多種用工人員工資績效目標(biāo)表

多種用工人員工資績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱多種用工人員工資

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

多種用工人員工資

績效目標(biāo)6.發(fā)放多種用工人員工資，保障隊伍穩(wěn)定，維護(hù)社會治安穩(wěn)定有序發(fā)展。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

數(shù)量指標(biāo)保障人數(shù)保障人數(shù)>100A

人員工資發(fā)

質(zhì)量指標(biāo)人員工資發(fā)放準(zhǔn)確率100%

放準(zhǔn)確率

產(chǎn)出指標(biāo)

工資發(fā)放及

時效指標(biāo)工資發(fā)放及時率100%

時率

成本指標(biāo)人均工資人均工資?5.5萬元/年

社會效益指保障公安工

效益指標(biāo)保障公安工作順利開展作用顯著

標(biāo)作順利開展

服務(wù)對象滿多種用工人

滿意度指標(biāo)多種用工人員滿意度>90%

意度指標(biāo)員滿意度

交管分局2023年辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表

341103天津市濱海新區(qū)公安局交通管理分局單位：元

項目名稱交管分局2023年辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

其中：財政

預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

預(yù)算規(guī)模及通過支付我分局各處辦公樓的基本運(yùn)行使用經(jīng)費(fèi)，包括水、電、氣、暖等，維持公安

資金用途工作場所的正常運(yùn)行。

1.目標(biāo)內(nèi)容：通過支付我分局各處辦公樓的基本運(yùn)行使用經(jīng)費(fèi)，包括水、電、氣、暖

績效目標(biāo)等，維持公安工作場所的正常運(yùn)行。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

辦公場所數(shù)

數(shù)量指標(biāo)辦公場所數(shù)量2處以上N2處

量

水電暖設(shè)施水電暖設(shè)施完好率90%以

質(zhì)量指標(biāo)>90%

產(chǎn)出指標(biāo)完好率上

設(shè)施設(shè)備維設(shè)施設(shè)備維修及時率90%

時效指標(biāo)>90%

修及時率以上

成本指標(biāo)水費(fèi)單價水費(fèi)單價7.9元M7.9元/噸

保障公安工

社會效益指保障公安工作場所正常運(yùn)

效益指標(biāo)作場所正常有效保障

標(biāo)行

運(yùn)行

服務(wù)對象滿辦公樓工作辦公樓工作人員滿意度

滿意度指標(biāo)N90%

意度指標(biāo)人員滿意度90%以上

交管分局2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)*績效目標(biāo)表

341103天津市濱海新區(qū)公安局交通管理分局單位：元

項目名稱交管分局2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)*

其中：財政

預(yù)算數(shù).00.00其他資金

預(yù)算規(guī)模及資金

資金用途支付我分局各處辦公樓的基本運(yùn)行使用經(jīng)費(fèi)，包括水、電、氣、暖等，維持公安工作

場所的正常運(yùn)行

1.目標(biāo)內(nèi)容：通過支付我分局各處辦公樓的基本運(yùn)行使用經(jīng)費(fèi)，包括水、電、氣、暖

績效目標(biāo)

等，維持公安工作場所的正常運(yùn)行。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

辦公場所數(shù)

數(shù)量指標(biāo)辦公場所數(shù)量2處以上22處

量

水電暖設(shè)施水電暖設(shè)施完好率90%以

質(zhì)量指標(biāo)>90%

完好率上

產(chǎn)出指標(biāo)

水、電、暖

水、電、暖費(fèi)用支付及時率

時效指標(biāo)費(fèi)用支付及>90%

90%以上

時率

成本指標(biāo)水費(fèi)單價水費(fèi)單價7.9元/噸<7.9元/噸

保障公安工

社會效益指保障公安工作場所正常運(yùn)

效益指標(biāo)作場所正常正常運(yùn)行

標(biāo)行

運(yùn)行

服務(wù)對象滿辦公樓工作辦公樓工作人員滿意度

滿意度指標(biāo)>90%

意度指標(biāo)人員滿意度90%以上

辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

績效目標(biāo)6.維持業(yè)務(wù)辦公場所基本運(yùn)行，保障公安工作正常開展。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

