某公司質(zhì)量管理辦法

目錄總那么1組織機(jī)構(gòu)圖2質(zhì)量管理崗位職責(zé)3質(zhì)量管理控制流程7質(zhì)量管理的過程控制11質(zhì)量管理檢查制度13工程資料質(zhì)量管理15工程質(zhì)量考核制度19附件附件1施工準(zhǔn)備階段檢查記錄附件2施工過程檢查記錄附件3質(zhì)量目標(biāo)分解表附件4施工組織設(shè)計審批表附件5專項施工方案備案表附件6整改通知單附件7特殊過程預(yù)先鑒定記錄附件8特殊過程確認(rèn)記錄附件9生產(chǎn)過程監(jiān)視測量記錄附件10糾正措施記錄表附件11預(yù)防措施記錄表附件12不合格品評審處置記錄附件13工程質(zhì)量事故報告單附件14材料緊急放行審批記錄附件15技術(shù)交底記錄附件16質(zhì)量罰款通知單附件17工程部內(nèi)部罰款通知單

總那么1.1工程部堅決貫徹執(zhí)行公司、環(huán)保事業(yè)部及工程部公布的各種質(zhì)量管理文件、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一〞的思想，堅決貫徹“誠信至上，管理求精，為顧客提供合格的產(chǎn)品和滿意的效勞〞的質(zhì)量方針。1.2為確保工程施工質(zhì)量符合要求，工程經(jīng)理為完成質(zhì)量目標(biāo)第一責(zé)任人，各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督檢查和驗收，簽證記錄的審核。1.3嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料復(fù)試，材料沒有檢驗證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。1.4建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，資料員負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料，根據(jù)工程進(jìn)度及時認(rèn)真按照工程竣工驗收資料要求整理好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，并將工程質(zhì)量控制資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。1.5對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責(zé)任。對發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。1.6質(zhì)量管理目標(biāo)：一次驗收合格率100%，單位工程優(yōu)良率85%以上?？偝邪鼮闃I(yè)主效勞是我們永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，全面了解業(yè)主的需求，為業(yè)主提供超值效勞。以標(biāo)準(zhǔn)工程管理，提升企業(yè)核心競爭力，來確保承諾業(yè)主所有目標(biāo)圓滿完成。

組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖各工程部應(yīng)依據(jù)工程部管理人員崗位配置要求，結(jié)合?環(huán)保事業(yè)部工程部員工管理方法?中具體規(guī)定調(diào)整崗位，當(dāng)配置生產(chǎn)經(jīng)理時，由其同時兼任工程副經(jīng)理和總工的崗位職責(zé)。

