采購預算管理辦法

采購預算管理方法

第1章總那么第1條目的為了到達以下目的，特制定本方法。1.加強公司對采購預算的管理，確保公司生產經營活動順利、有序地進行。2.提高資金的利用率，有效地降低采購本錢。第2條適用范圍本方法適用于公司物資采購預算的編制、審批、執(zhí)行、調整、評價等管理工作。第3條職責劃分1.采購部負責組織編制年度、季度、月度采購預算，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.財務部協助采購部制定采購預算，整合公司整體預算。3.公司總經理負責審批采購預算。第2章采購預算的編制第4條形成采購需求采購員參與生產方案的制訂和變動調整工作，形成物資需求方案。第5條編制月度采購預算采購員每月1日根據以下資料，結合采購預算結果、月底物資庫存量、平安庫存量和采購提前期等因素，編制月度采購預算。1.各需求部門遞交的采購方案申請。2.閱讀材料、備件、固定資產需求方案。3.倉儲部門遞交的月度存貨收發(fā)存報表。4.物資需求方案等。第6條提交月度采購預算采購員根據歷史交易價格和供給商提供的到貨信息，在月度采購預算表上填制價格信息和預計到貨日期后，提交正式的月度采購預算，經采購經理審核確認后，提交總經理審批。第7條預算審批控制對于預算方案內外的采購，都必須先經采購經理、總經理、董事長審批后，再送至財務部進行核準并劃撥款項，然后由采購部進行具體實施。第3章采購預算的執(zhí)行第8條采購預算執(zhí)行方式的選擇采購部應根據采購物資的使用情況、需求情況、采購頻率、價格穩(wěn)定性等情況選擇最正確采購方式。第9條采購預算執(zhí)行的要求在采購預算執(zhí)行過程中，必須遵循以下三項要求，在保證采購質量的同時控制采購支出。1.采購人員必須對供給商的產品質量、性能報價、交貨期限、售后效勞等做出評價，以供選擇時參考。2.采購時，必須以合理的價格購取得較高質量的物資。3.采購人員須按照使用部門的需要日期及需要數量聯絡供給商及時供給，降低公司的缺貨本錢。第10條采購預算執(zhí)行1.對于經核定的分期采購預算，當期未動用的，不得保存；如確有需要，下期補辦相關手續(xù)。2.對于未列入預算的緊急采購，由使用部門領用后，追加補辦相關手續(xù)。3.采購預算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第4章采購預算的調整第11條采購預算需要調整情況當發(fā)生以以下圖所示的五種情況之一時，采購預算需要進行調整。采購預算調整的五種情況示意圖第5章

采購預算的評價第12條采購預算的調整要求采購預算調整審批程序與采購預算編制的審批程序一致，不得更改。第13條編制采購預算工作總結采購經理應在采購預算執(zhí)行后對采購預算執(zhí)行工作進行總結，并提交總經理審核。第14條采購預算執(zhí)行情況分析評價采購經理應該通過對采購預算工作總結的分析研究，結合對采購過程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經理和其他相關部門意見，對采購預算執(zhí)行情況做出評價。第15條采購預算執(zhí)行改進采購部應根據采購經理反響的評價結果制定相應的采購執(zhí)行改進方案，并提交采購經理、總經理審批，經批準后執(zhí)行改進。采購價格管理制度

第1章總那么第1條目的為標準采購價格分析和采購價格審核等管理工作，在確保采購物資質量的同時，實現降低本錢的目標，特制定本制度。第2條適用范圍1.本制度所涉及的物資采購，既包括生產所需的各項原料、輔料、設備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。2.公司物資采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條管理職責1.采購經理負責監(jiān)督采購尋議價工作，并負責采購價格的審批。2.采購主管負責采購價格的制定，以及議價結果的審核。3.采購員負責采購價格信息的收集以及詢價、議價工作。