辦公場所

數(shù)量指標(biāo)辦公場所數(shù)量250處

數(shù)量

辦公場所面

數(shù)量指標(biāo)辦公場所面積N190000平方米

積

產(chǎn)出指標(biāo)辦公樓等工

辦公樓等工作場所正常運(yùn)

質(zhì)量指標(biāo)作場所正常>90%

轉(zhuǎn)率

運(yùn)轉(zhuǎn)率

系統(tǒng)正常運(yùn)

質(zhì)量指標(biāo)系統(tǒng)正常運(yùn)行率>90%

行率

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

物業(yè)服務(wù)完

時效指標(biāo)物業(yè)服務(wù)完成及時率>95%

成及時率

運(yùn)維服務(wù)完

時效指標(biāo)運(yùn)維服務(wù)完成及時率>95%

成及時率

成本指標(biāo)運(yùn)維費(fèi)運(yùn)維費(fèi)<400萬元/年

成本指標(biāo)物業(yè)費(fèi)物業(yè)費(fèi)4750萬元/年

成本指標(biāo)取暖費(fèi)取暖費(fèi)<300萬元/年

社會效益指改善辦公環(huán)

效益指標(biāo)改善辦公環(huán)境作用顯著

標(biāo)境

服務(wù)對象滿民輔警滿意

滿意度指標(biāo)民輔警滿意度>90%

意度指標(biāo)度

信息化項目*績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱信息化項目*

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

信息化項目資金

績效目標(biāo)1.通過對公安攝像頭進(jìn)行維護(hù)保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實現(xiàn)打擊震懾各類違法犯罪目標(biāo)。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

保障攝像頭

數(shù)量指標(biāo)保障攝像頭數(shù)量>20000個

數(shù)量

系統(tǒng)驗收合

質(zhì)量指標(biāo)系統(tǒng)驗收合格率295%

格率

產(chǎn)出指標(biāo)

一般故障排

時效指標(biāo)一般故障排除時間<24小時

除時間

年運(yùn)行維護(hù)

成本指標(biāo)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增長率<10%

費(fèi)用增長率

社會效益指保障公安工

效益指標(biāo)保障公安工作順利開展作用顯著

標(biāo)作順利開展

服務(wù)對象滿使用人滿意

滿意度指標(biāo)使用人滿意度N95%

意度指標(biāo)度

特警特種裝備*績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱特警特種裝備*

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

特種裝備購置

績效目標(biāo)1.購置特種專用設(shè)備，保障公安業(yè)務(wù)需求。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

數(shù)量指標(biāo)裝備數(shù)量裝備數(shù)量22套

設(shè)備驗收合

質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備驗收合格率100%

格率

產(chǎn)出指標(biāo)工作完成及

時效指標(biāo)工作完成及時率100%

時率

平均設(shè)備成

成本指標(biāo)平均設(shè)備成本M150萬元

本

社會效益指保障公安工

效益指標(biāo)保障公安工作順利開展作用顯著

標(biāo)作順利開展

服務(wù)對象滿民輔警滿意

滿意度指標(biāo)民輔警滿意度290%

意度指標(biāo)度

警用裝備*績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱警用裝備*

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù)500000.00500000.00其他資金

資金

資金用途

警用裝備

績效目標(biāo)1.購置警用裝備，保障公安業(yè)務(wù)需求。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

數(shù)量指標(biāo)裝備種類裝備種類*2類

設(shè)備驗收合

質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備驗收合格率100%

格率

產(chǎn)出指標(biāo)工作完成及

時效指標(biāo)工作完成及時率100%

時率

設(shè)備平均成

成本指標(biāo)設(shè)備平均成本V25萬元

本

社會效益指保障公安工

效益指標(biāo)保障公安工作順利開展作用顯著

標(biāo)作順利開展

服務(wù)對象滿民輔警滿意

滿意度指標(biāo)民輔警滿意度N95%

意度指標(biāo)度

濱海新區(qū)看守所拘留所建設(shè)*績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱濱海新區(qū)看守所拘留所建設(shè)*

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

濱海新區(qū)看守所拘留所建設(shè)

1.按照公安部看守所拘留所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，通過新建監(jiān)所，保障其達(dá)標(biāo)并投入使用，

績效目標(biāo)

滿足政府部門辦案續(xù)期。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

工程建設(shè)面

數(shù)量指標(biāo)工程建設(shè)面積53757平方米

積

質(zhì)量指標(biāo)驗收合格率驗收合格率100%

產(chǎn)出指標(biāo)

