14001管理評(píng)審報(bào)告

***************************************2012年**月環(huán)境管理體系

管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審參加人部門(mén)評(píng)審人部門(mén)評(píng)審人部門(mén)評(píng)審人編制審核批準(zhǔn)***************************

為了及時(shí)、準(zhǔn)確的對(duì)現(xiàn)有環(huán)境體系進(jìn)行檢討，確?，F(xiàn)有環(huán)境體系持續(xù)有效并不斷加以完善，根據(jù)ISO14001：2004要求及公司程序文件規(guī)定，召開(kāi)本次管理評(píng)審會(huì)議，本次評(píng)審會(huì)議內(nèi)容如下：環(huán)境體系審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況與分析企業(yè)的環(huán)境績(jī)效

環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)實(shí)施情況及分析重要的糾正預(yù)防措施發(fā)出及分析環(huán)境體系的有效性及適用性分析相關(guān)方對(duì)環(huán)境方面的交流信息（包括投訴）可能影響環(huán)境的客觀因素變化（包括法律法規(guī)和要求）內(nèi)外部人員之改善意見(jiàn)及采納情況

****公司環(huán)境方針

遵守法律法規(guī)

強(qiáng)化環(huán)保意識(shí)

推廣清潔生產(chǎn)

防治環(huán)境污染

節(jié)約能源資源

實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

人與自然和諧

共創(chuàng)綠色環(huán)保****************************************公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)加強(qiáng)法律法規(guī)知識(shí)宣傳，提高員工環(huán)保意識(shí)法律法規(guī)及其他要求等培訓(xùn)達(dá)成率100%廢水排放達(dá)標(biāo)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996三級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)噪聲排放達(dá)標(biāo)符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲GB12348-90Ⅲ類(lèi)Ⅳ類(lèi)》標(biāo)準(zhǔn)固體廢棄物處理達(dá)標(biāo)固體廢棄物處理合格率100%提高對(duì)應(yīng)緊急時(shí)間的預(yù)警和控制能力1.重大環(huán)境事故發(fā)生率為02.緊急演練計(jì)劃落實(shí)率100%節(jié)能降耗、杜絕浪費(fèi)、再生利用辦公費(fèi)用降低10%加強(qiáng)產(chǎn)品環(huán)保意識(shí)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)環(huán)保產(chǎn)品1.產(chǎn)品法規(guī)符合率100%

2.提高產(chǎn)品綠色環(huán)保要求，為社會(huì)創(chuàng)造符合發(fā)展需求的產(chǎn)品，為公司營(yíng)造綠色企業(yè)形象不斷持續(xù)改進(jìn)*********************************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人****評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論總要求公司已根據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立了環(huán)境管理體系，制定了環(huán)境手冊(cè)與18個(gè)程序文件，用于實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)。環(huán)境手冊(cè)中規(guī)定了其適用范圍：適用于那些可為本公司所控制，以及可能希望本公司對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。——

基本符合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)，能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系目標(biāo)提供基本途徑，環(huán)境手冊(cè)與程序文件可操作性較強(qiáng)。序號(hào)程序名稱(chēng)序號(hào)程序名稱(chēng)序號(hào)程序名稱(chēng)1文件控制程序7信息交流控制程序13用的控制程序2體系文件編號(hào)導(dǎo)則8管理評(píng)審控制程序14油品使用控制3記錄控制程序9人力資源管理及培訓(xùn)控制程序15應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備控制程序4環(huán)境因素識(shí)別控制程序10液態(tài)化學(xué)品控制程序16監(jiān)視與測(cè)量控制程序5法律法規(guī)及其他要求識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序11原材料控制程序17內(nèi)部審核程序6目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序12固體廢棄物控制18不符合、糾正與預(yù)防控制程序程序文件分別為：*****************************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人******評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論環(huán)境方針最高管理者已確定環(huán)境方針：遵守法律法規(guī)

強(qiáng)化環(huán)保意識(shí)推廣清潔生產(chǎn)