2章采購價格信息的收集第4條收集價格信息1.采購員必須經常分析或收集資料，作為降低本錢的依據。本公司各有關單位人員也有義務協助提供價格信息，以便采購部比價參考。2.采購專員收集價格的相關資料時，可向物資供給商索取。第5條了解價格變動原因采購員、各采購價格審核人員在進行采購價格信息調查時，應注意盡可能多地了解物價變動的原因、變動的日期、變動將會持續(xù)的時間及其開展趨勢等具體情況。第3章采購價格審核規(guī)定第6條詢價、議價采購人員在企業(yè)有物資需求時，進行采購的詢價、議價工作，具體的工作規(guī)定如下。1.采購員應選擇三家以上符合采購條件的供給商作為詢價對象。2.供給商提供報價的物資規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購專員應送采購需求部門確認。3.對于專業(yè)材料、用品或工程的采購，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。4.對于已核定的材料，采購部必須經常分析或收集資料，作為降低本錢的依據。5.采購議價采用交互議價的方式。6.議價對應注意物資的品質、交期，并兼顧效勞。第7條采購本錢分析1.采購價格主管根據調查價格信息對采購物資本錢進行分析，確定物資本錢的合理性和適當性。2.采購主管在進行本錢分析時，應涉及的內容包括但不限于以下五個方面。〔1〕物資的制作方法和生產工藝。〔2〕物資制作所需的特殊設備和工具?！?〕物資生產所消耗的直接或間接的人工本錢及材料本錢?！?〕物資生產、制造所需的費用或者外包費用?！?〕物資營銷費用、物資管理費用以及稅費。3.采購價格主管進行本錢分析時，可按照以下步驟進行。〔1〕確定采購產品的設計是否超過規(guī)格要求?！?〕分析產品使用原材料的特性與必要性。〔3〕計算不同供給商所使用原材料的本錢?！?〕分析設備與工具的適應性與本錢?！?〕分析加工工序與作業(yè)條件。〔6〕分析壓縮材料本錢、人工本錢、制造費用。第8條采購價格制定1.采購主管根據本錢分析的結果，采用本錢加成法、市價法以及投資報酬率法等方法來確定所購物資的價格。2.物資價格包括物資的到廠價、出廠價、現金價、凈價、毛價、現貨價及合約價等。3.科學計算物資價格可以在采購過程中精確地確定供給商的價格底線，協助進行采購談判。第9條采購價格審核1.采購員在詢價、議價完成后，將詢價或議價結果填寫在“比價、議價記錄單〞上，必要時可附書面說明。2.采購主管審核后，認為需要再進一步議價時，退回采購員重新議價。3.將采購價格主管審核通過的價格呈采購經理審核，并呈總經理確認批準。4.采購經理、總經理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。5.采購核準權限規(guī)定，不管金額多少，均應先經采購主管審核，再呈采購經理與總經理核準。第10條采購價格變動處理1.對于已核定的采購單價，如需上漲或降低，應填列“采購價格審議表〞重新報批，并以書面形式附上變動原因。2.對于單價漲跌的審核，應參照新價格的審核流程執(zhí)行。3.當采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供給商適當降低單價。第4章價款支付規(guī)定第11條物資訂購1.采購員以訂購單的形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真的方式確認交期。2.假設屬一份訂購單屢次、分批交貨的情形，采購專員應在訂購單上明確注明。3.采購員要控制物料訂購交期，及時向供給商跟催交貨進度。第12條價款支付審核1.對于供給商提供的物資，必須經過本公司倉儲部、質量管理部、采購部等部門人員的相關驗收后，方能支付貨款。2.在支付貨款前，采購員需對以下六項內容進行審核?！?〕確認訂購單及供給商信息?！?〕確認送到日期。〔3〕確認物料的名稱與規(guī)格?！?〕清點數量?！?〕品質檢驗?！?〕短損與不合格品的處理。第13條采購付款1.采購員根據公司財務管理規(guī)定，在物料質量檢驗合格的情況下，會同財務部履行付款義務。2.常用的付款方式有信用卡付款、現金付款、匯票支付和托收付款等3.采購付款的時間包括預付款、一次性付款、分期付款和延期付款?！?〕資金不夠充裕時，預付款可能造成公司資金缺乏、喪失其他投資時機等損失，而供給商的優(yōu)惠政策又無法彌補這這些損失時，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項?！?〕公司資金相對充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式?！?〕在公司資金短缺時，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項。采購價格授權審批制度

