攀枝花市婦幼保健院2021年

PAGE6-攀枝花市婦幼保健院2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）攀枝花市婦幼保健院職能簡介。我院作為攀枝花市的唯一市級保健機構(gòu)，肩負的主要職能：(1)、切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。(2)、完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務(wù)。(3)、負責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層婦幼保健機構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。(4)、負責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童的死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。(5)、開展婦女兒童保健服務(wù)項目，并開展對婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究，組織推廣適宜技術(shù)。(6)、提供以下基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。（二）攀枝花市婦幼保健院2021年重點工作。1、為年底醫(yī)院整體搬遷做好各項前期準(zhǔn)備工作，努力實現(xiàn)整體搬遷。2、異地新建項目二期“綜合服務(wù)保障樓”項目，系一期配套工程，年內(nèi)力爭完成相關(guān)前期工作。3、生殖中心再上新臺階：全面開展鼠胚實驗；夫精人工授精業(yè)務(wù)進一步提升，擴大量的同時，穩(wěn)定成功率；搬遷后人工授精新場地評審；力爭試管試運行評審。4、努力培養(yǎng)和引進人才，為新醫(yī)院的發(fā)展做好人才儲備。5、強化醫(yī)療質(zhì)量管理，落實醫(yī)療核心制度。6、對外拓展業(yè)務(wù)，提升區(qū)域婦幼保健中心影響力。7、完善新聞宣傳機制，構(gòu)建醫(yī)院宣傳平臺，加強宣傳隊伍建設(shè)，加強輿論管控，充分利用各種資源，宣傳醫(yī)院改革發(fā)展、業(yè)務(wù)工作、先進典型等，著力塑造醫(yī)院良好形象。二、單位構(gòu)成情況攀枝花市婦幼保健院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入601.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6.00萬元、社會保障和就業(yè)支出378.11萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出217.87萬元。四川省攀枝花市婦幼保健院2021年收支總預(yù)算601.98萬元。（一）收入預(yù)算情況攀枝花市婦幼保健院2021年收入預(yù)算601.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入601.98萬元，占100%。（二）支出預(yù)算情況攀枝花市婦幼保健院2021年支出預(yù)算601.98萬元，其中：基本支出137.87萬元，占22.90%；項目支出464.11萬元，占77.10%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明攀枝花市婦幼保健院2021年財政撥款收支總預(yù)算601.98萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入601.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6.00萬元、社會保障和就業(yè)支出378.11萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出217.87萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況攀枝花市婦幼保健院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款601.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加452.08萬元，主要是因為本年增加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革補助（含取消藥品加成補助）、城市公立醫(yī)院改革補助（專用材料采購），減少了政府性基金預(yù)算撥款。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況其他組織事務(wù)支出6.00萬元，占1.00%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出378.11萬元，占62.81%；婦幼保健醫(yī)院支出80.00萬元，占13.29%；婦幼保健機構(gòu)支出137.87萬元，占22.90%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：援藏援彝干部人才補助?？冃繕?biāo)為：高質(zhì)量完成援藏援彝工作任務(wù)。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2021年預(yù)算數(shù)為378.11萬元（含取消藥品加成），主要用于：2021年正式職工的基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費、推進醫(yī)藥價格改革?？冃繕?biāo)為：按時足額完成2021年正式職工的基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費、推進醫(yī)藥價格改革。3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2021年預(yù)算數(shù)為80.00萬元，主要用于：衛(wèi)生材料采購。4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2021年預(yù)算數(shù)為137.87萬元，主要用于：退休人員福利費4.75萬元，退休人員公用支出5.62萬元，退休人員黨建經(jīng)費11.07萬元，退休費108.81萬元，遺屬生活補助0.50萬元，退休人員醫(yī)療補助7.12萬元。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明攀枝花市婦幼保健院2021年一般公共預(yù)算基本支出137.87萬元，其中：退休人員經(jīng)費116.43萬元，主要包括：生活補助0.50萬元、醫(yī)療費補助7.12萬元、退休費108.81萬元。退休公用經(jīng)費21.44萬元，主要包括：福利費4.75萬元、其他商品和服務(wù)支出16.69萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明攀枝花市婦幼保健院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明攀枝花市婦幼保健院2020年政府性基金預(yù)算撥款為662.00萬元，2021年比2020年減少662.00萬元，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、其他重要事項的情況說明（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費2021年，攀枝花市婦幼保健院無事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，攀枝花市婦幼保健院共有車輛6輛,其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備12臺。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年攀枝花市婦幼保健院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款464.11萬元。十、名詞解釋（請各部門單位參照省級部門2020年部門預(yù)算公開信息，對本部門單位2021年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞進行解釋。）例如：1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支?！?。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支