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文檔簡介

部門采購申請管理制度一、目的和適用范圍為了規(guī)范公司各部門的采購流程，提高采購效率和采購品質(zhì)，制定本管理制度。本制度適用于除財(cái)務(wù)部門外的各個(gè)部門。二、申請流程申請人填寫采購申請單并提交部門主管審批。部門主管對采購申請內(nèi)容進(jìn)行審核，若符合采購政策和公司預(yù)算，則予以批準(zhǔn)；若不符合，可要求申請人進(jìn)行修改或拒絕申請。若申請獲得批準(zhǔn)，采購部門將根據(jù)申請單中的信息進(jìn)行采購。三、采購申請單格式申請部門：填寫所屬部門名稱。申請人：填寫申請人姓名、聯(lián)系方式和所屬職位。采購物品：填寫采購物品的名稱、型號(hào)、數(shù)量、單位和單價(jià)等詳細(xì)信息。采購理由：填寫采購原因、用途和必要性等信息。采購預(yù)算：填寫采購總額和預(yù)算說明等信息。申請日期：填寫申請時(shí)間。審批意見：由部門主管填寫審批意見和日期。四、采購合同管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，并與供應(yīng)商簽訂合同。采購合同應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期、支付方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期等條款。采購合同應(yīng)由采購部門主管審批后方可簽署。五、采購過程管理采購部門應(yīng)按照采購合同的要求進(jìn)行采購，并及時(shí)跟進(jìn)供貨情況。采購部門應(yīng)將采購情況及時(shí)通知申請部門，并及時(shí)處理采購過程中出現(xiàn)的問題。采購部門還應(yīng)定期對采購合同履行情況進(jìn)行評估，并不定期調(diào)查供應(yīng)商信譽(yù)度。六、其他事項(xiàng)務(wù)必按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。未經(jīng)批準(zhǔn)不能進(jìn)行采購，否則自行承擔(dān)后果。嚴(yán)禁進(jìn)行虛假采購，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將依法追究責(zé)任。以上所述為本公

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