南寧市農(nóng)業(yè)信息中心

南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年部門決算目錄第一部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心概況第二部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明。第四部分:名詞解釋。第一部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心概況南寧市農(nóng)業(yè)信息中心是南寧市農(nóng)業(yè)委員會下屬的正科級事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款。南寧市農(nóng)業(yè)信息中心的主要職能為：承擔全市農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)及應(yīng)用指導工作;承擔農(nóng)業(yè)信息服務(wù)體系建設(shè)工作；負責農(nóng)業(yè)信息、數(shù)據(jù)采編發(fā)工作；承擔南寧市農(nóng)業(yè)委員會政府信息公開相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。第二部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款117.28一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入……三、事業(yè)單位經(jīng)營收入八、社會保障就業(yè)支出4.40四、其他收入九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.38……十二、農(nóng)林水支出102.95……十九、住房保障支出5.51本年收入合計117.28本年支出合計117.24用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)9.09年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余9.13收入總計126.37支出總計126.37表二：收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計117.28117.28208社會保障和就業(yè)支出4.404.4020805行政事業(yè)單位離退休4.404.402080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.404.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.384.3821011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.384.382101102事業(yè)單位醫(yī)療3.253.252101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.101.102101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.030.03213農(nóng)林水支出102.99102.9921301農(nóng)業(yè)102.99102.992130104事業(yè)運行46.4946.492130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)55.9855.982130199其他農(nóng)業(yè)支出0.520.52221住房保障支出5.515.5122102住房改革支出5.515.512210201住房公積金5.515.51表三：支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計117.2460.7856.46208社會保障和就業(yè)支出4.404.4020805行政事業(yè)單位離退休4.404.402080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.404.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.384.3821011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.384.382101102事業(yè)單位醫(yī)療3.253.252101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.101.102101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.030.03213農(nóng)林水支出102.9546.4956.4621301農(nóng)業(yè)102.9546.4956.462130104事業(yè)運行46.4946.492130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)55.6855.682130199其他農(nóng)業(yè)支出0.780.78221住房保障支出5.515.5122102住房改革支出5.515.512210201住房公積金5.515.51表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1117.28一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出193……204八、社會保障和就業(yè)支出214.404.405九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出224.384.386……237十二、農(nóng)林水支出24102.95102.958……259十九、住房保障支出265.515.5110271128本年收入合計12117.28本年支出合計29117.24117.24年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余133.07年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余303.113.11一般公共預(yù)算財政撥款143.07基本支出結(jié)轉(zhuǎn)31政府性基金預(yù)算財政撥款15項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余323.113.111633合計17120.35合計34120.35120.35表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項欄次123合計117.24117.24208社會保障和就業(yè)支出4.404.4020805行政事業(yè)單位離退休4.404.402080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.404.40210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.384.3821011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.384.382101102事業(yè)單位醫(yī)療3.253.252101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.101.102101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.030.03213農(nóng)林水支出102.9546.4956.4621301農(nóng)業(yè)102.9546.4956.462130104事業(yè)運行46.4946.492130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)55.6855.682130199其他農(nóng)業(yè)支出0.780.78221住房保障支出5.515.5122102住房改革支出5.515.512210201住房公積金5.515.51表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出51.29302商品和服務(wù)支出3.9830101基本工資11.0030201辦公費1.2530102津貼補貼30205水費0.05…………30207郵電費0.0530104其他社會保障繳費9.0230211差旅費1.1230107績效工資31.2730213維修(護)費0.1130199其他工資福利支出30217公務(wù)接待費0.0630228工會經(jīng)費0.44303對個人和家庭的補助5.5130229福利費0.2230301離休費30299其他商品服務(wù)支出0.6830302退休費310其他資本性支出…………31001房屋建筑物購建30311住房公積金5.51…………30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出399其他支出人員經(jīng)費合計56.80公用經(jīng)費合計3.98注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出國(境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011122.602.102.100.50.060.06表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項合計南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)第三部分：南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）收入總計126.37萬元。1．財政撥款收入117.28萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2016年度減少19.75萬元，減少14.41%，減少的原因是申請的項目資金減少。2．事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2016年一致。3．經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2016年一致。4．其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2016年一致。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。與2016年一致。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.09萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與2016年相比減少13.95萬元，減少60.55%，減少的原因是往年結(jié)轉(zhuǎn)的項目在2016年支出了經(jīng)費，造成2017年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。（二）支出總計126.37萬元。包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4.38萬元：用于繳納職工醫(yī)療保險費。較2016年增加2.15萬元，增加96.41%，增加的原因為補發(fā)績效工資增量部分補提醫(yī)療保險。社會保障及就業(yè)支出（類）4.40萬元：用于繳納職工養(yǎng)老保險費。2016年無此類支出。農(nóng)林水支出（類）102.95萬元：主要用于本單位按國家規(guī)定支出的人員工資津補貼及日常公用、項目管理方面的費用。較2016年減少33.47萬元，減少24.53%，減少的原因是2017年安排的項目支出減少。住房保障支出（類）5.51萬元：用于按國家有關(guān)規(guī)定提取繳存的在職職工住房公積金。較2016年增加3.52萬元，增加176.88%，增加的原因是補發(fā)績效工資增量部分補繳的住房公積金。結(jié)余分配

