白山市靖宇縣消防救援大隊

PAGEPAGE6白山市靖宇縣消防救援大隊2023年度部門預算目 錄第一部分白山市靖宇縣消防救援大隊概況一、主要職責二、部門預算單位構成第二部分2023年度部門預算表部門收支總表部門收入總表部門支出總表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表政府性基金預算支出表國有資本經(jīng)營預算支出表財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表2023年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明二、收入預算情況說明三、支出預算情況說明四、財政撥款收支預算總體情況說明五、一般公共預算支出情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出情況說明八、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第五部分附件第一部分白山市靖宇縣消防救援大隊概況一、主要職責白山市靖宇縣消防救援大隊作為全市應急救援的主力軍，承擔著防范化解重大安全風險、應對處置各類災害事故的發(fā)生，保護公共財產(chǎn)，維護人民群眾生命財產(chǎn)安全，依據(jù)有關法律法規(guī)履行下列職責：（一）承擔城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負責指揮調(diào)度相關災害事故救援行動，承擔重要會議、大型活動消防安全保衛(wèi)工作。（二）承擔火災預防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災事故調(diào)查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動落實消防安全責任制。（三）參與擬訂消防專項規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。（四）負責消防救援隊伍綜合性消防救援預案編制、戰(zhàn)術研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓練演練等工作。（五）負責消防救援信息化和應急通信建設，承擔綜合性消防救援行動應急通信保障工作。（六）負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設。（七）負責消防應急救援專業(yè)隊伍規(guī)劃、建設與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動員各類社會救援力量參加救援任務。（八）負責消防救援隊伍建設與管理。（九）完成應急管理部和所在市（區(qū)、縣）黨委政府交辦的相關任務。二、部門預算單位構成序號四級預算單位名稱1白山市靖宇縣消防救援大隊從預算單位構成看，白山市靖宇縣消防救援大隊為中央財政四級預算單位。納入白山市靖宇縣消防救援大隊2023年部門預算編制范圍的四級預算單位如下表：PAGEPAGE7第二部分2023年部門預算表部門公開表1部門收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入262.13一、社會保障和就業(yè)支出二、政府性基金預算撥款收入二、衛(wèi)生健康支出三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入三、住房保障支出四、事業(yè)收入四、災害防治及應急管理支出1076.99五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入810.00本年收入合計1072.13本年支出合計1076.99使用非財政撥款結余結轉下年（非財政撥款）上年結轉4.86收入總計1076.99支出總計1076.99PAGEPAGE22部門公開表2部門收入總表單位：萬元合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位

經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位

上繳收入其他收入使用非財政撥款結余金額其中:教育收費1076.994.86262.13810

部門公開表3部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金224災害防治及應急管理支出1076.9930.001046.9922402消防救援事務1076.9930.001046.992240201行政運行30.0030.002240204消防應急救援1046.991046.99合計1076.9930.001046.99部門公開表4財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入262.13一、本年支出266.99（一）一般公共預算撥款262.13（一）社會保障和就業(yè)支出（二）政府性基金預算撥款（二）衛(wèi)生健康支出（三）國有資本經(jīng)營預算撥款（三）住房保障支出（四）災害防治及應急管理支出266.99二、上年結轉4.86（一）一般公共預算撥款4.86（二）政府性基金預算撥款（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入總計266.99支出總計266.99部門公開表5一般公共預算支出表單位：萬元功能分類科目2022年執(zhí)行數(shù)2023年預算數(shù)2023年預算數(shù)比

2022年執(zhí)行數(shù)2023年預算數(shù)比

2022年執(zhí)行數(shù)

（扣除中央基建投資）科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預算數(shù)扣除中央基建投資后預算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計基本支出項目支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金224災害防治及應急管理支出67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.0722402消防救援事務67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.072240201行政運行303020020030170566.67002240204消防應急救援37.7137.7162.1362.1362.1324.4264.7624.4264.76合計67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.07部門公開表6一般公共預算基本支出表單位：萬元部門預算支出經(jīng)濟分類科目2023年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出30101基本工資30102津貼補貼30103獎金30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費30110職工基本醫(yī)療保險繳費30113住房公積金30114醫(yī)療費30199其他工資福利支出302其他商品和服務支出30.0030.0030201辦公費30202印刷費30205水費30206電費30208取暖費30211差旅費30213維修（護）費15.0015.0030225專用燃料費30228工會經(jīng)費8.008.0030299其他商品和服務支出7.007.00303對個人和家庭的補助30304撫恤金30309獎勵金30399其他對個人和家庭的補助合計30.0030.00政府性基金預算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱2023年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合計注：2023年本部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。部門公開表8國有資本經(jīng)營預算支出表單位：萬元科目編碼科目名稱2023年國有資本經(jīng)營預算支出小計基本支出項目支出合計注：2023年本部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。部門公開表9財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元2022年預算數(shù)2023年預算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車