第1章總那么第1條目的為加強物資采購價格管理，控制物資采購價格，降低采購本錢，提高公司的經濟效益，特制定本方法。第2條適用范圍本方法適用于公司采購部及各項物資采購價格的控制和管理。第3條管理職責1．采購經理負責采購物資的價格控制管理，監(jiān)督、檢查各項物資采購價格的控制情況。2．采購主管負責采購價格的控制工作。3．采購專員負責采購物資的詢議價工作。第4條采購價格控制的根本原那么物資采購價格控制必須遵循以下根本原那么。1．按采購方案進行采購。2．貨比三家，比質比價。3．采購物資的價格要按照“申報、核價、批準、執(zhí)行、反響〞的程序進行。4．采購價格的審批要實行“分權制〞的原那么。第5條采購價格的控制階段采購主管在采購申報、采購審批、詢價、議價等階段對采購物資價格進行控制。第2章采購審批價格控制第6條價格申報采購員根據采購方案、按價格采購原那么進行詢價后，提出建議價格，填寫采購價格審批表，報采購價格主管。第7條核價采購主管接到采購價格審批表后，要通過電話、計算機網絡等渠道查詢、核實采購部采購員建議的采購價格是否合理，并將核價的情況記錄備案。第8條采購審批采購主管將核實的價格填列在物資采購價格審批單上，并在不高于采購主管核定的采購價格的前提下，按照下表所示的標準請領導審批。

采購總價款審批權限10萬元以下采購經理審批在10萬～50萬元總經理審批

在50萬元以上董事長審批第9條大宗合同物資采購的審批1.凡一次性采購金額超過100萬元的非常年采購業(yè)務，為大宗合同采購。2.對于大宗物資采購的價格，先由采購主管按程序核定價格后，報總經理組織人員集體開會審核批準。采購審批權限第10條供給商數量確定采購主管需核實供給商個數，除屬獨家經營的情況外，應執(zhí)行以下標準；核實應有文字記錄備查。1.采購總價款在3萬~10萬元的業(yè)務，核實的供給商不少于三家。2.采購總價款在5萬~10萬元的業(yè)務，核實的供給商不少于四家。3.采購總價款在10萬元以上的業(yè)務，核實的供給商在五家以上第3章詢議價采購價格控制第11條詢價階段的價格控制采購員需遵循詢議價階段采購價格的控制要點，進行采購價格控制，具體的控制要點如下所示。1.至少選擇三家符合采購條件的供給商作為詢價對象，詢價的供給商應屬合格供給商或經特批的供給商。2.選擇詢價或采購的對象時，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇。第12條議價階段的價格控制1.詢價后，應先確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致，然前方可選擇兩家以上供給商進行交互議價。2.議價時，應注意品質、交期、效勞兼顧。3.議價后，根據議價過程及結果填寫物資采購價格申報單，詳細寫明申購物資的名稱、數量、規(guī)格、型號、技術要求、供貨單位、聯系電話、傳真號以及貨比三家的情況。4.存在以下狀況時，采購員應加強與供給商議價，加強對議價優(yōu)勢的掌握。第13條談判價格的審批采購專員將談判結果報采購價格主管審核后，報相關權限領導審批，并根據最終確定的采購價格填寫物資采購價格反響表，報采購價格主管備案。簽約后，采購合同也要報采購價格主管備案。1、采購價風格查表審批：調查：物資名稱品牌規(guī)格單位市場價格1月2月3月4月…2、采購中心詢價表