質(zhì)量管理崗位職責(zé)3.1工程部質(zhì)量職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)審核合格施工單位，確保所選擇施工單位能滿足總承包合同及施工要求。3.1.2制定工程施工質(zhì)量管理制度。3.1.3為工程部配備合格的質(zhì)量管理人員。3.1.4受理現(xiàn)場施工質(zhì)量事故報告，指導(dǎo)工程部質(zhì)量管理與控制工作。3.1.5委派質(zhì)量工程師定期對在施工程進(jìn)行工程施工質(zhì)量檢查，以及配合公司、環(huán)保事業(yè)部不定期對工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，并填寫?施工準(zhǔn)備階段檢查記錄?〔詳見附件01〕、?施工過程檢查記錄?〔詳見附件02〕。3.1.6為工程確定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)并組織工程創(chuàng)優(yōu)。3.1.7受理現(xiàn)場的質(zhì)量投訴。3.1.8負(fù)責(zé)對工程在施過程中監(jiān)督檢查和工程結(jié)束后的考核。3.2工程經(jīng)理崗位職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)選擇合格施工單位。3.2.2全面負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理工作，對工程質(zhì)量實行目標(biāo)管理。3.2.3負(fù)責(zé)組織和健全工程部的全面質(zhì)量管理保證體系，到達(dá)管理體系完整，制度標(biāo)準(zhǔn)健全，質(zhì)量管理措施落實到位。3.2.4根據(jù)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及質(zhì)量管理制度要求，組織制定工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、工程質(zhì)量方案和貫徹實施，并報工程部備案。3.2.5負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故，發(fā)生質(zhì)量事故時做好現(xiàn)場保護(hù)和搶救工作，及時上報、組織、配合事故的調(diào)查，認(rèn)真落實制定防范措施，吸取事故教訓(xùn)。3.2.6配合公司、環(huán)保事業(yè)部和工程部對現(xiàn)場的質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的重大質(zhì)量隱患應(yīng)及時上報工程部。3.2.7負(fù)責(zé)工程施工重大質(zhì)量問題與工程部、環(huán)保事業(yè)部、公司的溝通處理。3.2.8負(fù)責(zé)組織工程的根底驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收和竣工預(yù)檢。3.2.9負(fù)責(zé)建立與業(yè)主單位、工程相關(guān)管理部門之間信息溝通的直接聯(lián)系。3.3工程副經(jīng)理崗位職責(zé)3.3.1在工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主管生產(chǎn)質(zhì)量管理工作，對工程施工質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。3.3.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方和企業(yè)有關(guān)質(zhì)量方針政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)章制度。3.3.3負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量技術(shù)管理工作，組織編制工程工程的施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)對施工專項和重大施工方案的審核。3.3.4組織質(zhì)量檢查、質(zhì)量事故調(diào)查和分析，提出結(jié)論，報告工程經(jīng)理。3.3.5組織工程分項、分部、和單位工程質(zhì)量檢驗評定工作，參加根底、主體結(jié)構(gòu)驗收工作。3.4工程總工崗位職責(zé)3.4.1審查施工單位相關(guān)質(zhì)量管理的資料，其主要內(nèi)容有：各級各類質(zhì)量人員是否配齊，其資格與所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任是否相符；特殊工種的上崗證與所要完成的作業(yè)技術(shù)工程是否相符；質(zhì)量管理體系、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)資料及圖集是否與工程要求相符；施工機(jī)具、檢測試驗設(shè)備的配置是否滿足工程施工要求。3.4.2負(fù)責(zé)工程管理人員的質(zhì)量管理培訓(xùn)，組織工程管理人員學(xué)習(xí)施工驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)實施。3.4.3熟悉施工圖紙和資料的質(zhì)量要求，掌握技術(shù)表格樣式、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，并在實際質(zhì)量監(jiān)督中認(rèn)真執(zhí)行。3.4.4負(fù)責(zé)組織工程部、施工單位的各專業(yè)工程師熟悉掌握圖紙設(shè)計，負(fù)責(zé)組織設(shè)計交底、圖紙會審工作和對施工單位的技術(shù)交底。3.4.5負(fù)責(zé)工程工程施工日志的記錄工作。3.4.6對工程的技術(shù)資料及時、齊全負(fù)責(zé)。3.4.7監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)施工單位的質(zhì)量文件，做到與施工形象進(jìn)度同時，對施工質(zhì)量行使確認(rèn)和質(zhì)量否決權(quán)。3.4.8負(fù)責(zé)組織編制?質(zhì)量目標(biāo)分解表?〔詳見附件3〕，提交工程部備案，并對完成情況進(jìn)行確認(rèn)。3.4.9審查施工單位編制的施工方案，組織重大施工方案討論。3.4.10組織對施工單位的施工質(zhì)量評審活動，寫出質(zhì)量管理和施工質(zhì)量評估總結(jié)，報告現(xiàn)場工程經(jīng)理。3.4.11負(fù)責(zé)一般質(zhì)量問題的調(diào)查處理，并報工程經(jīng)理批準(zhǔn)實施。3.4.12掌握向施工單位發(fā)放施工圖紙、設(shè)計變更等施工文件資料的具體情況。3.4.13負(fù)責(zé)工程按三標(biāo)體系要求有效運行。3.4.14負(fù)責(zé)工程資料管理，按要求向業(yè)主移交竣工資料，并做好工程竣工備案工作。3.5專業(yè)工程師崗位職責(zé)3.5.1對工程的施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。3.5.2認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督檢查施工單位按設(shè)計圖紙和標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3.5.3認(rèn)真執(zhí)行“三檢制〞，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工單位進(jìn)行工序自檢，互檢和交接檢，組織檢驗批、分項工程質(zhì)量檢驗評定，組織隱蔽工程驗收，參加根底和主體結(jié)構(gòu)驗收。3.5.4對重點、關(guān)鍵工序和隱蔽工程等部位施工，實行現(xiàn)場旁站監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量，防止施工質(zhì)量隱患和質(zhì)量事故的發(fā)生。3.5.5對進(jìn)場材料、成品、構(gòu)件、器材的材質(zhì)證明、試驗報告、產(chǎn)品合格證的真實、齊全負(fù)責(zé)，參加進(jìn)場后見證取樣工作，并確保工程施工中所有材料、成品、構(gòu)件、器材合格使用。3.5.6在日常巡檢、不定期抽檢過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時應(yīng)及時提交?整改通知單?〔詳見附件7〕和負(fù)責(zé)監(jiān)督處理，并可對整改完成情況進(jìn)行考核。3.5.7監(jiān)督施工單位進(jìn)行自檢、互檢，如果有缺陷要相應(yīng)施工單位進(jìn)行完善。按照監(jiān)理提出的意見對有缺陷的地方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位進(jìn)行整改和完善。3.5.8根據(jù)現(xiàn)場施工實際情況及時填寫、收集各種技術(shù)資料，檢查整理各種原始施工技術(shù)資料，對其正確性直接負(fù)責(zé)，并及時將完成的資料交資料員保存。3.5.9認(rèn)真記錄本專業(yè)的施工日志，及時溝通和辦理工程施工過程中的技術(shù)洽商。3.5.10負(fù)責(zé)對施工單位編制的施工組織設(shè)計、專項方案等技術(shù)文件進(jìn)行審核。3.5.11負(fù)責(zé)對設(shè)備到場后的檢驗、交接、保管檢查及設(shè)備資料的收集。3.5.12負(fù)責(zé)對施工單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行考核。3.6資料員崗位職責(zé)3.6.1實施工程文件控制、負(fù)責(zé)工程所有文件收發(fā)、記錄、標(biāo)識和更改等具體工作。3.6.2負(fù)責(zé)及時收集、整理匯總工程資料，并確保工程資料的標(biāo)準(zhǔn)性、完整性。3.6.3確保工程資料的填寫滿足三標(biāo)體系文件和工程歸檔的具體要求。3.6.4處理在工程資料驗收和歸檔過程中的相關(guān)事宜。3.6施工單位3.6.1建立完善的質(zhì)量保證體系，配備專業(yè)質(zhì)量管理人員及機(jī)構(gòu)。3.6.2遵守總包方有關(guān)施工現(xiàn)場的各項管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。3.6.3接受總包方的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。3.6.4向總包方報送以下文件資料：工程質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)、管理人員職責(zé)及資質(zhì)；施工組織設(shè)計〔施工方案〕、專項施工方案，并填寫?施工組織設(shè)計審批表?〔詳見附件3〕、?專項施工方案審批表?〔詳見附件2〕；施工人員花名冊及施工人員身份證復(fù)印件，注明提交日期并加蓋工程部公章；特殊工種上崗證復(fù)印件，注明提交日期并加蓋工程部公章；測量儀器檢驗合格證復(fù)印件，注明提交日期并加蓋工程部公章；交工技術(shù)資料檔案；對于以上資料根據(jù)工程進(jìn)度需要及時進(jìn)行調(diào)整，并按相同格式報總包方。3.7.5參加總包方有關(guān)專題會。設(shè)計交底和圖紙綜合會審。著重審議所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計條件、內(nèi)容、技術(shù)要求，選用材質(zhì)的一致性和先進(jìn)性；了解和掌握設(shè)計意圖，澄清施工圖中的疑點，消除設(shè)計缺陷；根據(jù)總包工程部的?質(zhì)量目標(biāo)分解表?編制劃分A、B、C三級質(zhì)量控制點。3.7.6培訓(xùn)保證進(jìn)入現(xiàn)場施工人員均應(yīng)接受專業(yè)技能業(yè)務(wù)教育和現(xiàn)代化管理知識教育并通過考試；特殊工種均為持證上崗人員，且證件在有效期內(nèi)，在開工前將復(fù)印件注明提交日期并加蓋工程部公章后，交至總承包工程部留存。