工程建設(shè)及

時效指標(biāo)工程建設(shè)及時率100%

時率

成本指標(biāo)基建標(biāo)準(zhǔn)基建標(biāo)準(zhǔn)<10000元/平方米

提供監(jiān)管場

社會效益指提供監(jiān)管場所容納和管理

效益指標(biāo)所容納和管作用顯著

標(biāo)能力

理能力

服務(wù)對象滿民輔警滿意

滿意度指標(biāo)民輔警滿意度>90%

意度指標(biāo)度

其他項目和應(yīng)急資金*績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱其他項目和應(yīng)急資金*

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

應(yīng)急保障資金

績效目標(biāo)1.用于保障應(yīng)急項目，滿足公安機(jī)關(guān)對資金的需求，有效保障公安機(jī)關(guān)履職能力。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

保障應(yīng)急項

數(shù)量指標(biāo)保障應(yīng)急項目>1個

目

資金使用合

質(zhì)量指標(biāo)資金使用合規(guī)率100%

規(guī)率

產(chǎn)出指標(biāo)

資金到位使

時效指標(biāo)資金到位使用及時率100%

用及時率

控制項目成

成本指標(biāo)控制項目成本增長率<10%

本增長率

社會效益指保障單位對

效益指標(biāo)保障單位對資金的需求作用顯著

標(biāo)資金的需求

服務(wù)對象滿資金使用單

滿意度指標(biāo)資金使用單位滿意度100%

意度指標(biāo)位滿意度

鐵路護(hù)路專項績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱鐵路護(hù)路專項

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù)900000.00900000.00其他資金

資金

資金用途

鐵路護(hù)路專項

6.根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)鐵路護(hù)路聯(lián)防專職隊伍建設(shè)的指導(dǎo)意見》，購買鐵路護(hù)路聯(lián)防專職安

績效目標(biāo)

保服務(wù)，配備專職人員對濱海新區(qū)鐵路進(jìn)行巡護(hù)，保障鐵路交通正常運(yùn)行。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

招錄專職護(hù)

數(shù)量指標(biāo)招錄專職護(hù)路隊員>20人

路隊員

確保護(hù)路聯(lián)

質(zhì)量指標(biāo)防人員在崗確保護(hù)路聯(lián)防人員在崗率>95%

產(chǎn)出指標(biāo)率

每日工作時

時效指標(biāo)每日工作時間段每日工作時段6:00-22:00

間段

安保服務(wù)費(fèi)

成本指標(biāo)安保服務(wù)費(fèi)成本M5萬元/人/年

成本

社會效益指保障鐵路交

效益指標(biāo)保障鐵路交通正常運(yùn)行作用顯著

標(biāo)通正常運(yùn)行

服務(wù)對象滿上級部門滿

滿意度指標(biāo)上級部門滿意度>90%

意度指標(biāo)意度

辦公樓運(yùn)行*績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱辦公樓運(yùn)行*

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1.維持業(yè)務(wù)辦公場所基本運(yùn)行，保障公安工作正常開展。

績效目標(biāo)

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

辦公場所

數(shù)量指標(biāo)辦公場所數(shù)量250處

數(shù)量

辦公場所面

數(shù)量指標(biāo)辦公場所面積S190000平方米

積

產(chǎn)出指標(biāo)

辦公樓等工

辦公樓等工作場所正常運(yùn)

質(zhì)量指標(biāo)作場所正常>95%

轉(zhuǎn)率

運(yùn)轉(zhuǎn)率

時效指標(biāo)保障周期保障周期12個月

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

成本指標(biāo)運(yùn)維費(fèi)運(yùn)維費(fèi)4200萬元

成本指標(biāo)物業(yè)費(fèi)物業(yè)費(fèi)<700萬元

成本指標(biāo)辦公費(fèi)辦公費(fèi)<200萬元

社會效益指改善辦公環(huán)

效益指標(biāo)改善辦公環(huán)境作用顯著

標(biāo)境

服務(wù)對象滿民輔警滿意

滿意度指標(biāo)民輔警滿意度>95%

意度指標(biāo)度

智慧平安社區(qū)建設(shè)績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱智慧平安社區(qū)建設(shè)

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

智慧平安社區(qū)

