邵陽市交通運(yùn)輸信息中心

邵陽市交通運(yùn)輸信息中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門概況（一）2021年度我單位現(xiàn)有在職職工7人，內(nèi)設(shè)綜合管理部和建設(shè)維護(hù)部。主要職能：1、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，報(bào)告和發(fā)布有關(guān)信息。2、完成市交通局交辦的其他工作。（二）2021年度部門整體支出分為基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出等。項(xiàng)目支出用于12328系統(tǒng)運(yùn)維等。二、部門整體支出管理及使用情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況2021年度部門預(yù)算收入為138.91萬元，財(cái)政實(shí)際撥入148.16萬元。預(yù)算信息都在邵陽市人民政府門戶網(wǎng)站公開，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。（二）基本支出2021年基本支出147.66萬元。其中：工資福利支出89.14萬元,商品和服務(wù)支出5.28萬元。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.91萬元.其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.91萬元，公務(wù)接待11批91人次。出國出境0批0人次。（三）專項(xiàng)支出1、財(cái)政資金安排60萬元用于項(xiàng)目支出，主要支出為12328系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)等。三、資產(chǎn)管理情況2021年固定資產(chǎn)凈值19.84萬元，固定資產(chǎn)增加0萬元，固定資產(chǎn)折舊增加8.44萬元。為了更好的加強(qiáng)單位資產(chǎn)管理，健全管理制度，保障國有資產(chǎn)的完整和安全，結(jié)合我辦實(shí)際制定了本單位財(cái)務(wù)管理制度，將國有資產(chǎn)分類管理，專人負(fù)責(zé)，做到產(chǎn)權(quán)清晰，賬、表、實(shí)、卡相符，資產(chǎn)保存、處置合理、規(guī)范?？?jī)效評(píng)價(jià)工作情況2021年度，完成本年度單位在職人員經(jīng)費(fèi)保障任務(wù)，保障12328信息服務(wù)中心日常運(yùn)營，推進(jìn)了市公交一卡通清分結(jié)算正常運(yùn)行，保障交通運(yùn)輸信息化工作日常運(yùn)行高效流暢。綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2021年度評(píng)價(jià)得分為89.5分。部門整體支出主要績(jī)效1、加強(qiáng)各類民生通道管理工作。加強(qiáng)對(duì)交通運(yùn)輸服務(wù)監(jiān)督熱線12328的管理維護(hù)，暢通民聲通道，促進(jìn)社會(huì)和諧。2、推進(jìn)全市網(wǎng)約車巡游車監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。3、積極做好交通一卡通推進(jìn)工作。為確保我市交通一卡通各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)。4、大力加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，扎實(shí)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作。5、提升自身網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等級(jí)。七、存在的問題1、繼續(xù)完善財(cái)務(wù)制度。根據(jù)當(dāng)前國家有關(guān)政策的變化進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，做到有章可循。2、要做好公用經(jīng)費(fèi)和“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，確保資金使用的合法、合理、合規(guī)性。3、進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)的管理。通過對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、盤點(diǎn)，做到賬實(shí)、賬賬相符，及時(shí)做好固定資產(chǎn)的核銷工作八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)相關(guān)制度，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。附件3部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（封面）自評(píng)單位：邵陽市交通運(yùn)輸信息中心（單位公章）日期：2022年9月2日附件1 部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)備注得分投入預(yù)算配置18“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率3“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)3分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。

“三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。3“三公經(jīng)費(fèi)”管理3①招待費(fèi)用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護(hù)、燃油使用政府定點(diǎn)，1分。③制定“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，1分，每少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。3公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率2“公務(wù)招待費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額]×100%。2公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率2“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)”總額]×100%。2商品和服務(wù)支出變動(dòng)率2“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止?！吧唐泛头?wù)支出”變動(dòng)率=[（本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%。2重點(diǎn)支出安排率2重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)2分；80%（含）-90%，計(jì)1分；70%（含）-80%，計(jì)0.5分；低于70%不得分。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%