質(zhì)量管理控制流程4.1工程質(zhì)量報驗程序流程工程質(zhì)量報驗程序流程4.2施工前準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制流程4.2.1在開工準(zhǔn)備階段施工單位須先做好以下幾項工作：編制施工組織設(shè)計、專項施工方案，并報總包工程部進(jìn)行審批；對施工內(nèi)容進(jìn)行材料準(zhǔn)備，并按標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行試驗；向總包工程部提交單位資質(zhì)復(fù)印件，并加蓋單位公章；參與施工圖紙會審及設(shè)計交底；向總包工程部提交相關(guān)質(zhì)量管理資料。4.2.2由工程部總工對施工單位上報的施工組織設(shè)計及施工單位資質(zhì)進(jìn)行審核，不合格的返回施工單位，由施工單位進(jìn)行補(bǔ)充完善后重新申報。由專業(yè)工程師對施工單位進(jìn)場材料資料審查合格后，進(jìn)行抽樣送檢，對不合格的材料通知施工單位進(jìn)行退場處理。4.2.3總包工程部工程經(jīng)理對施工組織設(shè)計及施工單位資質(zhì)復(fù)審合格后簽署審核意見，并將施工組織設(shè)計報業(yè)主簽署審核意見。施工單位對合格進(jìn)場材料按總圖要求進(jìn)行堆放。4.2.4施工單位向總包工程部提交?工程開工申請表?，并附以下材料：材料、施工機(jī)械設(shè)備到場情況；材料檢驗報告；施工方案；主要工種的工長姓名、職稱和施工單位管理人員一覽表；特殊工種上崗證；業(yè)主要求辦理的各種手續(xù)。4.2.5工程部總工對施工單位提交的開工條件進(jìn)行審核，審核結(jié)果不合格的返回施工單位，由施工單位進(jìn)行補(bǔ)充完善后重新申報。4.2.6總包工程部工程經(jīng)理對經(jīng)工程部總工審核合格的施工單位下達(dá)開工令。4.2.7收到開工令的施工單位進(jìn)入分局部項工程工序施工，并按工序施工質(zhì)量控制流程進(jìn)行組織施工。施工前準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制流程圖

4.3工序施工質(zhì)量控制流程4.3.1施工單位接到批復(fù)后的?開工申請表?，開始分局部項工程工序施工前向總包工程部提交相關(guān)施工質(zhì)量要求資料。4.3.2總包工程部接到施工單位開工報告后，由總包工程部專業(yè)工程師進(jìn)行巡視檢查、旁站監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題等情況由專業(yè)工程師對施工單位下發(fā)整改通知單，并監(jiān)督施工單位按要求進(jìn)行整改。4.3.3施工單位工序完成后首先進(jìn)行自檢，自檢不合格，進(jìn)行整改，直至整改合格為止。4.3.4施工單位對自檢合格的工序申請報驗。4.3.5專業(yè)工程師對施工單位報驗工序按合同的質(zhì)量等級進(jìn)行現(xiàn)場檢查、抽樣送檢，結(jié)果不合格的要求施工單位進(jìn)行整改，直至整改合格為止。4.3.6專業(yè)工程師對檢查合格的工序，簽署質(zhì)量驗收單后向監(jiān)理報驗。4.3.7如本分局部項工程工序施工沒有全部完成，那么由施工單位依以上流程進(jìn)行下道工序施工。4.3.8如本施工單位已完成全局部局部項工程施工，那么可以進(jìn)行竣工驗收文件資料準(zhǔn)備。如還有其他分局部項工程未完成，那么轉(zhuǎn)入下一分局部項工程，并依以上流程進(jìn)行質(zhì)量控制。工序施工質(zhì)量控制流程圖

4.4竣工驗收質(zhì)量控制流程4.4.1施工單位本單位工程的各分局部項工程均完成，并驗收合格的，進(jìn)入竣工驗收質(zhì)量控制流程。4.4.2施工單位進(jìn)行竣工驗收之前，首先進(jìn)行竣工預(yù)驗收，并對竣工驗收文件資料進(jìn)行準(zhǔn)備。對預(yù)驗收不合格的，由施工單位進(jìn)行修繕，直至合格為止。4.4.3預(yù)驗收合格并且竣工驗收文件資料準(zhǔn)備完整的施工單位向總包工程部申請竣工初驗。4.4.4工程部總工對施工單位提交的竣工驗收申請進(jìn)行審核。4.4.5對于現(xiàn)場初驗不符合合同質(zhì)量等級的要求施工單位進(jìn)行處理，對于文件資料不合格的要求施工單位進(jìn)行補(bǔ)充及修改，直至合格為止。4.4.6工程部總工對初驗及文件資料均合格的施工單位編制單位工程初驗報告。4.4.7根據(jù)實際情況由業(yè)主或總包工程部組織，由業(yè)主方、監(jiān)理方、總包方、施工單位等四方參與的單位工程竣工驗收。4.4.8由質(zhì)量監(jiān)督站對單位工程質(zhì)量等級進(jìn)行評定，評定結(jié)果不合格的有施工單位進(jìn)行處理，直至合格為止。4.4.9經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督站評定合格的，由業(yè)主方、監(jiān)理方、總包方、施工單位等四方共同辦理工程移交手續(xù)。竣工驗收質(zhì)量控制流程圖