6.按區(qū)委區(qū)政府及市局關(guān)于20項民心工程的批復(fù)意見，推動建設(shè)智慧社區(qū)及中心端

績效目標(biāo)

平臺擴(kuò)容項目，提升公安部門信息化水平。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

擴(kuò)容或建設(shè)

擴(kuò)容或建設(shè)平臺及應(yīng)用數(shù)

數(shù)量指標(biāo)平臺及應(yīng)用29個

量

數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo)視頻在線率視頻在線率>90%

質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)接入率數(shù)據(jù)接入率>90%

系統(tǒng)驗收合

質(zhì)量指標(biāo)系統(tǒng)驗收合格率>95%

產(chǎn)出指標(biāo)格率

按計劃完成

時效指標(biāo)按計劃完成率100%

率

一般故障排

時效指標(biāo)一般故障排除時間<24小時

除時間

平均建設(shè)成

成本指標(biāo)平均建設(shè)成本430萬元/個

本

社會效益指公安部門信

效益指標(biāo)公安部門信息化水平顯著提升

標(biāo)息化水平

服務(wù)對象滿使用人員滿

滿意度指標(biāo)使用人員滿意度>95%

意度指標(biāo)意度

隱患排查改造項目*績效目標(biāo)表

341101天津市濱海新區(qū)公安局單位：元

項目名稱隱患排查改造項目*

其中：財政

預(yù)算規(guī)模及預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

資金用途

隱患排查改造

績效目標(biāo)1.通過對隱患處改造建設(shè)，保障其按時投入使用，滿足公安業(yè)務(wù)需求。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

數(shù)量指標(biāo)改造數(shù)量改造數(shù)量22處

數(shù)量指標(biāo)改造面積改造面積25000平方米

項目竣工驗

質(zhì)量指標(biāo)項目竣工驗收合格率>95%

收合格率

重大安全事

產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)重大安全事故發(fā)生次數(shù)<1次

故發(fā)生次數(shù)

改造工作按

時效指標(biāo)改造工作按計劃排除率>95%

計劃排除率

改造平均成

成本指標(biāo)改造平均成本41200元/平方米

本

社會效益指保障公安工

效益指標(biāo)保障公安工作順利開展作用顯著

標(biāo)作順利開展

服務(wù)對象滿民輔警滿意

滿意度指標(biāo)民輔警滿意度>95%

意度指標(biāo)度

天津港分局2023辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)*績效目標(biāo)表

341102天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局單位：元

項目名稱天津港分局2023辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)*

其中：財政

預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

預(yù)算規(guī)模及

通過補(bǔ)充支出向水力、電力、燃?xì)庖约肮岵块T年度能源費(fèi)用，支付食堂餐飲、秩序

資金用途

維護(hù)、機(jī)關(guān)保潔等物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用，從而保障分局各處辦公場所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障

分局公安業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行

1.目標(biāo)內(nèi)容1通過補(bǔ)充支出向水力、電力、燃?xì)庖约肮岵块T年度能源費(fèi)用，支付食

績效目標(biāo)堂餐飲、秩序維護(hù)、機(jī)關(guān)保潔等物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用，從而保障分局各處辦公場所的正

常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障分局公安業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

房屋建筑個

數(shù)量指標(biāo)房屋建筑個數(shù)214處

數(shù)

物業(yè)服務(wù)人

數(shù)量指標(biāo)物業(yè)服務(wù)人員人數(shù)270人

員人數(shù)

各項物業(yè)管

各項物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)項目

質(zhì)量指標(biāo)理服務(wù)費(fèi)項>95%

完成率

目完成率

資金撥付能

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)源繳費(fèi)及時資金撥付能源繳費(fèi)及時率>99%

率

質(zhì)量指標(biāo)房屋使用率房屋使用率>90%

能源繳納周

時效指標(biāo)能源繳納周期1月

期

月均水電燃

成本指標(biāo)氣等能耗支月均水電燃?xì)獾饶芎闹С?48萬

出

提高警務(wù)工

社會效益指提高警務(wù)工作效率，提高警

效益指標(biāo)作效率，提有效提升

標(biāo)務(wù)保障工作效能

高警務(wù)保障

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

工作效能

服務(wù)對象滿使用人滿意

滿意度指標(biāo)使用人滿意度>85%

意度指標(biāo)度

天津港分局2023年辦公樓消防栓維修改造經(jīng)費(fèi)*績效目標(biāo)表

341102天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局單位：元

項目名稱天津港分局2023年辦公樓消防栓維修改造經(jīng)費(fèi)*

其中：財政

預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

預(yù)算規(guī)模及

通過對分局機(jī)關(guān)辦公樓室內(nèi)消防栓系統(tǒng)等方面的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行小型維修改造，基本解