防治環(huán)境污染節(jié)約能源資源

實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展人與自然和諧

共創(chuàng)綠色環(huán)保公司已在環(huán)境管理手冊(cè)中明確環(huán)境方針的制定、實(shí)施與更改的方法與要求。確定了內(nèi)、部公眾取得方針的途徑?！h(huán)境方針適合于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；體現(xiàn)了遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；可滿足為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)指明方向，確定原則；與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量方針保持一致。*******************************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人****評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論環(huán)境因素公司已建立《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估工作指導(dǎo)》，明確了環(huán)境因素識(shí)別的時(shí)機(jī)、步驟、方法，以及評(píng)估環(huán)境因素重要性的方法。公司識(shí)別出120個(gè)內(nèi)部環(huán)境因素，并根據(jù)環(huán)境因素評(píng)分規(guī)則確定了6個(gè)重要環(huán)境因素?！h(huán)境因素的識(shí)別是比較全面的，識(shí)別過(guò)程中考慮到了正常和異常的運(yùn)行條件、關(guān)閉與啟動(dòng)時(shí)的條件、以及可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。同時(shí)已考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。部門(mén)環(huán)境因素部門(mén)環(huán)境因素部門(mén)環(huán)境因素綜合辦公室11財(cái)務(wù)部11經(jīng)營(yíng)部14品保部14生產(chǎn)技術(shù)部47工程部23各部門(mén)識(shí)別出的環(huán)境因素分別為：經(jīng)評(píng)審，重要環(huán)境因素為：序號(hào)重要環(huán)境因素序號(hào)重要環(huán)境因素1廢油的產(chǎn)生4固體廢棄物的產(chǎn)生2原材料的消耗5噪聲的產(chǎn)生3火災(zāi)的發(fā)生***************************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人****評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論法律法規(guī)和其它要求公司已建立《法律法規(guī)與其它要求獲取和識(shí)別控制程序》，明確了獲取范圍、獲取途徑，并要求對(duì)已識(shí)別的法律法規(guī)確定其適用性與合規(guī)性評(píng)價(jià)。公司已識(shí)別出29個(gè)法律法規(guī)與其他要求，建立了清單，并對(duì)適用條款進(jìn)行了識(shí)別?！?/p>

法律法規(guī)的識(shí)別是較為全面的，識(shí)別過(guò)程中確定了這些要求是如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。序號(hào)法律法規(guī)及其他要求序號(hào)法律法規(guī)及其他要求序號(hào)法律法規(guī)及其他要求1中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法11中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法21工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品規(guī)定2中華人民共和國(guó)水污染防治法12排放污染物申報(bào)登記管理規(guī)定22一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)3中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法13水污染的排放許可證管理暫行辦法23天津市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法4中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法14建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法24天津市防止水污染管理辦法5環(huán)境保護(hù)行政處罰辦法15天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水污染防治辦法25天津市危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單實(shí)施細(xì)則6天津市環(huán)境保護(hù)條例16天津市危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治辦法26中華人民共和國(guó)消防法7關(guān)于在非必要場(chǎng)所停止再配置哈龍滅火器的通知17國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄27天津市消防條例8中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)18淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄28消防安全管理規(guī)定9危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)19中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法29天津市環(huán)境噪聲污染防治辦法10中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)