質(zhì)量管理的過程控制5.1質(zhì)量預(yù)控質(zhì)量管理以預(yù)控為重點。工程部應(yīng)要求施工單位建立完善的質(zhì)量管理體系，以確保工程質(zhì)量在各環(huán)節(jié)受控。施工單位進(jìn)場后，及時向工程部提交質(zhì)量方案書，包括：質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理保證措施、關(guān)鍵部位質(zhì)量的跟蹤控制、質(zhì)量通病的防治等內(nèi)容。在每個分項及重要工序、部位施工前，施工單位應(yīng)通過工程部向監(jiān)理報驗施工方案，施工方案主要包括以下內(nèi)容：施工流程、施工方法、檢驗等要求，與其他專業(yè)配合交叉施工方法、料具安排，設(shè)備、材料供應(yīng)方案，施工進(jìn)度方案等。工程部總工負(fù)責(zé)工程施工組織設(shè)計、質(zhì)量方案和施工方案的評審，使工程依據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)建立適宜的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施，并組織對施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底確實要起到作業(yè)指導(dǎo)書的作用，交底中應(yīng)明確施工質(zhì)量的技術(shù)要求，本卷須知及驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等。工程部各專業(yè)工程師認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計圖紙，對圖紙中標(biāo)識不準(zhǔn)確、有疑義處及時發(fā)現(xiàn)并與設(shè)計人溝通處理，防止施工中變更整改和返工；設(shè)備安裝前應(yīng)對具備條件進(jìn)行確認(rèn)，確保滿足技術(shù)協(xié)議要求的質(zhì)量合格設(shè)備安裝。5.2過程控制嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量“三檢制〞、測量放線復(fù)驗制、關(guān)鍵和特殊過程跟蹤檢驗制、隱蔽工程聯(lián)合檢驗制、分項分部工程質(zhì)量評定制、根底工程、主體工程、中間交工及竣工核驗制。對不合格品進(jìn)行控制，對出現(xiàn)的不合格品按“三不放過〞的原那么實施糾正。工程部各專業(yè)工程師將根據(jù)施工單位的施工組織設(shè)計、專項方案、驗收標(biāo)準(zhǔn)等對分項工程的施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗，假設(shè)發(fā)現(xiàn)不合格或現(xiàn)場實際與資料不符，應(yīng)向責(zé)任單位簽發(fā)?整改通知單?〔詳見附件14〕，必要時下發(fā)罰款單、停工，責(zé)令有關(guān)其限期整改，驗收合格后填寫復(fù)驗合格單，再向監(jiān)理及業(yè)主報驗。5.3特殊過程對于那些施工操作的結(jié)果不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行檢驗和試驗，或其加工缺陷在使用過程中才暴露出來的施工過程，統(tǒng)稱為特殊過程。例如：大體積混凝土工程、深基坑支護(hù)、高腳手架、高支模、滑模、鋼結(jié)構(gòu)焊接工程、地下防水工程、地基處理、特種構(gòu)筑物、大型起重設(shè)備安裝等施工單位應(yīng)編制專項施工方案，并經(jīng)總包工程部、監(jiān)理共同審批前方可施工。施工前，專業(yè)工程師應(yīng)對影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)五個因素進(jìn)行確認(rèn)，并填寫?特殊過程確認(rèn)記錄?〔詳見附件12〕、?特殊過程預(yù)先鑒定記錄?〔詳見附件13〕。在特殊過程施工的全過程中，專業(yè)工程師應(yīng)對以上五個方面因素的能力進(jìn)行再確認(rèn)，并且這種確認(rèn)是連續(xù)不間斷的，即只要特殊過程在施工，就應(yīng)有人進(jìn)行監(jiān)視和測量，并進(jìn)行連續(xù)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)任何一個因素能力發(fā)生變化且不符合要求時，應(yīng)通知停止施工，直至五個方面的能力均調(diào)整為合格時止。5.4過程標(biāo)識和可追溯性過程標(biāo)識主要是通過各種施工記錄對各分局部項工程〔工序〕所處的監(jiān)視和測量的狀態(tài)〔例如：已檢合格、已檢不合格、未檢、已檢待判定等〕進(jìn)行標(biāo)識。為使施工過程能在其后實施質(zhì)量追溯，責(zé)任者須在相關(guān)記錄中用文字或簡圖清楚地說明：工序名稱、施工部位、作業(yè)人員、施工日期、送檢及報告日期、判定依據(jù)、檢驗和試驗結(jié)論、驗評日期等，工程總工應(yīng)在本工程內(nèi)規(guī)定唯一性、簡單有效的標(biāo)識方法〔如統(tǒng)一標(biāo)注符號、統(tǒng)一編號等〕。5.5過程監(jiān)視與測量專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系各過程的實施活動是否嚴(yán)格按相關(guān)要求落實；人、機(jī)、料、法、環(huán)的輸入是否得到持續(xù)有效的落實與保持；過程能力的輸入發(fā)生變化時是否進(jìn)行重新確認(rèn)等情況進(jìn)行日常的監(jiān)視和測量，并填寫?生產(chǎn)過程監(jiān)視測量記錄?〔詳見附件9〕。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)放?整改通知單?〔詳見附件7〕，并監(jiān)督其實施。對在監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格問題、質(zhì)量通病等問題，由工程總工對其原因進(jìn)行分析，編制?預(yù)防措施記錄?〔詳見附件8〕，并驗證其實施的有效性。5.6不合格品的處置當(dāng)發(fā)生不合格品時，工程總工應(yīng)組織對其進(jìn)行評審，以認(rèn)定不合格品的性質(zhì)，確認(rèn)對工程的影響程度，分析原因，研究處理方案，并填寫?不合格品評審處置記錄?〔詳見附件5〕。如果不合格品性質(zhì)為質(zhì)量問題或一般質(zhì)量事故時，其處置方案由工程經(jīng)理批準(zhǔn)，并由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對責(zé)任單位提出整改要求，并對其實施情況進(jìn)行驗證；如果其性質(zhì)為重大質(zhì)量事故時，應(yīng)立即向環(huán)保事業(yè)部報告，并填寫?工程質(zhì)量事故報告單?〔詳見附件9〕，其處置方案須由環(huán)保事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。事故處理完畢，由工程總工編制質(zhì)量事故處理報告，報環(huán)保事業(yè)部工程管理部備案。對發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任單位和責(zé)任人的處分依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7成品保護(hù)已完工程是各單位的施工成果，成品與半成品的好壞表達(dá)了施工現(xiàn)場的總體管理水平，因此工程部對施工現(xiàn)場的成品、半成品要采取必要的護(hù)、包、蓋、封等方式防護(hù)。尤其在交叉作業(yè)施工過程、裝飾工程施工階段、設(shè)備到場保管、設(shè)備安裝階段和調(diào)試階段，結(jié)合各工程現(xiàn)場實際情況，工程部應(yīng)與施工單位制定自防、專職巡查看護(hù)相結(jié)合方式，編制具體的成品保護(hù)技術(shù)措施，設(shè)置專人負(fù)責(zé)的管理方式做好成品、半成品的保護(hù)工作。