0

萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2016年一致。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.14萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年減少0.38萬元，減少3.99%，減少的原因是支出了部分以前年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年度一般公共預(yù)算撥款支出117.24萬元，較2016年減少23.39，減少16.63%。其中：基本支出60.78萬元，項目支出56.46萬元。南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算123.98萬元，支出決算為117.24萬元，完成年初預(yù)算數(shù)94.56%。社會保障與就業(yè)類年初預(yù)算為4.40萬元，決算4.40萬元，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類年初預(yù)算2.68萬元，決算4.38萬元，完成預(yù)算163.43%，超出預(yù)算部分為補發(fā)績效工資增量計提補繳的醫(yī)療保險。農(nóng)林水支出類年初預(yù)算114.26萬元，決算102.95萬元，完成預(yù)算90.10%，未完成預(yù)算的部分為項目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。住房保障支出類年初預(yù)算2.64萬元，決算5.51萬元，完成預(yù)算208.71%，超出預(yù)算部分為補發(fā)績效工資增量計提補繳的住房公積金。各支出按功能分類細化到項為：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.40萬元，用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.25萬元，用于單位在職職工的醫(yī)療保險支出2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.10萬元，用于單位在職職工的醫(yī)療保險支出2130104事業(yè)單位運行46.49萬元，用于單位按國家規(guī)定發(fā)放的在職職工工資、工會經(jīng)費、日常運行的辦公費、差旅費、福利費等方面的支出2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)55.68萬元，用于開展農(nóng)業(yè)信息服務(wù)體系建設(shè)工作2130199其他農(nóng)業(yè)支出0.78萬元，用于其他農(nóng)業(yè)專項支出及開展工作下鄉(xiāng)差旅費支出2210201住房公積金5.51萬元，用于按國家有關(guān)規(guī)定提取繳存的在職職工住房公積金三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出60.78萬元，包括：工資福利支出51.29萬元，完成年初預(yù)算100%，具體支出經(jīng)濟科目為：基本工資11.00萬元、社會保障繳費9.02萬元，住房公積金5.51萬元；（二）商品服務(wù)支出3.98萬元，完成年初預(yù)算57.93%，未完成部分為公務(wù)用車運行維護支出。具體支出經(jīng)濟科目為：辦公費1.25萬元、水費0.05萬元、郵電費0.05萬元、差旅費1.12萬元、維修（護）費0.11萬元、工會經(jīng)費0.44萬元、福利費0.22萬元、公務(wù)接待費0.06萬元。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市農(nóng)業(yè)信息中心2017年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。與2016年決算數(shù)一致。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.06萬元?！叭苯?jīng)費支出0.06萬元，年初預(yù)算數(shù)2.20萬元，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.14萬元，2016年決算支出數(shù)1.70萬元，2017年決算數(shù)與2016年決算數(shù)相比減少1.64萬元，減少原因為2016年末將已超過使用年限的公務(wù)用車申請報廢。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排南寧市農(nóng)業(yè)信息中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年，南寧市農(nóng)業(yè)信息中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。（三）公務(wù)接待費支出0.06萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次6次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。六、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，我單位為事業(yè)單位，無此項數(shù)據(jù)。（二）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購支出總額35.6萬元，其中：政府采購貨物類支出8.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出26.62萬元（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業(yè)合同金額35.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.6萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況2017年，本單位共組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元，占年初預(yù)算的0%。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指南寧市財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家