物品采購管理制度_第1頁
物品采購管理制度_第2頁
物品采購管理制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

物品采購管理制度一、目的和范圍為規(guī)范公司物品采購活動，遵照公司化管理，實行集中采購，規(guī)范采購行為，保證采購的經(jīng)濟、實用、優(yōu)質和及時，特制定本制度。本制度適用于公司所有部門及相關人員的物品采購活動。具體采購操作程序及實施要求詳見以下規(guī)定。二、采購計劃1.采購申請采購人員應及早編制采購計劃，并將采購計劃書呈報采購管理部門審核、匯總后上報公司行政部門審批。采購計劃應當包括以下內(nèi)容：需要采購的物品名稱（規(guī)格型號、數(shù)量、編碼、單位等詳細參數(shù)）；預計采購時間；預計采購費用；采購方式；需要歸口管理的事項和注意事項。2.采購審核采購管理部門應按照公司采購計劃對采購申請進行審核、匯總。審核內(nèi)容應包括采購計劃的合理性、可行性、適用性等。3.采購決策公司行政部門應對審核、匯總后的采購計劃進行審批、審核。審批通過后，采購管理部門可以根據(jù)采購計劃按照批準的采購資金和采購方式進行操作。三、采購過程1.選擇供應商采購管理部門對生產(chǎn)廠家、銷售商、服務商等供應商進行評估、考察，從中選擇一家或多家供應商簽訂采購合同或協(xié)議。選擇供應商時應注意以下幾點：供應商的合法身份和良好信用；供應商產(chǎn)品的質量、性能、價格及售后服務；供應商在市場上的信譽度。2.簽訂合同采購管理部門應按照公司采購計劃按照批準的采購資金和采購方式競價或詢價，經(jīng)評審后，確定供應商，并與供應商簽訂采購合同或協(xié)議。采購合同或協(xié)議應注明以下內(nèi)容：貨物品種、數(shù)量、價格、交貨期限等采購內(nèi)容；合同有效期、銷售商責任、付款方式等業(yè)務條件；雙方乙方的違約責任。3.采購驗收采購管理部門應組織相關人員對物品進行驗收。驗收合格后，按照驗收項目、采購合同簽訂、供應商信譽度等因素，在系統(tǒng)內(nèi)登記，驗收不合格部門應及時向供應商提出索賠及處理。四、采購文檔和信息管理采購管理部門應構建信息化管理平臺，完善采購流程，確保采購文檔和信息的安全可靠，避免因采購信息泄露、篡改、遺失等問題引起的損失。所有采購信息和文檔應按照公司的信息管理制度歸檔管理，并定期備份。未經(jīng)允許，任何人員不得私自更改、刪除、泄漏、篡改采購信息和文檔。五、采購質量和成本控制采購管理部門應注重采購品質控制，從源頭上把大量的質量問題避免，把品質工作融入到采購流程之中，做到從品質上保障采購質量；注重采購成本控制，加強對物品采購費用的管理，減少浪

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論