質(zhì)量管理檢查制度6.1材料、設(shè)備、半成品〔構(gòu)配件〕檢驗制度建筑材料、構(gòu)件、零配件和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影響著建筑工程質(zhì)量。為了合理地使用材料、半成品〔構(gòu)配件〕和設(shè)備，確保工程質(zhì)量，就必須建立完善的材料、半成品〔構(gòu)配件〕檢驗制度。但凡工程上運用的原材料、半成品〔構(gòu)配件〕、設(shè)備等必須由供應(yīng)部門提供合格證明文件，或由供應(yīng)部門委托試驗部門進(jìn)行檢驗，出具合格證明。負(fù)責(zé)施工的技術(shù)人員和總包工程部各專業(yè)工程師，在施工中應(yīng)經(jīng)常檢查各種材料的質(zhì)量和使用情況。如果發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的材料、半成品〔構(gòu)配件〕時，應(yīng)及時查清情況，研究解決方法。新材料、新產(chǎn)品、新工藝，要在做出技術(shù)鑒定，訂制出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程后，才能在工程上使用。要加強(qiáng)對供貨設(shè)備的檢查。設(shè)備進(jìn)場后由總包工程部邀請業(yè)主方、監(jiān)理方、施工單位共同辦理實物清點交接手續(xù)，并做好記錄設(shè)備進(jìn)場臺賬。設(shè)備運到現(xiàn)場后，在安裝前業(yè)主方、監(jiān)理方、總包方、設(shè)備供貨商同時在場時施工單位方可進(jìn)行開箱檢驗，并認(rèn)真做好開箱記錄。材料進(jìn)場后未能完成檢驗工作，需填報?材料緊急放行審批記錄?〔詳見附件6〕，寫明放行原因，由業(yè)主、監(jiān)理、總包工程部共同審批前方可以使用。6.2自檢、互檢、交接檢制度保證施工質(zhì)量的根底是班組和在每個作業(yè)人員，“自檢、互檢、交接檢〞制度是對全體操作者參加工程質(zhì)量檢查制度活動、“生產(chǎn)者負(fù)責(zé)質(zhì)量〞原那么的重要表達(dá)。這一行之有效的群眾性質(zhì)量檢查制度也稱：“三檢制〞。施工單位應(yīng)制定其自檢、互檢、交接檢制度，由總包工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查“三檢制〞的貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格禁止施工單位在“三檢〞不合格情況下即進(jìn)行預(yù)檢或報檢的工作。6.3預(yù)檢制度預(yù)檢制度是指某道工序開始之前，為防止可能發(fā)生的質(zhì)量事故由總包工程部進(jìn)行的預(yù)先檢查制度。預(yù)檢不合格的工程，要及時監(jiān)督施工單位提前處理。處理后由施工單位報驗，邀請業(yè)主方、監(jiān)理方及總包工程部進(jìn)行檢查，杜絕施工單位對預(yù)檢不合格，未經(jīng)處理即進(jìn)行再次報驗的現(xiàn)象發(fā)生。6.4隱蔽工程檢查驗收制度建筑工程的某些分局部項工程要被下道工序所隱蔽，為了防止留下質(zhì)量隱患，必須在被隱蔽之前，對此分局部項工程進(jìn)行檢查驗收，這就是隱蔽工程檢查驗收制度。隱蔽工程檢查要及時，內(nèi)容要齊全，所檢查的工程不得漏缺。檢查完畢立即做記錄，辦理隱檢簽證手續(xù)。6.5結(jié)構(gòu)主體工程質(zhì)量驗收制度結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收要求在單位工程的結(jié)構(gòu)完工以后，由總包工程部邀請設(shè)計單位、業(yè)主單位、監(jiān)理單位、質(zhì)檢單位等共同對結(jié)構(gòu)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。不進(jìn)行結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收，不得進(jìn)行裝飾工程。結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收的目的是要在裝修工程施工前對結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量進(jìn)行一次全面的檢查和評定。如有問題可及時處理，以免留有質(zhì)量隱患。6.6竣工驗收制度竣工驗收是建筑工程管理的最后階段，是對設(shè)計、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢驗評定的重要環(huán)節(jié)，也是對根本建設(shè)成果和投資效果的總檢查。在工程進(jìn)行熱負(fù)荷試生產(chǎn)前，應(yīng)由總承包工程部與業(yè)主單位辦理工程實物交接手續(xù)。待熱負(fù)荷試生產(chǎn)后總承包工程部應(yīng)按總承包合同中竣工驗收條款相關(guān)約定，邀請設(shè)計負(fù)責(zé)人、業(yè)主和監(jiān)理單位共同對工程進(jìn)行竣工驗收，并按業(yè)主要求格式填報工程竣工驗收證書。總承包合同中對生產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)驗收有特殊約定的，總承包工程部應(yīng)配合工藝設(shè)計負(fù)責(zé)人與業(yè)主單位辦理生產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)驗收。