3、采購價格比價表

4、采購價格統計表

供給商管理制度第1章總那么第1條目的為了更好地標準供給商調查工作，確保準確地了解供給商信息，特制定本方法。第2條適用范圍本方法適用于供給商調查工作的管理。第3條管理職責1.采購主管負責組織供給商調查工作。2.采購員負責具體執(zhí)行供給商調查。第2章調查潛在供給商第4條市場競爭分析1.當請購部門需要新類型的產品供給或者更換供給商時，應當由采購員對特定的分類市場進行競爭分析。2.采購員需了解市場上的領先者、市場開展趨勢、各大供給商的定位和潛在供給商等情況。3.采購員應當了解競爭市場的規(guī)模、容量、性質。例如，資源市場究竟有多大范圍、有多少資源、有多少需求量，確定市場是賣方市場還是買方市場、是完全競爭市場還是壟斷市場。

4.采購員還需通過對眾多的供給商的調查資料進行分析，得出競爭市場自身的根本情況，包括競爭市場的生產能力、技術水平、管理水平、質量水平、價格水平、需求情況及競爭性質等。第5條建立供給商管理數據庫在進行充分市場競爭分析的根底上，采購員需根據產品分類建立初步的供給商數據庫，數據庫應對供給商的根本情況和地位進行記錄。第6條尋找潛在的供給商采購員在做完市場調查之后，應通過確定的資源市場的水平以及各種渠道，尋找潛在的供給商。選擇渠道及本卷須知如下。1.尋找潛在供給商的具體渠道可包括采購雜志、新聞媒體、產品發(fā)布會、產品展銷會與博覽會、公開招標等。2.采購員應首先確定資源市場總的水平，然后根據整個市場水平來選擇適宜的供給商。3.采購員應對了解到的潛在供給源進行初步的篩選，選出滿足本公司要求并且具備合作意向的供給商，進入供給商初步調查階段。第3章供給商初步調查第7條設計供給商調查表1.采購部必須依照本公司需要的內容和格式設計供給商調查表。設計調查表時應注意盡可能掌握、了解供給商的信息，設計的表格應滿足易于填寫和便于整理的要求。2.供給商調查表的內容包括供給商概況〔如供給商名稱、地址、法人代表等〕，企業(yè)規(guī)模，主營產品，原材料信息，主要生產設備，主要檢測設備，生產工藝流程等方面。第8條填表及調查表的回收1.凡有意向為本公司提供物資且符合條件的供給商，均應填寫供給商調查表。此表將作為公司選擇和評估供給商的重要參考依據。2.采購員必須在規(guī)定的時間內回收供給商調查表，有合作意向的供給商需在規(guī)定時間內提交填寫完畢的調查表。第9條供給商資料的錄入1.采購員對供給商調查表進行檢查核實，確定供給商填寫信息的真實性，剔除填寫虛假信息的供給商。2.采購員應及時將調查的資料輸入數據庫，進行統計匯總和分析，隨時調查供給商及其所提供產品質量的動態(tài)情況。供給商調查表須每年復查，以便依照變動情況更新原有內容。第10條資質審查內容在篩選供給商的過程中，采購員需通過對供給商進行產品分析、工程考察等對供給商的資質進行調查。供給商的資質主要表達在其自身的經營理念、效勞意識、作業(yè)流程之中，具體審查內容應包括以下四個方面。1.持續(xù)經營能力審查:主要是檢查供給商的工商注冊文件、納稅證明文件以及生產企業(yè)的授權代理等文件資料，通過審查這些文件來判定供給商的資質。2.產品質量控制能力審查:主要考察供給商產品的性能、質量和功能設計，其他與資質判定有關的包括產品更新換代的速度、質量控制體系的建立時間及效果等。3.效勞能力審查:主要考察供給商在效勞方面的具體步署，如效勞網點的情況、客戶對效勞的反響等。4.合同執(zhí)行能力審查:采購員應當把供給商在政府采購工程中的合同執(zhí)行情況加以總結、比較，考察其執(zhí)行合同的效果以及提供效勞的效果。第11條初選供給商1.采購員根據供給商調查表所反映的情況，篩選出在產品價格、生產能力、技術、質量保證、財務等方面符合本公司要求的供給商，并且初步確定候選供給商名單。2.初步供給商名單需報采購經理進行審核，審核通過的供給商才有資格進入供給商實地調查環(huán)節(jié)。