20危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法30**********要求（所有產(chǎn)品均需出具第三方具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供的ROHS有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果）************************************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人*****評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論目標(biāo)、指標(biāo)和方案公司已建立《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》。明確了目標(biāo)指標(biāo)的確定準(zhǔn)則，以及管理方案的制定、監(jiān)控、評(píng)審和驗(yàn)證的要求。公司根據(jù)重要環(huán)境因素確定了環(huán)境方案：法律法規(guī)或其他要求等培訓(xùn)達(dá)成率100%廢水排放達(dá)標(biāo)率100%噪聲排放達(dá)標(biāo)率100%固體廢棄物處理合格率100%重大環(huán)境事故發(fā)生率為0緊急演練計(jì)劃落實(shí)率100%節(jié)約用水大于1%節(jié)約用電大于1%產(chǎn)品法規(guī)符合率100%提高產(chǎn)品綠色環(huán)保要求，為社會(huì)創(chuàng)造符合發(fā)展需求的產(chǎn)品，為公司營(yíng)造綠色企業(yè)形象不斷持續(xù)改進(jìn)管理方案正按照計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行推進(jìn)?！桨钢袑?duì)目標(biāo)和指標(biāo)都進(jìn)行了具體要求，均是可測(cè)量的，兼顧了短期和長(zhǎng)期的需要。方案中的目標(biāo)和指標(biāo)均符合環(huán)境方針，包括了對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求的承諾。管理方案中確定了為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法、步聚、職責(zé)和時(shí)間表。****************************廢水排放檢測(cè)結(jié)果：采樣點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996三級(jí)單位廢水總排口SS24400Mg/LCOD268500Mg/LBOD95.9300Mg/L石油類(lèi)10.230Mg/L噪聲排放檢測(cè)結(jié)果：檢測(cè)點(diǎn)位置主要聲源檢測(cè)時(shí)間結(jié)果1#廠界東外1米生產(chǎn)10：05-10:1055.32#廠界南外1米交通10:10-10:1560.23#廠界西外1米生產(chǎn)10:15-10:2056.54#廠界北外1米生產(chǎn)10:20-10:2555.9廠界噪聲法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值工業(yè)企業(yè)廠界噪聲GB12348-90Ⅲ類(lèi)65dB(A)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲GB12348-90Ⅳ類(lèi)70dB(A)*************************序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)材料名稱(chēng)檢測(cè)日期檢測(cè)結(jié)果1234567891011121314根據(jù)客戶*****要求，所有產(chǎn)品均進(jìn)行有害物質(zhì)檢測(cè)：**********************************序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)材料名稱(chēng)檢測(cè)日期檢測(cè)結(jié)果15161718192021************************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人****評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論職責(zé)和權(quán)限公司在環(huán)境管理手冊(cè)中，職責(zé)和權(quán)限章節(jié)，詳細(xì)描述了各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。——組織結(jié)構(gòu)、職能分配更加合理。能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司已建立《人力資源管理控制程序》。公司于7月份委托長(zhǎng)城咨詢(xún)公司進(jìn)行了體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員證書(shū)。公司行政部對(duì)全員進(jìn)行了體系文件培訓(xùn)；法律法規(guī)培訓(xùn)；環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、管理的培訓(xùn)；廢棄物的培訓(xùn)；消防安全培訓(xùn)。