工程資料質(zhì)量管理7.1工程技術(shù)資料填寫的要求7.1.1資料填寫內(nèi)容必須真實可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料的形成與工程形象進(jìn)度同時。資料所記載的內(nèi)容必須與實際圖物相符，并按規(guī)定已通過了一定的審批、檢查、驗收程序，負(fù)有責(zé)任的各方在資料指定位置上簽署意見，簽名或蓋章并注明時間。7.1.2作為工程檔案，必須用黑色簽字筆或碳素鋼筆及單面黑色復(fù)寫紙書寫，要求字體端正、清晰易辨、嚴(yán)禁涂改。7.2主要工程技術(shù)資料填寫要求及責(zé)任人7.2.1工程基線復(fù)核單、單位工程座標(biāo)定位測量記錄、垂直度觀測記錄、建筑物沉降觀測記錄，由測量人員按單位工程分層數(shù)填寫，交工程部專業(yè)工程師核定。要求所填數(shù)字準(zhǔn)確無誤，所繪簡圖上各測點應(yīng)編號，表中應(yīng)有測量者、校核者簽名。由施工單位資料員交總包工程部資料員一式四份〔含原件二份〕。7.2.2質(zhì)量整改通知單由總包工程部各專業(yè)工程師填寫，令施工單位限期整改，復(fù)檢無誤后，將結(jié)果記錄在上。由專業(yè)質(zhì)量工程師交工程資料員一式三份〔含原件一份〕。7.2.3隱蔽工程驗收記錄，由負(fù)責(zé)所辦隱蔽工程內(nèi)容的施工單位在下一道工序施工前辦理。隱蔽記錄上應(yīng)有施工部位及隱蔽工程，重點寫出施工及修改依據(jù)、質(zhì)量情況，必要時繪出簡圖。并須報總包工程部專業(yè)工程師驗收簽字，合格后再由專業(yè)工程師向監(jiān)理報送驗收簽字確認(rèn)。資料填報及所有簽字蓋章完畢后交工程資料員一式四份〔含原件二份〕。7.2.4檢驗批驗收記錄，由各施工單位負(fù)責(zé)填寫，要求填寫標(biāo)準(zhǔn)，簽字蓋章齊全，由各專業(yè)工程師、監(jiān)理簽字及蓋章認(rèn)可。資料填報及所有簽字蓋章完畢后交工程資料員一式四份〔含原件二份〕。7.2.5各分項工程施工質(zhì)量技術(shù)交底記錄〔詳見附件4〕，包括總包工程部對施工單位的技術(shù)交底，由總包工程部填寫；施工單位對作業(yè)人員的技術(shù)交底，由負(fù)責(zé)的施工單位填寫。主要是對施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、施工標(biāo)準(zhǔn)要求、對新結(jié)構(gòu)、新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)以及圖紙會審提出的有關(guān)問題，解決方法等進(jìn)行詳細(xì)且有針對性的技術(shù)交底，填寫要具體，交接手續(xù)應(yīng)及時且要齊全，所有交底必須要有交底人、接受交底人〔接受交底人必須是經(jīng)各施工單位書面指定的人員〕的簽名及交接時間，以明確責(zé)任，班組所有人員必須逐一簽字，不得找人代簽。本交底一式四份，交工程資料員二份。7.2.6工程質(zhì)量自檢、互檢、交接檢記錄，由施工單位負(fù)責(zé)填寫，并有交接雙方及有關(guān)檢查人員簽字，質(zhì)量檢查評語，并由各專業(yè)質(zhì)量工程師核實，并交工程資料員一式三份〔含原件一份〕。7.2.7材料合格證：主要包括鋼筋、鋼材、高強(qiáng)螺栓、水泥、砂石、砌體、外墻磚、樓梯磚、防水材料、半成品〔如欄桿〕、涂料等材料，由負(fù)責(zé)提供材料的供應(yīng)商隨進(jìn)場材料同時供應(yīng)，由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)收集。一般應(yīng)提供一式二份原件，假設(shè)提供復(fù)印件或抄件，必須注明原件存放處并加蓋供應(yīng)商公章，工程專業(yè)質(zhì)量工程師必須在材質(zhì)或檢查報告，注明工程名稱、材料名稱、規(guī)格、進(jìn)場數(shù)量、使用部位、經(jīng)辦人及供應(yīng)商資質(zhì)文件等內(nèi)容，資料內(nèi)容必須齊全。由專業(yè)工程師交總包工程部資料員一式四份〔含原件二份〕。7.2.8原材料檢〔試〕驗報告：主要包括鋼筋、鋼材、高強(qiáng)螺栓、水泥、砂、石、砌體、防水材料等應(yīng)按規(guī)定由專業(yè)工程師、監(jiān)理現(xiàn)場見證取樣后由施工單位進(jìn)行送檢復(fù)試，合格后才可用于工程上。施工單位將合格檢〔試〕驗報告經(jīng)專業(yè)工程師交總包工程部資料員一式四份〔含原件二份〕。7.2.9施工試驗報告及見證檢測報告：主要包括鋼筋機(jī)械連接檢驗報告、鋼材焊接性能檢測報告、超生波探傷檢驗報告、混凝土配合比通知單、混凝土抗壓強(qiáng)度試驗報告、混凝土抗?jié)B試驗報告、工程質(zhì)量檢驗報告等，由施工單位將合格試驗和檢測報告經(jīng)專業(yè)工程師交總包工程部資料員一式四份〔含原件二份〕。7.2.10施工日志：應(yīng)由各專業(yè)工程師認(rèn)真逐日填寫，總工填寫全面施工情況，并應(yīng)填寫如下內(nèi)容：天氣情況，工程進(jìn)展情況及施工部位，因設(shè)計與現(xiàn)場不符，由設(shè)計單位或建設(shè)單位在現(xiàn)場解決的設(shè)計問題和對施工圖修改記錄，勞動力調(diào)配。材料設(shè)備供應(yīng)情況，質(zhì)量技術(shù)管理情況及各種事故情況及原因分析，處理記錄，停水停電待料等意外情況記錄及所采取的措施，與本工程有關(guān)的其他情況。工程完工交工程資料員存檔。7.2.11各分項工程、分部工程驗收記錄由各專業(yè)工程師根據(jù)檢驗批如實填寫，監(jiān)理簽字蓋章齊全后交工程資料員一式四份。7.2.12圖紙、設(shè)計變更發(fā)放由工程資料員統(tǒng)一進(jìn)行發(fā)放，并作好記錄，所有圖紙、設(shè)計變更、來函必須發(fā)放工程總工以便指導(dǎo)施工，工程相關(guān)管理人員領(lǐng)取圖紙、設(shè)計變更后要對圖紙及時進(jìn)行標(biāo)注并妥善保管，不得遺失，要確保圖紙、變更的完整性。7.2.13設(shè)備資料由各專業(yè)工程師進(jìn)行收集、整理后交接至資料員存檔。7.2.14資料的交接必須辦理好交接簽字手續(xù)，以備查驗。7.3外部文件的處理7.3.1對外工作文件的收、發(fā)工作均由總包工程部資料員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。7.3.2對外發(fā)送所有文件均需在文件接收表上做好登記記錄，并報工程經(jīng)理審批后進(jìn)行處理。資料員對外來文件進(jìn)行處理時，需嚴(yán)格保證及時，防止在工程施工中造成不必要的損失。7.3.3對材料報驗及實驗報告向監(jiān)理公司的報驗工作，由施工單位的資料員依據(jù)監(jiān)理公司要求進(jìn)行報驗工作。總包工程部的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)報驗前的檢查工作。假設(shè)材料的報驗過程中出現(xiàn)問題，需及時上報工程總工進(jìn)行處理。7.3.4對于進(jìn)場設(shè)備、機(jī)械的報驗，由專業(yè)質(zhì)量工程師根據(jù)監(jiān)理公司要求填寫報驗手續(xù)后，交總承包工程部資料員統(tǒng)一向監(jiān)理公司進(jìn)行報送。7.4分包資料的管理7.4.1分包資料的管理由工程資料員在分包進(jìn)場時，對各分包分別進(jìn)行交底，明確資料填寫要求及資料填寫執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及統(tǒng)一用語等。7.4.2工程總包管理人員應(yīng)協(xié)助工程資料員進(jìn)行分包資料的管理，做到及時準(zhǔn)確的收集資料。7.4.3分包資料的收集整理由施工單位負(fù)責(zé)，完工時交總包單位匯總后上報。7.4.4施工單位施工過程中的報審資料，由施工單位進(jìn)行填寫，并加蓋紅章后報總包單位，總包單位負(fù)責(zé)向監(jiān)理公司上報。7.4.5施工單位完工時應(yīng)保證上交總包單位一式三套完整工程資料原件。7.5對內(nèi)資料的管理工程管理方法、總進(jìn)度方案、月方案、周方案、工程生產(chǎn)會議紀(jì)要、分包協(xié)調(diào)會議紀(jì)要、技術(shù)交底會議紀(jì)要、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更等資料由總包工程部資料員進(jìn)行臺賬登記統(tǒng)一管理，文件可向工程部成員及相關(guān)施工單位傳閱。7.6其它本卷須知7.6.1各施工單位必須按施工工序及時向各專業(yè)工程師或資料員提供工程上的一切資料，各專業(yè)工程師及時按分工檢查資料，收集整理齊全后，移交工程資料員，并向總工匯報。7.6.2凡所提供資料未按要求填寫或手續(xù)不齊、模糊不清、有缺漏項等，資料員有權(quán)拒絕接收，并限期整改。7.6.3對工程發(fā)放的圖紙、設(shè)計變更、圖紙會審等有關(guān)工程技術(shù)資料，以及工程內(nèi)部形成的會議紀(jì)要、生產(chǎn)方案等資料，各有關(guān)人員必須嚴(yán)格按照三標(biāo)體系要求，裝訂成冊，妥善保管，直至工程完工。7.6.4總包工程部管理人員因工作調(diào)離本工程，須將其簽收的有關(guān)工程資料以書面形式移交接收人，并將移交清單交工程資料核實后，工程經(jīng)理審批前方可離場。7.6.5所有資料的提供者與接收者必須履行交接簽字工作，并將收發(fā)文登記表裝訂成冊妥善保管。假設(shè)因交接不清發(fā)生資料遺失，由各相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)補(bǔ)齊資料并追究相關(guān)責(zé)任。7.6.6總包工程部總工應(yīng)定期或不定期對工程資料進(jìn)行檢查。7.6.7各施工單位的資料必須按甲方或當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的資料要求收集整理，由總包匯總。