第4章供給商實地調查第12條實地調查的單位采購主管應及時組織技術部、質量管理部等部門的相關技術人員組成供給商調查小組，對供給商進行實地調查。第13條實地調查的內容1.供給商調查小組應對初步候選的供給商進行深入、仔細的考察活動，深入考察供給商的生產線、生產設備、生產工藝、質量檢驗和管理等，對供給商的供給能力、技術能力、質量狀況等方面進行實地調查。2.供給商調查小組通過實地調查確定該供給商是否能滿足本企業(yè)要求所應具備的生產工藝條件、質量保證體系和管理標準。第14條實地調查報告實地調查結束后，采購調查小組的成員須對調查結果進行總結，編制供給商調查報告，作為確定最終供給商的重要依據。第15條實地調查結果應用實地調查完成后，調查報告及調查過程中產生的各項資料將成為供給商選擇的重要依據。

采購談判議價管理制度

第1章總那么第1條目的為加強公司采購談判議價管理，標準采購談判議價的相關事項，節(jié)約采購費用，降低采購本錢，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購過程中所有需要進行談判議價的采購工程。第3條在采購談判議價的整個過程中，相關人員的職責分工具體如下。1.公司采購部是采購談判議價的歸口管理部門和具體執(zhí)行部門，其他部門負責協助。2.采購談判小組負責執(zhí)行采購談判議價工作。3.總經理、采購總監(jiān)必要時參與、協助采購談判議價活動第2章談判議價準備第4條在財務部審批通過采購資金預算后，采購部方可著手準備采購工程的談判議價。5條采購部負責談判議價的人員應根據采購工程的特點設計談判方案和方案，經采購經理與總經理審批同意后執(zhí)行。第6條采購部應按審批同意的談判方案和方案安排談判議價工作，成立采購談判小組，相關方案與資料應提前發(fā)放到參與談判的人員手中，由其進行準備。第7條公司參與采購談判議價的人員包括采購經理，采購主管、采購員，請購部門的代表等。第8條采購工程談判小組的組長一般由采購經理擔任，但當談判議價工程的金額超過規(guī)定權限時，那么由總經理擔任。第9條采購部在邀請參與談判的供給商時，應從公司“合格供給商列表〞中選取，并必須選取三家以上。第10條采購部應按既定的采購方案和采購談判議價方案，列明所采購產品的名稱、數量、技術規(guī)格、邀請及預算等相關資料，供談判小組成員熟悉。第11條在談判之前，談判小組組長應掌握成員對所采購產品的性能、參數、型號及市場價格的了解情況，并可視情況召開談判預備會議，確定談判的有關事宜。第3章談判議價規(guī)定第12條談判小組成員代表公司形象，在談判過程中應遵守公司員工行為標準。第13條談判議價中，談判小組成員應與供給商方面有決定權的人員進行談判，以免浪費時間，同時防止透露本公司的立場。第14條采購談判應在公司會議室中進行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場所進行。第15條采購談判負責人在談判議價過程中須掌控全局，防止草率地做出決定。第16條在議價過程中，談判人員應靈活使用各種議價、還價技巧，將采購價格降低至對本公司有利的位置，減少采購本錢。第17條采購談判人員應注意商務禮儀，不得使用侮辱性的動作和語言，同時注意掌握談判進度和談判氣氛，必要時可以轉移話題、緩和氣氛，防止談判破裂。第18條談判過程應當保密，無關人員未經許可不得進入談判會場。參與談判的人員和工作人員不得泄露與談判有關的內容。談判結果未經最后審定不得予以公布。第19條在采購談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受對方的宴請、送禮、賄賂等，否那么按公司相關規(guī)定處理。第20條參與談判的任何人員不得以任何方式泄露公司的談判底線，否那么對公司所造成的損失由當事人承擔。第4章談判資料管理第21條公司的談判資料包括談判方案、方案，供給商的報價，談判過程中各方提出的各種意見、達成的協議等。第22條采購談判記錄人員須詳細記錄談判過程中各方的要求，作為談判的原始資料進行保存。第23條談判資料由指定人員進行保存與管理，作為公司的機密資料，未經授權不得閱覽。第24條所有接觸公司談判資料的人員在公司要求的時間內不得泄露其中的內容，否那么以泄露公司機密行為論處。第25條談判資料的其他管理要求可參照公司文檔資料的相關管理規(guī)定執(zhí)行。采購合同管理制度

