關(guān)于物資規(guī)范管理的調(diào)研報告

關(guān)于物資規(guī)范管理的調(diào)研報告按照《公司委員會大興調(diào)查研究“察實情、出實招”專項行動實施方案》等相關(guān)要求，聚焦物資規(guī)范管理主題，圍繞健全物資專業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，結(jié)合當前專業(yè)管控深度細度和運作模式優(yōu)化等實際問題，特開展物資規(guī)范管理調(diào)研。一、調(diào)研組織情況本次調(diào)研選取地區(qū)東部、西部各3個縣公司，圍繞縣公司物資從業(yè)人員配置情況、倉儲硬件設(shè)施、帳卡物一致性、出入庫規(guī)范性、倉庫安全管理、拆舊物資報廢規(guī)范性等6個方面，結(jié)合歷年巡查審計問題，采取視頻會議、現(xiàn)場走訪等形式開展調(diào)研。圖1東、西部縣公司選取圖本次調(diào)研先后座談59人次，涉及縣公司主管領(lǐng)導、主任及相關(guān)專責，聽取各縣公司物資規(guī)范管理匯報，深入縣公司倉庫實地勘察，取得一定的成果。二、調(diào)研對象的工作特色亮點6個縣公司，共有物資從業(yè)人員63人，其中黨員29名。xx公司人員最多，24人，xx公司和xx公司人員最少，3人。平均年齡43.5歲，xx公司平均年齡最高，49歲，xx公司平均年齡最低，36歲。本科學歷23人，占比36.5%，研究生1人，占比0.02%。除xx公司有專門的物資供應分中心，其他縣公司物資從業(yè)人員都是運檢部下設(shè)倉儲班成員或是專責兼職。圖2黨員占比圖各縣公司倉儲占地面積不等，倉儲硬件設(shè)施相對薄弱，各縣公司注冊庫基本實現(xiàn)倉儲作業(yè)區(qū)管理，劃分為裝卸區(qū)、不合格產(chǎn)品區(qū)、入庫暫存區(qū)、存儲區(qū)等區(qū)域，配備有數(shù)量不等的貨架。各類消防警示牌、安全提示牌、應急標識牌基本齊全。帳卡物一致性方面，各縣公司均能做到認真執(zhí)行倉儲盤點機制，明確現(xiàn)場盤點各環(huán)節(jié)責任人，每月定期開展實體庫、虛擬庫以及廢舊庫存盤點，確保所有物資“有賬可查、有跡可循”，保證帳卡物實時一致。出入庫規(guī)范性方面，各縣公司均能合規(guī)開展日常物資出入庫管理，安排專人對每日到貨物資、出庫物資進行監(jiān)督，嚴格執(zhí)行驗收、入庫手續(xù)，堅持日清日結(jié)，確保出入庫物資的及時性。制定出入庫審批制度，確保物資使用單位明確物資的動態(tài)和去向。按照“實物盤活機制”，把關(guān)移退庫物資，杜絕虛假移退庫。倉庫安全管理方面，各縣公司不同程度的配備了手提式滅火器、推車式干粉滅火器、消防桶、消防鏟、消防水帶等消防物資，均能做到倉庫24小時監(jiān)控全覆蓋， 且倉庫內(nèi)未存放化學及危險物品。拆舊物資報廢規(guī)范性方面，6個縣公司均已開展廢舊物資處置工作（處置金額見下圖），且都能按照總公司的規(guī)章制度和國家法規(guī)的相關(guān)規(guī)定開展廢舊物資處置工作，確保廢舊物資在回收分類、貯存保管和處置等各個環(huán)節(jié)依法合規(guī)。三、調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題及提升措施存在問題1：物資隊伍建設(shè)有待完善一是物資從業(yè)人員專職化程度不夠。除xx公司設(shè)有物資供應分中心，所有從事物資專業(yè)工作的人員都是專職人員，其他縣公司物資從業(yè)人員都是兼職人員，且人員較少；二是物資從業(yè)人員老齡化嚴重，平均年齡43.5歲。造成工作思路、方法舉措等滯后，職能弱化，工作被動應付，工作效率普遍較低，影響了基層物資工作管理水平；三是物資從業(yè)人員學歷普遍偏低，本科學歷僅占36.5%，這也跟人員老齡化有關(guān)，同時影響物資工作的質(zhì)效提升。提升措施：優(yōu)化隊伍建設(shè)，加強人員培訓。一是嚴把物資從業(yè)人員選入關(guān)口，加入新鮮的年輕血液。促進縣公司物資從業(yè)人員專職化，明確職責、理順業(yè)務(wù)流程；二是加強縱向管控，充分運用供應鏈運營平臺，要求縣公司按照預警通知完成供應計劃、積壓物資及廢舊物資處置工作，進一步規(guī)范縣公司物資管理工作；三是搭建橫向交流平臺，搭建合署辦公交流培訓平臺，邀請縣公司物資專責到物資部跟班學習，有針對性的培訓同時進一步理順工作流程，推進縣公司物資管理提升。