工程質(zhì)量考核制度8.1計量器具沒有按要求進(jìn)行檢定或檢定不合格的仍在使用的，責(zé)令停止使用。施工過程中未經(jīng)整改后仍在使用的，總包工程部可對施工單位處分1000元。8.2

專業(yè)施工作業(yè)隊及分包隊伍在施工過程中嚴(yán)禁偷工減料，嚴(yán)禁以次充好，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須徹底整改，未整改那么總包工程部可對施工單位處分5000~10000元；假設(shè)經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理單位等處分，那么總包工程部應(yīng)對施工單位進(jìn)行加倍處分。8.3

施工過程中嚴(yán)格對原材料按照體系文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗，假設(shè)不能滿足質(zhì)量要求仍在使用的，責(zé)令停止使用，總包工程部可對施工單位處分500~2000元。8.4

施工單位所做技術(shù)資料要求齊全、準(zhǔn)確、同時，總包工程部應(yīng)對施工單位定期檢查、不定期抽查，假設(shè)分包單位未按要求提供，每發(fā)現(xiàn)一次總包工程部可對施工單位處分500~2000元。8.5

施工單位對出現(xiàn)質(zhì)量事故瞞報、不報、未經(jīng)總包工程部批準(zhǔn)私自處理的，總包工程部應(yīng)對施工單位處分1000~10000元。8.6隱蔽工程未經(jīng)報驗進(jìn)行下道工序施工，責(zé)令其返工整改，總包工程部應(yīng)對施工單位處分1000~5000元。8.7施工單位應(yīng)按總包工程部要求編制相應(yīng)專項施工方案，未編制或未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行施工，責(zé)令其停工整改，總包工程部應(yīng)對施工單位處分5000~20000元。8.8施工單位未按圖紙設(shè)計內(nèi)容施工或未按專項方案施工，責(zé)令其整改，整改仍達(dá)不到要求時總包工程部可對施工單位處分1000~50000元。8.9施工單位未按合同后總包工程部要求配置專業(yè)工程師，總包工程部可對施工單位按15000元/月處分。8.10施工單位對進(jìn)場設(shè)備保管不利、擅自開箱、設(shè)備資料喪失，總包工程部可對施工單位處分500~2000元；假設(shè)由施工單位責(zé)任造成設(shè)備損毀嚴(yán)重，總包工程部那么應(yīng)按損失金額進(jìn)行加倍處分。8.11

施工單位對甲方、監(jiān)理整改通知單沒有及時回復(fù)、處理的，總包工程部應(yīng)根據(jù)所受處分金額對施工單位進(jìn)行加倍處分。8.12

經(jīng)施工所在地質(zhì)量監(jiān)督站、業(yè)主單位及上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行通報批評，總包工程部可對施工單位處分1000~10000元；假設(shè)經(jīng)處分，那么總包工程部應(yīng)對施工單位進(jìn)行加倍處分。8.13施工單位應(yīng)遵守地方、業(yè)主、總包工程部下發(fā)的各項規(guī)章制度，違反相關(guān)規(guī)定和受到處分，總包工程部應(yīng)對施工單位進(jìn)行加倍處分。8.14總包工程部未按環(huán)保事業(yè)部、公司制度執(zhí)行，造成質(zhì)量事故的，那么工程部可對工程部進(jìn)行處分2000元，工程經(jīng)理1000元，專業(yè)工程師500元。8.15對出現(xiàn)質(zhì)量事故工程部隱瞞不報或私自處理造成損失擴(kuò)大的，工程部可對工程部處分5000元，工程工程經(jīng)理1000元，并追究相關(guān)人的責(zé)任。8.16受到業(yè)主、監(jiān)理單位通報處分的，那么工程部可對工程部進(jìn)行處分1000元，工程經(jīng)理500元，專業(yè)工程師300元。8.17