第1條目的為加強采購合同管理工作，防范合同采購風險，維護公司利益，現依據國家相關法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責，規(guī)定了采購合同管理的根本原那么、運行機制及具體內容，適用于對采購合同管理的相關事宜，并適用于生產原輔料、外協加工、設備、工裝模具、外協效勞等類型的采購合同管理工作。第3條職責分工1．公司采購部負責具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作。2．生產部、質量管理部、技術部和財務部參與合同條款的公審。3．總經理或其授權人負責合同簽訂的批準。4．財務部負責合同原件的保管。第2章

合同編制第4條

采購合同編制條件本公司一次性采購物品金額高于

元時，必須簽訂采購合同。外地采購必須簽訂合同。第5條

采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經簽約雙方協商的有關修改采購合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。第6條

采購合同的編制程序

第7條采購合同的內容1．采購合同包括九項根本內容，即當事人姓名住所和聯系方式，標的全程、價款或報酬，數量和規(guī)格型號，品質和技術要求，履約方式和期限、地點，驗收標準和方式，付款方式和期限，售后效勞及其他優(yōu)惠條款，違約責任和解決爭議的方法。2．上述九項內容必須編寫齊全，各項內容的條款應當明確、具體，文字表達要嚴謹，書寫要工整。第8條合同審批管理1．采購合同主管應將擬定的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。2．公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。3．公司法律參謀主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。4．采購經理負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見。5．公司總經理根據相關部門所提意見、辦理程序的標準性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。6．公司采購部根據公司總經理的審查意見修改合同文本，并將總經理審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由總經理或受總經理委托的合同簽署代理人正式簽署合同。第3章合同簽訂第9條采購部應對供給商進行審查，供給商必須具有法人資格，并且以其自己的名義簽訂采購合同；假設委托他人代簽，那么應出示委托證明。第10條合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。第11條對于在規(guī)定金額以下的采購合同，可以采用傳真的方式簽訂，即企業(yè)將擬定好的合同傳真給供給商，供給商進行蓋章簽字后回傳，再由企業(yè)簽字蓋章，回執(zhí)供給商，視為合同成立。第4章采購合同履行與控制第12條合同的履行1．采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務，遵守老實信用原那么，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。2．采購部應配合質量管理部做好采購物料的進廠驗收工作，當所采購的物料不符合合同所約定的質量要求時，采購部應積極聯系供給商進行處理。3．合同的執(zhí)行過程中，采購部要處理好與供給商的關系，將供給商視為公司的戰(zhàn)略開展伙伴，便于在生產旺季加大物料采購時能夠及時供給，在生產淡季時能夠縮減或取消物料采購的數量。第13條合同履行情況記錄在合同履行過程中，采購部應根據合同的履行情況編制“履約管理臺賬〞，作詳細全面的書面記錄，并保存相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。第14條采購合同進度控制1．采購部應本著經濟型的原那么做好物料的采購進度控制工作，既保證倉庫中的采購物料庫存最低，同時還能保證采購物料滿足生產的需求。2．對于需要供給商按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數多、監(jiān)控過程比較復雜的現象，應要求供給商提供進度安排，采購部根據進度安排與供給商進行聯絡，進行積極的協商，確保物料能夠及時運送到公司。3．如果供給商提供的物料將延緩公司的生產，采購部應減少在供給商處的采購數量并與其他供給商聯系，增加采購數量。第5章

