公司月度生產(chǎn)人力成本分析

2024年度生產(chǎn)人力本錢分析2024年1-10月生產(chǎn)人力本錢分析人力資源部***2024與2024年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34總體評價及改善建議5明年生產(chǎn)工資本錢預(yù)算2024年與2024年1-10月產(chǎn)值比照各車間2009年產(chǎn)值（萬元）2010年產(chǎn)值（萬元）產(chǎn)值對比2009年人均產(chǎn)值(萬元）2010年人均產(chǎn)值（萬元）人均產(chǎn)值對比1車間50007000+20%1012+20%2車間20002500+25%45+5%3車間15001600+4%23+1.5%4水間500600+12%33.5+10%總計900011700+30%67+15%單位：萬元2024與2024年1-10月產(chǎn)值同期比照數(shù)據(jù)分析與2024年同期比照，2024年1-10月份的無論總產(chǎn)值還是人均產(chǎn)值均有明顯提高，總產(chǎn)值增加了30%，人均產(chǎn)值增加了15%。四大車間人均產(chǎn)值均有增加，其中1車間增幅最明顯，達(dá)20%，其次4車間、2車間的增幅也在5-10%之間，而3車間那么無明顯變化，只有1.5%。1/10/202452024年與2024年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34總體評價及改善建議5明年生產(chǎn)工資本錢預(yù)算2024年1-10月各車間產(chǎn)值月份1車間2車間3車間4車間總?cè)藬?shù)人均產(chǎn)值1月份906.23113.29131.4339.841346.61322月份852.08104.41126.7654.611817.81683月份1134.68129.95246.6366.851309.98954月份532.52169.05205.2981.411358.50445月份1678.96166.72217.6865.9913610.89976月份1103.01136.75155.5364.8315010.10067月份560.97137.85192.4044.681656.85088月份500124.13298.2846.551592.32789月份0124.23195.8838.191281.012910月份0139.11164.914.221691.8239合計7318.471345.502034.81507.1615175.7798單位：萬元2024年1—10月份出勤工時與產(chǎn)值比照2024年1-10月四大車間工時效率比照單位：元/小時2024年1-10月各車間工資月份1車間2車間3車間4車間總?cè)藬?shù)人均工資1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合計938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24單位：元2024年1-10月四大車間人均工資單位：元/月人均產(chǎn)值同比變化人均工資同比變化數(shù)據(jù)分析以工時效率比照，1車間最高，人均達(dá)700元/小時，其次是3車間，人均達(dá)350元/小時，2及4車間那么相近，人均達(dá)160元/小時及175元/小時。以人均收入分析，1車間最高，人均工資為1632元/月，其次是2車間，為1460元/月，3車間與4車間那么相近，分別為1392元/月及1383元/月〔不計加班費(fèi)〕。與2024年同期相比，人均產(chǎn)值提高了16%，人均收入那么提高了15%。1/10/2024132024年與2024年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率情況分析2加班情況分析34總體評價及建議5明年生產(chǎn)工資本錢預(yù)算8.91%6.78%14.1%9.92%單位：萬元2024年1-10月各車間加班費(fèi)占加班工資比例2024年1-10月各車間加班費(fèi)與總工資比照2024年1-10月加班原因分析數(shù)據(jù)分析從加班密度分析，2車間最高，占出勤工時的14.1%。其次是3車間，占出勤工時的9.9%，1車間為8.9%，4車間為6.8%。從加班工資占總工資的比例來分析，加班工資占總工資的11.8%。其中1車間最高，其次是2車間，最后分別為3車間及4車間。從加班原因分析，周末排產(chǎn)為主要因素，占74%，其次是平日加產(chǎn)，占10%。其中2車間由于設(shè)備老化，尤其是**機(jī)根本上每月都壞，因機(jī)器故障延時生產(chǎn)造成的加班占12%，比其他車間都高，因此加班密度最高。1/10/2024182024年與2024年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34

總體評價及改善建議5明年生產(chǎn)工資本錢預(yù)算總體評價工時效率與工人收入不成正比。例如：1車間工時效率為847元/小時，而液體車間只有183元/小時，兩者效率相差3.63倍，但1車間員工平均工資為1532元/月，4車間為1182元/月，兩者收入相差只有30%。這說明目前的工資體制沒有很好的表達(dá)效率越高，收入越高的原那么，導(dǎo)致工人積極性不高，需要進(jìn)行改革。12024年度各月人均產(chǎn)值很不平衡，最高的5月份人均產(chǎn)值13萬元，最低的7月份卻只有5萬元〔9、10月1車間停產(chǎn)除外〕，相差3倍多，這說明工時效率有很大的提升潛能。23由于我公司實(shí)行以銷定產(chǎn)，導(dǎo)致每月人均產(chǎn)值不穩(wěn)定。加上近期1車間改造停工，工人收入明顯下降，今年1-10月普工平均工資只有1500元/月，扣除社保及飯費(fèi)，到手的只有1300元左右，明顯低于市場水平，這也是人員近期嚴(yán)重流失的主要原因。下一步工作目標(biāo)建立有效的績效管理體系解決公司人力資源管理中的核心問題，同時進(jìn)行工資體制改革，表達(dá)多勞多得。引進(jìn)專業(yè)人才根據(jù)公司開展需要持續(xù)引進(jìn)各類型專業(yè)的經(jīng)營管理人才，尤其是一些關(guān)鍵崗位的管理人才，提高公司人力資源的素質(zhì)。完善規(guī)章制度通過修訂各種管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，節(jié)省本錢，提高效率。改善建議2024年與2024年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34總體評價及改善建議5明年生產(chǎn)工資本錢預(yù)算各車間編制人數(shù)(單位:人)2011預(yù)計產(chǎn)值(單位:萬元)2011年預(yù)算平均工資2011工資預(yù)算(單位:萬元)占總工資比例1車間6040001500+12%X1500=1680元/月15040%2車間5030009020%3車間4020007025%4水間306005015%總計1809600360100%備注：〔1〕預(yù)計2024年與2024年產(chǎn)值根本持平。由于今年11月、12月產(chǎn)值尚未能統(tǒng)計，因此以2024年11月、12月產(chǎn)值數(shù)據(jù)作參考，將今年1-10月總產(chǎn)值相加，作為2024年度的預(yù)計產(chǎn)值?！?〕