資金用途

決分局機(jī)關(guān)辦公樓泵房內(nèi)設(shè)施老化、管網(wǎng)銹蝕、室內(nèi)消防設(shè)施癱瘓等嚴(yán)重安全隱患，

保障消防設(shè)備的正常運(yùn)行，根據(jù)工程量初步測算費(fèi)用為100萬元。

1.目標(biāo)內(nèi)容1通過對分局機(jī)關(guān)辦公樓室內(nèi)消防栓系統(tǒng)等方面的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行小型維修

績效目標(biāo)改造，基本解決分局機(jī)關(guān)辦公樓泵房內(nèi)設(shè)施老化、管網(wǎng)銹蝕、室內(nèi)消防設(shè)施癱瘓等嚴(yán)

重安全隱患，保障消防設(shè)備的正常運(yùn)行，根據(jù)工程量初步測算費(fèi)用為100萬元。

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

更換后消防

數(shù)量指標(biāo)更換后消防水箱容量>12立方米

水箱容量

維護(hù)消防設(shè)

數(shù)量指標(biāo)維護(hù)消防設(shè)備數(shù)量1個

備數(shù)量

正常運(yùn)轉(zhuǎn)覆

質(zhì)量指標(biāo)正常運(yùn)轉(zhuǎn)覆蓋率100%

蓋率

產(chǎn)出指標(biāo)

消防栓設(shè)備

消防栓設(shè)備小型修繕合格

質(zhì)量指標(biāo)小型修繕合299%

率

格率

應(yīng)對消防事

時效指標(biāo)應(yīng)對消防事件反應(yīng)時效S1小時

件反應(yīng)時效

成本指標(biāo)消防設(shè)備維消防設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)<100萬元

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

保障消防設(shè)

社會效益指備正常運(yùn)保障消防設(shè)備正常運(yùn)行，提

效益指標(biāo)有效保障

標(biāo)行，提高消高消防安全性

防安全性

服務(wù)對象滿各使用單位

滿意度指標(biāo)各使用單位滿意度>90%

意度指標(biāo)滿意度

天津港分局2023年辦公樓能耗維修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表

341102天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局單位：元

項目名稱天津港分局2023年辦公樓能耗維修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

其中：財政

預(yù)算數(shù).00.00其他資金

資金

預(yù)算規(guī)模及通過支出營房屋面防水、門窗更換、下水改造疏通等應(yīng)急零星維修支出，保障分局公

資金用途安業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行

通過向水力、電力、燃?xì)庖约肮岵块T支付能源費(fèi)用，保障分局各處辦公場所的正常

運(yùn)轉(zhuǎn)

1.通過向水力、電力、燃?xì)庖约肮岵块T支付能源費(fèi)用，保障分局各處辦公場所的正

常運(yùn)轉(zhuǎn)

績效目標(biāo)

2.通過支出營房屋面防水、門窗更換、下水改造疏通等應(yīng)急零星維修支出，保障分局

公安業(yè)務(wù)工作順利進(jìn)行

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

房屋建筑個

數(shù)量指標(biāo)房屋建筑個數(shù)214處

數(shù)

房屋修繕驗

質(zhì)量指標(biāo)房屋修繕驗收通過率>80%

收通過率

資金撥付能

時效指標(biāo)源繳費(fèi)及時資金撥付能源繳費(fèi)及時率>99%

產(chǎn)出指標(biāo)

率

能源繳納周

時效指標(biāo)能源繳納周期1月

期

月均水電燃

成本指標(biāo)氣等能耗支月均水電燃?xì)獾饶芎闹С觥?8萬

出

提高警務(wù)工

社會效益指作效率，提提高警務(wù)工作效率，提高警

效益指標(biāo)有效提升

標(biāo)高警務(wù)保障務(wù)保障工作效能

工作效能

一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值

服務(wù)對象滿單位