）》主席令［2021］第81號

3.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》主席令第9號

4.《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》主席令第4號

1.2.2行政法規(guī)依據(jù)

1.《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修

訂

2.《工傷保險條例》國務(wù)院令第586號

3.《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第703號

4.《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令

［1995］第190號，2011年1月8日《國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)

的決定》修訂，2011年1月8日施行）

汽車售后有限公司有限公司崗位安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理手冊

5.《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》國務(wù)院令第493號

6.《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（中華人民共和國國務(wù)院令［2018］第708號，

2019年4月1日起施行）

1.2.3部門規(guī)章依據(jù)

1.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（2021年修改）國家發(fā)改委令

第29號，第49號令修改

2.《危險化學(xué)品名錄（2015年版）》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等10部委

公告2015年第5號

3.《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令

［2019］第2號，自2019年9月1日起施行）

4.《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（中華人民共和國

公安部令［2002］第61號，自2002年5月1日起施行）

5.《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令［2012］第44

號，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令［2015］第80號修訂，自2015年7月1

日起施行）

6.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

令［2007］第16號，2008年2月1日起施行）

7.《防雷減災(zāi)管理辦法》（中國氣象局令［2013］第24號，自2013年6月1

日起施行）

1.2.4地方性法規(guī)及地方性規(guī)章

1.《XX市安全生產(chǎn)條例》（2010年7月22日XX市第十五屆人民代表

大會常務(wù)委員會第十八次會議通過，2016年11月28日XX市第十六屆人民

2

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代表大會常務(wù)委員會第三H"一次會議修訂）

2.《XX市消防條例》（1999年11月12日XX市第十三屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十二次會議通過，2009年11月19日XX市第十五屆人民代表

大會常務(wù)委員會第十三次會議修訂）

3.《XX市特種設(shè)備安全條例》（2018年9月29日XX市第十七屆人民

代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過）

4.《XX市電氣安全技術(shù)管理規(guī)定》（XX市人民政府1992年11月30日

發(fā)布實(shí)施）

5.《市安委會關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的實(shí)

施意見》（津安生［2016）17號）

6.《XX市標(biāo)本兼治防范遏制重特大事故工作實(shí)施意見》（津安生［2016）

13號）

7.《市安委會關(guān)于印發(fā)城市安全風(fēng)險評估工作指導(dǎo)意見的通知》（津安

生（2017）15號）

8.市安委會關(guān)于印發(fā)《XX市安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動計劃》的通知

（津安生（2020）8號）

9.《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理機(jī)制建設(shè)工作指南

（暫行）》津應(yīng)急（2021）13號

10.《關(guān)于推進(jìn)我市工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治

理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作指導(dǎo)意見》（XX市應(yīng)急管理局2022年04月110）

1.2.5規(guī)范性文件

1.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落

3

汽車售后有限公司有限公司崗位安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理手冊

實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總辦［2010］139號）

2.《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防工作的意見》（國發(fā)［2011］第46號）

3.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通

知》（安監(jiān)總管三［2011］95號）

4.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通

知》（安監(jiān)總管三［2013］12號）

5.《易制爆危險化學(xué)品名錄（2017年版）》（中華人民共和國公安部2017

年6月11日公告）

6.《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)［2010］23號）

7.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》（安監(jiān)總管四

［2017］129號）

8.《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的

通知》（安委辦安016）3號）

9.《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)

防機(jī)制的意見》（安委辦（2016）11號）

10.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控

提升防范事故能力行動計劃的通知》（安監(jiān)總管四［2016）31號）

1.2.6技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)

1.《建筑設(shè)計防火規(guī)范（2018年版）》GB50016-2014

2.《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-2008

3.《用電安全導(dǎo)則》GB/T13869-2017

4.《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-2005

4

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5.《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-2010

6.《建筑抗震設(shè)計規(guī)范（2016年版）》GB50011-2010

7.《建筑給水排水設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50015-2019

8.《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-2011

9.《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》GB4387-2008

10.《剩余電流動作保護(hù)裝置安裝和運(yùn)行》GB/T13955-2017

11.《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008

12.《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2013

13.《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-86

14.《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類和代碼》GB/T13861-2022

15.《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018

16.《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》GB5083-1999

17.《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T29639-2020

18.《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-2012

19.《工業(yè)建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB50019-2015

20.《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-2009

21.