——通過(guò)培訓(xùn)，所有人員了解組織的環(huán)境方針和環(huán)境管理體系，以及與他們工作有關(guān)的組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素。通過(guò)培訓(xùn)，培訓(xùn)人員了解了其工作可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響能夠勝任所承擔(dān)的工作。信息交流公司已建立《信息交流控制程序》，明確了內(nèi)外部信息交流的方式方法，信息處理的方法，以及各職能部門(mén)在信息交流方面的職責(zé)和權(quán)限。內(nèi)部信息交流方式主要有會(huì)議、正式通知通報(bào)、非正式通知、電子郵件等。外部信息交流主式主要有網(wǎng)絡(luò)、正式與非正式通知和通報(bào)等?！畔⒔涣髌脚_(tái)已建立，橫向與縱向溝通順暢。信息交流方式是有效的。***********************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人*****評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論管理體系文件公司已根據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)制定了環(huán)境手冊(cè)與18個(gè)程序文件，用于實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)?！h(huán)境手冊(cè)與程序文件有很強(qiáng)的可操作性。文件控制公司已建立《文件控制程序》，對(duì)文件的編寫(xiě)、評(píng)審、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改和作廢等活動(dòng)進(jìn)行有效的控制?！募刂剖怯行У?，措施是得力的?？梢源_保文件的適用性、適宜性、系統(tǒng)性和有效性?？梢源_保環(huán)境管理體系運(yùn)行各相關(guān)場(chǎng)所能得到最新的、有效版本的受控文件。運(yùn)行控制公司已建立6個(gè)程序文件，公司分別針對(duì)“三廢”、“噪聲”、“油品”、“資源和能源”建立了程序文件。生產(chǎn)部車(chē)間提出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)地面有少量廢液的現(xiàn)象，建議進(jìn)行整理、整頓、地面清潔，物料擺放整齊，道路暢通，符合環(huán)保要求。公司已評(píng)價(jià)與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行，建立了相關(guān)的程序文件，可以將體系要求貫徹到日常的運(yùn)行中去，可確保在運(yùn)行中能夠控制或減少有害的環(huán)境影響，以滿足環(huán)境方針的要求、實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。*************************2012年與2011年度用水量對(duì)比：年度月份（單位：噸）7月份8月份9月份10月份趨勢(shì)2011年786692724650↓2012年6505547505522012年與2011年度用水電對(duì)比：年度月份（單位：千瓦時(shí)）7月份8月份9月份10月份趨勢(shì)2011年287956229650243895295782↓2012年268919382346175792.8286084****************************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人*******評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司已建立《環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》，明確本公司潛在的環(huán)境、安全事故或緊急情況，并對(duì)此做出應(yīng)急準(zhǔn)備措施和響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境、安全影響。公司已制定相關(guān)預(yù)案，并于9月份舉行了演習(xí)，并對(duì)演習(xí)結(jié)果進(jìn)行了討論與總結(jié)?！ㄟ^(guò)演習(xí)，應(yīng)急計(jì)劃基本可以滿足突發(fā)情況下的應(yīng)急響應(yīng)，應(yīng)急計(jì)劃是可行的，有效的。監(jiān)視和測(cè)量公司已建立《環(huán)境監(jiān)控與測(cè)量控制程序》，明確了監(jiān)控的范圍與要求。公司每年底委托華測(cè)公司為公司進(jìn)行產(chǎn)品有害物質(zhì)，各項(xiàng)指標(biāo)均在控制范圍內(nèi)。環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站不定期對(duì)公司進(jìn)行廢水、噪聲排放抽查——通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以及對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果與及當(dāng)?shù)氐呐欧艠?biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和公司的目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案進(jìn)行比較，與運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行對(duì)照，重大環(huán)境因素是處于受控狀態(tài)的。不符合、糾正措施和預(yù)防措施公司已建立《糾正與預(yù)防措施控制程序》，用來(lái)處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。對(duì)內(nèi)審共發(fā)出2張《不合格項(xiàng)報(bào)告》，對(duì)不合格原因已采取了糾正措施并驗(yàn)證完畢?！梢源_保當(dāng)不合格發(fā)生后能及時(shí)查清原因以采取有效的糾正措施，以防再次發(fā)生，并對(duì)潛在的不合格原因，采取必要的防范措施，避免其發(fā)生。*************************評(píng)審目的就環(huán)境方針環(huán)境目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評(píng)審主持人*********評(píng)審時(shí)間2012.10.15評(píng)審項(xiàng)目現(xiàn)狀描述存在問(wèn)題及改進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論記錄控制公司已建立《記錄控制程序》，對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行分類(lèi)、收集、儲(chǔ)存、保管和處理提出了相應(yīng)要求?！涗浌ぷ骺刂拼胧┑昧?，可為有追溯要求的場(chǎng)合提供客觀證據(jù)。內(nèi)部審核公司已建立《內(nèi)部審核控制程序》，明確了審核的時(shí)機(jī)、審核的流程、方式方法以及審核要求。公司2012年9月30日進(jìn)行了內(nèi)審，對(duì)ISO14001：2004所有要素進(jìn)行了審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了2個(gè)輕微不符合項(xiàng)，填寫(xiě)了2張不符合項(xiàng)報(bào)告單，這些不合格項(xiàng)已于10月10日前全面關(guān)閉。——在對(duì)環(huán)境管理過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，進(jìn)行了原因分析，提出了糾正預(yù)防措施并得到驗(yàn)證。通過(guò)分析與研究，公司對(duì)不符合項(xiàng)落實(shí)了糾正措施，實(shí)施過(guò)程符合要求。實(shí)施基本有效，促進(jìn)了環(huán)境體系的不斷完善。內(nèi)審過(guò)程符合內(nèi)審程序，內(nèi)審結(jié)果顯示，已符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行基本有效。