購置費公務用車

運行費小計公務用車

購置費公務用車

運行費注：2023年本部門預算中沒有使用“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排的支出。第三部分2023年部門預算情況說明一、2023年收支預算情況的總體說明白山市靖宇縣消防救援大隊2023年財政撥款收支總預算1076.99萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉。支出包括：災害防治及應急管理支出。二、收入預算情況說明2023年度收入預算1076.99萬元，其中：上年結轉4.86萬元，占0.45%；一般公共預算撥款收入262.13萬元，占24.34%；其他收入810萬元，占75.21%。其他收入其他收入上年結轉上年結轉一般公共預算撥款收入一般公共預算撥款收入三、支出預算情況說明2023年度收入支出預算1076.99萬元，其中：災害防治及應急管理支出1076.99萬元，占100%。災害防治及應急管理支出災害防治及應急管理支出PAGEPAGE27四、財政撥款收支總體情況說明2023年度財政撥款收支總預算266.99萬元。收入全部為一般公共預算撥款，（無政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算撥款），包括：一般公共預算撥款262.13萬元、上年結轉4.86萬元；支出包括：災害防治及應急管理支出266.99萬元。災害防治及應急管理支出災害防治及應急管理支出五、一般公共預算支出情況說明按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。同時堅持有保有壓，優(yōu)化支出結構，合理保障預算監(jiān)管與財政評審、國庫及政府采購管理、國際財金交流合作、信息化建設與運行維護等重點支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況2023年度一般公共預算當年撥款262.13萬元，比2022年度執(zhí)行數(shù)增加199.28萬元，增長317.07%，主要是基建支出的增加。62.85262.1362.85262.13（二）一般公共預算當年撥款結構情況2023年度一般公共預算當年撥款262.13萬元，主要用于以下方面：災害防治及應急管理支出262.13萬元，100%。災害防治及應急管理支出災害防治及應急管理支出（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為262.13萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加194.42萬元，增加287.13%。主要是消防救援人員伙食費標準及預算調(diào)增。六、一般公共預算基本支出情況說明2023年度年一般公共預算基本支出262.13萬元，其中：公用經(jīng)費30萬元，主要包括：其他商品服務支出、維修（護）費、工會經(jīng)費。項目支出232.13萬元，主要包括：伙食費補助費、基建費。七、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2023年政府采購預算總額300.72萬元，其中：政府采購貨物預算73萬元、政府其他服務預算227.72萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，應急保障用車5輛、特種專業(yè)技術用車13輛。本單位共有土地14011.40平方米。本單位共有自有房屋3758.55平方米。單位價值50萬元以上通用設備0（臺/套）；單位價值100萬元以上專用設備0（臺/套）。（三）預算績效情況2023年對白山市靖宇縣消防救援大隊項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款262.13萬元，一級項目1個。第四部分名詞解釋PAGEPAGE33一、收入類（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是各級地方財政撥款收入、存款利息收入等。（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出類（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指中央財政安排的行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。（五）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）行政運行（項）：指白山市靖宇縣消防救援大隊及所屬消防救援隊伍用于保障機正常運行、開展日常工作的基本支出。（六）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）消防應急救援（項）：指白山市靖宇縣消防救援大隊開展消防應急救援方面的支出。（七）災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）：指白山市靖宇縣消防救援大隊部門機動費項目支出及消防產(chǎn)品合格評定中心的各項支出。（八）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第五部分第五部分附件伙食費項目績效目標表（2023年度）項目名稱伙食補助項目主管部門及代碼225008019005白山市靖宇縣消防救援大隊實施單位白山市靖宇縣消防救援大隊項目資金

（萬元）年度資金總額：66.99執(zhí)行率

分值（10）其中：財政撥款62.13上年結轉4.86其他資金年

度

總

體

目

標按照現(xiàn)行伙食費規(guī)定要求及保障標準，保障基層消防救