存在問題2：個別縣公司硬件設(shè)施有待完善個別縣公司注冊庫廢舊物資、工程物資收發(fā)量較大，但是缺少汽車電子衡、線纜液壓鉗等計量器具和專用工具。提升措施：一是積極爭取省公司零購資金，強化縣公司電子汽車衡、線纜液壓鉗等倉儲設(shè)施配置。為物資收發(fā)量較大的大名公司、武安公司完善倉儲硬件設(shè)施；二是加強倉儲及廢舊物資管理培訓，對標總公司倉儲網(wǎng)絡(luò)三年提升方案，夯實縣公司倉儲管理基礎(chǔ)。存在問題3：物資頻繁利庫現(xiàn)象依舊存在各縣公司均存在報工程計劃時未考慮物資實際使用情況、未嚴格執(zhí)行“先利后采”原則或在實際使用過程中發(fā)生方案和圖紙變更，導致工程物資結(jié)余，為配合審計決算和關(guān)閉項目等原因，對結(jié)余物資進行退庫、移庫操作，造成工程竣工后仍有物資領(lǐng)料出庫情況發(fā)生。截止11月30日，公司累計申報超1次以上移庫申請3312條，其中魏縣987條、邱縣431條移庫數(shù)量較大且精準性較差，工程物資過量采購問題嚴重。公司累計申報超20%以上比例退庫5182條、退庫金額7843萬元，其中魏縣2236.37萬元、邱縣1573.18萬元，退庫金額較大，工程物資采購精準性較差、平衡利庫不精準。提升措施：項目源頭把控，嚴禁虛假倒庫。根據(jù)總公司“四率合一”管控要求，要求各縣公司、各項目部門提高工程物資管理規(guī)范性，規(guī)避20%比例結(jié)余物資退庫、超1次以上頻繁倒庫現(xiàn)象，嚴禁工程物資虛假倒庫。存在問題4：廢舊物資管理需進一步規(guī)范雖然各縣公司在履行廢舊物資處置時能夠依法合規(guī)，但在廢舊物資回收管理中仍存在問題。一是各單位廢舊物資處置金額前后差異較大，暴露出各單位項目部門存在廢舊物資退庫不及時、回收質(zhì)量不高問題，發(fā)展部門、項目部門、物資部門關(guān)于工程物資拆除計劃、退庫計劃缺乏有效聯(lián)合管控；二是各單位廢舊變壓器、桿塔處置比例失衡，暴露出廢舊變壓器、桿塔等固定資產(chǎn)類物資的回收、退庫管理存在薄弱環(huán)節(jié)；三是廢舊桿塔與線纜處置量比例不同步，說明廢舊桿塔回收難度較大，線纜類物資回收率相對較高，回收難度相對較低。提升措施：創(chuàng)新工作機制，確保顆粒歸倉。建立廢舊物資處置“三清單”機制，即工程拆舊物資清單、廢舊物資鑒定清單和廢舊物資移交接清單對標機制。協(xié)同設(shè)備部、審計部建立拆舊物資閉環(huán)管理流程，實現(xiàn)工程拆舊物資清單、廢舊物資鑒定清單及廢舊物資移交接清單的三清單對標，推動縣公司報廢物資顆粒歸倉。四、調(diào)研成果應用情況（一）頻繁移、退庫治理小有成效嚴格物資退庫、移庫業(yè)務(wù)把關(guān)，推動實物資源盤活再利用。通過健全工程結(jié)余物資退庫、移庫線上審批流程，各項目部門、各基層單位對工程結(jié)余物資盤活工作愈發(fā)重視，有效夯實了“先利庫后采購”盤活措施，工程物資采購精準性發(fā)生本質(zhì)提升。倒逼項目管理部門提升工程物資管理的精度和細度，逐步規(guī)避因各專業(yè)指標差異引起的物資虛出庫、整出整退、頻繁利庫等現(xiàn)象。半年度公司退庫量排第5、移庫量排第5，截止11月份退庫量排第3、移庫量排第3。（二）廢舊物資“三清單”對標建立廢舊物資處置“三清單”機制后，6個縣公司廢舊物資處置統(tǒng)計情況如下（因本年度還未到年底故采用前3年數(shù)據(jù)說明）：開展拆舊物資“三清單”對標管理管理以來，各縣公司廢舊物資處置金額增長率170%，物資回收率和回收質(zhì)量大幅提升。五、意見建議通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)xx公司設(shè)有獨立的物資供應分中心，有相對完善的管理系統(tǒng)。內(nèi)部明確各專業(yè)工作職責和風險點，能定期組織召開物資專業(yè)管理會議，形成日調(diào)度、周匯報、月總結(jié)管理模式，安排專人開展工作規(guī)范性、實效性、廉潔性的督查，提高物資專業(yè)合規(guī)管理。人員思想教育方面，結(jié)合支部活動和黨員示范崗作用，及時掌握員工思想動態(tài)，及時進行提醒糾正；加強物資領(lǐng)域廉政風險防控和監(jiān)督管理，持續(xù)深化巡視巡察、審計問題整改，深入開展“三指定”、