罰款需用?罰款通知單?〔詳見附件16〕，罰款單一式三份，罰款單位一份，工程部一份，被罰單位一份。罰款均由專業(yè)工程師按?？畹怯浽靸?。罰款須按罰款單要求的時間交清，逾期不交者，超過一周，結(jié)算時加倍扣除。

附件1施工準(zhǔn)備階段檢查記錄編號：工程名稱檢查工程檢查工程檢查情況圖紙會審施工組織設(shè)計技術(shù)交底物資準(zhǔn)備設(shè)備準(zhǔn)備現(xiàn)場(三通一平、臨時設(shè)施等)其他被檢查單位負(fù)責(zé)人簽名:年月日檢查人意見簽名:年月日

附件2施工過程檢查記錄編號：工程名稱檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況施工組織設(shè)計實施情況每道工序是否自檢、互檢、交接檢質(zhì)檢員是否及時檢驗施工日志填寫情況工程質(zhì)量控制點控制試驗情況設(shè)備控制情況進(jìn)度情況平安生產(chǎn)情況環(huán)境管理情況標(biāo)識控制情況其他被檢查單位確認(rèn)負(fù)責(zé)人：年月日檢查人意見簽名：年月日附件3質(zhì)量目標(biāo)分解表序號分部工程質(zhì)量等級子分部質(zhì)量等級分項工程質(zhì)量等級施工單位總包工程部名稱責(zé)任人專業(yè)工程師責(zé)任人一地基與根底工程二主體結(jié)構(gòu)三裝修工程四設(shè)備保管五機(jī)械設(shè)備安裝六電氣設(shè)備安裝七自動化儀表安裝八單機(jī)調(diào)試附件4施工組織設(shè)計審批表工程名稱類別編制人冊數(shù)頁數(shù)施工組織設(shè)計工程概況：工程經(jīng)理：年月日申報簡述：申報部門〔施工單位〕：申報人：年月日審核意見：施工單位技術(shù)部門：審核人：年月日審批意見：審批結(jié)論：總承包單位〔公章〕：審批人：年月日注：附施工組織設(shè)計。

附件5專項施工方案審批表工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人

〔簽字〕總包工程部專業(yè)工程師

〔簽字〕總包項目部總工程師〔簽字并蓋章〕：年月日監(jiān)理單位項目部姓名〔簽字并蓋章〕：年月日

附件6整改通知單編號：時間：單位工程名稱河北建工部位C01轉(zhuǎn)運站通廊不合格品名稱鋼結(jié)構(gòu)皮帶通廊轉(zhuǎn)運站發(fā)生時間2024年5月10日不合格品責(zé)任人劉金良整改要求整改后到達(dá)圖紙設(shè)計要求不合格品事實：1.通廊走臺板的筋板未滿足設(shè)計要求。2.支架柱腳個別焊縫已形成虛焊。3局部焊縫的高度缺乏局部飛濺物和氧化鐵未清理干凈。整改后經(jīng)檢查還達(dá)不到整改求將對河北建工進(jìn)行考核，如再次出現(xiàn)類似事情，將對河北建工進(jìn)行加倍罰款，從當(dāng)月工程款中扣除。施工單位整改負(fù)責(zé)人：年月日總包工程部專業(yè)工程師：年月日

附件7特殊過程預(yù)先鑒定記錄工程名稱：年月日分局部項工程名稱鑒定工程參加鑒定人員鑒定內(nèi)容鑒定記錄1、應(yīng)到達(dá)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及工藝操作方法2、應(yīng)使用的工具、機(jī)具、設(shè)備及測量檢測儀器3、操作人員應(yīng)到達(dá)規(guī)定的技藝等級要求4、所需原材料的材質(zhì)及規(guī)格型號5、施工環(huán)境的要求業(yè)主、現(xiàn)場監(jiān)理或設(shè)計單位代表簽名施工單位總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名

附件8特殊過程確認(rèn)記錄編號：工程名稱特殊過程名稱分包是□否□施工方案的審批情況有□無□監(jiān)控措施有□無□監(jiān)控人員有□無□對工藝流程參數(shù)、作業(yè)文件確實認(rèn)情況及問題的處理對設(shè)備能力的鑒定情況及問題處理對人員能力的鑒定情況及問題處理問題處理后驗證問題已解決□未解決□專業(yè)工程師簽名：年月日備注：工程總工：確認(rèn)日期：附件9生產(chǎn)過程監(jiān)視測量記錄編號：序號時間抽檢工程名稱抽檢數(shù)量檢驗測試情況記錄操作員不合格返工后驗收備注資料員：專業(yè)工程師：總工：附件10糾正措施記錄表編號：不符合事實描述及糾正措施需求：總包工程部總工簽名：年月日不符合原因分析：總包工程部專業(yè)工程師簽名：年月日糾正措施方案：施工單位工程經(jīng)理：年月日糾正措施實施結(jié)果自查：施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人:年月日實施結(jié)果驗證和評價：總包工程部專業(yè)工程師：總包工程部總工：年月日

附件11預(yù)防措施記錄表編號：潛在不符合事項描述及預(yù)防措施需求：總包工程部總工簽名：年月日潛在不符合原因分析：總包工程部專業(yè)工程師簽名：年月日預(yù)防措施方案：施工單位工程經(jīng)理：年月日預(yù)防措施實施效果自查：施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人:年月日實施結(jié)果驗證和評價：總包工程部專業(yè)工程師：總包工程部總工：年月日

附件12不合格品評審、處置記錄編號：單位工程名稱工程經(jīng)理不合格品名稱部門不合格情況：記錄：年月日評審意見：不合格分級：一般不合格嚴(yán)重不合格處置方式：讓步返工返修報廢〔拒收〕工程部總工：年月日糾正措施：施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日審批：工程經(jīng)理：