重點(diǎn)項(xiàng)目支出：市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作支出。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。0非稅收入管理2①實(shí)行收支兩條線，1分；②未發(fā)生截留、坐支或轉(zhuǎn)移，1分。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分，扣完為止。2非稅收入完成率2非稅收入完成率100%，2分，每少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.1分，扣完為止。非稅收入完成率=（2020年度非稅實(shí)際收入完成數(shù)/2020年度非稅收入預(yù)算數(shù)）×100%，有減免因素的，以非稅局確定的為準(zhǔn)。0過程過程預(yù)算執(zhí)行8預(yù)算完成率2完成率<1，計(jì)2分，完成率=1，計(jì)1分，完成率>1，不得分。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。2資金結(jié)余2結(jié)余超過10%（不含），2分；結(jié)余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。本項(xiàng)結(jié)余不含未完工項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。2“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率2以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，計(jì)2分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。單位沒有制定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，該項(xiàng)不得分?！叭?jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。2政府采購2①編制政府采購年度預(yù)算并上報(bào)的，0.5分；②追加并編制政府采購預(yù)算的，0.5分；③政府采購執(zhí)行率=100%，計(jì)1分；每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際實(shí)行政府采購金額/應(yīng)實(shí)行政府采購金額）×100%。應(yīng)實(shí)行政府采金額以《湘財(cái)購[2012]27號(hào)》文件為標(biāo)準(zhǔn)。2預(yù)算管理28管理制度

健全性6①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②建立健全單位內(nèi)部控制制度，1分；

③會(huì)計(jì)人員、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，1分；④會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作健全，1分；⑤會(huì)計(jì)檔案符合規(guī)定要求，1分；⑥項(xiàng)目管理規(guī)范（包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、招投標(biāo)、制度建立、按時(shí)完工等），1分，每發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng)扣0.2分，扣完為止。5.5內(nèi)控制度情況4分內(nèi)部控制制度完全執(zhí)行，4分，執(zhí)行過程中，某個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）執(zhí)行不到位的，每個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）扣1分，扣完為止。3過程資金使用

合規(guī)性14①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

④資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現(xiàn)金支付等情況。⑤重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策；⑥專項(xiàng)資金做到專款專用；⑦原始憑證的取得真實(shí)有效；⑧無超范圍、超預(yù)算開支；⑨無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，無用公款支付應(yīng)由個(gè)人支付的款項(xiàng)。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分，扣完為止。部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。12預(yù)決算信息公開性和完善性4①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。4資產(chǎn)管理20管理制度

健全性2①已制定資產(chǎn)管理制度，1分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況2資產(chǎn)管理

安全性16①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)帳卡、賬賬、賬表（決算報(bào)表等）相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；⑥清查盤點(diǎn)：每年至少清查盤點(diǎn)一次；⑦產(chǎn)權(quán)明晰，權(quán)證齊全；⑧按標(biāo)準(zhǔn)購置固定資產(chǎn)。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分；⑨未按時(shí)報(bào)送2018年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表的，每延遲一天，扣1分，扣完為止。部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。16固定資產(chǎn)

利用率2固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%2績(jī)效管理17目標(biāo)管理8①本單位所有專項(xiàng)、項(xiàng)目資金均實(shí)行目標(biāo)管理的，各2分,每少一個(gè)專項(xiàng)、項(xiàng)目的，扣1分，扣完為止；②編制并報(bào)送2020年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的，2分；③在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送、公開以上目標(biāo)的，2分，否則不得分。8績(jī)效評(píng)價(jià)管理7①開展2019年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)的，2分，每少一個(gè)專項(xiàng)資金的自評(píng)扣1分，扣完為止；②開展2019年度已完工項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的，2分，每少一個(gè)項(xiàng)目扣1分，扣完為止；③開展2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)的，1分；④在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送、公開以上自評(píng)報(bào)告材料的，2分。7評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用2根據(jù)2019年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和單位自評(píng)情況，向財(cái)政報(bào)送整改結(jié)果并整改到位的，2分，否則不得分。2產(chǎn)出職責(zé)履行5重點(diǎn)工作完成率2該項(xiàng)得分=重點(diǎn)工作完成率×2重點(diǎn)工作為市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作。0工作質(zhì)量3以績(jī)效考核評(píng)估結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)秀，計(jì)3分