合同修訂與終止

第15條在合同執(zhí)行過程中，假設因供給商的原因造成無法按量供給的采購物料，采購部經調查核實，可與供給商簽訂新的采購物料的數量規(guī)定，作為采購合同的附件進行執(zhí)行。第16條在合同執(zhí)行過程中，假設外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化，采購部可與供給商進行協商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。第17條在合同執(zhí)行過程中，假設因不可抗力導致供給商無法按時交貨，采購部經過核實后，可與供給商進行協商簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購合同的附件執(zhí)行。第18條在合同履行過程中出現以下情況之一時，采購部應及時報告公司，并按照國際相關法律法規(guī)和公司有關規(guī)定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。1．由于不可抗力因素導致合同不能繼續(xù)履行的。2．由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規(guī)定義務的。3．由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。4．其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現。第6章

合同糾紛處理

第19條合同糾紛主要包括以下五種情況。1．貨款支付不及時引起的糾紛。2．供給商沒有按時交貨引起的糾紛。3．物資質量不合格引起的糾紛。4．一方違反保密義務引起的糾紛。5．因不可抗力造成了損失而引起的糾紛。第20條貨款支付不及時處理1.確定貨款支付不及時。在接到供給商的逾期未付款通知后，采購部人員應立即查閱采購合同條款，確認超過付款期限后向財務部門匯報，并證實未付貨款。2.貨款支付不及時的處理措施。〔1〕假設查明原因為商業(yè)匯款延誤造成的，應由采購部人員立即與供給商進行溝通，并向其出示匯款憑證?！?〕假設確認為逾期未付款項，那么應按照合同條款償付對方相應的違約金。第21條未按時交貨的糾紛處理在合同約定收貨日的24時之前沒有收到供貨方的相關貨物到達的信息，即視為沒有按時交貨。對于這種情況應按照以下四點要求處理。1.對于違約金，應從最遲交貨日的次日起，每逾1日，按逾期交貨價款總值的5‰計算，且供給商所支付逾期交貨違約金應不超過采購合同總金額的10%。2.假設在規(guī)定的交貨日期后10日內仍未能接收到貨物，那么視為發(fā)貨方不能交貨，本廠有權要求發(fā)貨方賠付全部貨款的10%作為違約金。3.支付逾期交貨違約金并不免除供貨方交貨的責任及合同所規(guī)定的其他各項義務。4.供給商應承擔由于交貨不及時導致我方人員滯留在交貨地點的一切費用。第22條質量不合格的糾紛處理1.質量不合格的認定?！?〕在質量保證期內，采購物資的規(guī)格、型號等與合同不符，或證實物資有缺陷，包括潛在的缺陷或不符合質量標準的部件等，均認定為質量不合格。〔2〕供給商在收到本廠要求更換有缺陷物料的通知后10日內或在簽署“貨損證明〞后15日內，沒有補足或更換設備或交貨仍不符合要求，也視為質量不合格。2.質量不合格的處理措施有三種，如以以下圖所示。采購腐敗處理方法

第1章總那么第1條目的為了保證采購工作的公平、公正、公開，嚴厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，防止采購腐敗，維護本公司和供給商的權益，根據國家相關法律法規(guī)，特制定本方法。第2條適用范圍凡本公司采購過程中出現的商業(yè)賄賂行為，均依照本方法進行處理。第3條采購腐敗本方法所指采購腐敗行為主要指商業(yè)賄賂行為及貪污行為。第2章商業(yè)賄賂第4條商業(yè)賄賂的定義本方法所指商業(yè)賄賂是指供給商為銷售物資而采用財務或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而采購供給商物資的行為。第5條商業(yè)賄賂的手段1.財務賄賂〔1〕財務賄賂是指供給商為銷售物資，假借促銷費、宣傳費、