2022年度福建省食用菌技術(shù)推廣總站單位決算

福建省食用菌技術(shù)推廣總站決算第一部分單位概況 一、單位主要職責 1二、單位基本情況 1三、單位主要工作總結(jié) 1第二部分2022年度決算表 5一、收入支出決算總表 5二、收入決算表 6三、支出決算表 7四、財政撥款收入支出決算總表 8五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 10 11 13八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 14 15第三部分2022年度決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 17二、財政撥款收入支出決算總體情況說明 17三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 17四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......18五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......18六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明......18七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說 八、預(yù)算績效情況說明 20 20第四部分名詞解釋 22第五部分附件 241第一部分單位概況一、單位主要職責福建省食用菌技術(shù)推廣總站的主要職責是：承擔食用菌生產(chǎn)等實用技術(shù)引進、示范、推廣工作；承擔食用菌行業(yè)信息、科技咨詢和技術(shù)培訓等事務(wù)性工作；承擔食用菌病蟲害防治的技術(shù)指導等事務(wù)性工作。二、單位基本情況從決算單位構(gòu)成看，福建省食用菌技術(shù)推廣總站是福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下屬事業(yè)單位，其中：列入2022年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:單位名稱單位性質(zhì)在職人數(shù)福建省食用菌技術(shù)推廣總站財政核撥事業(yè)單位三、單位主要工作總結(jié)2022年，福建省食用菌技術(shù)推廣總站主要任務(wù)是：按照“專業(yè)化、工廠化、標準化、規(guī)?；?、品牌化”發(fā)展方向，以食用菌產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主線，堅持全產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，加快推進我省食用菌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步鞏固我省食用菌產(chǎn)業(yè)全國領(lǐng)先地位，力爭全省食用菌總產(chǎn)量完成480萬噸（鮮重）以上，產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和效益進一步提升。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：（一）生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)中有進。全省上下堅持統(tǒng)籌推進疫情2防控和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅持綠色發(fā)展和穩(wěn)產(chǎn)保供并重，持續(xù)做好食用菌生產(chǎn)調(diào)度和服務(wù)保障，食用菌產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進良好態(tài)勢。經(jīng)統(tǒng)計，2022年，全省食用菌產(chǎn)量489萬噸（鮮重），同比增長2.3%；產(chǎn)值261億元，同比增長5.2%。其中，寧德、漳州、三明產(chǎn)量位居前列。銀耳、猴頭菇、雞腿菇、茶樹菇、秀珍菇、竹蓀、大球蓋菇、真姬菇、繡球菌等9個品種產(chǎn)量穩(wěn)居全國第一，競爭優(yōu)勢明顯。家，從產(chǎn)能方面看，工廠化企業(yè)產(chǎn)量超116萬噸，工廠化生產(chǎn)占比接近25%，萬辰、世野、嘉田等大型食用菌工廠化企業(yè)產(chǎn)能，成為穩(wěn)定食用菌工廠化發(fā)展的主力軍；從工廠化主栽品種看，在金針菇、杏鮑菇、海鮮菇、繡球菌、銀耳等傳統(tǒng)工廠化主栽品種得到鞏固和發(fā)展的同時，鹿茸菇、雙孢蘑菇、蛹蟲草等在漳州、寧德、南平等地相繼實現(xiàn)工廠化量產(chǎn)，品種結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化；從科技支撐看，在現(xiàn)代栽培設(shè)施裝備加快推廣應(yīng)用的同時，漳州地區(qū)秀珍菇工廠化栽培技術(shù)難點取得新突破，提質(zhì)增效技術(shù)推廣為工廠化生產(chǎn)注入新動能。（三）產(chǎn)業(yè)集聚更加凸顯。將食用菌列入特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“3212”工程，實施國家珍稀食用菌產(chǎn)業(yè)集群，涵蓋古田、屏南、羅源、順昌、尤溪、浦城、南靖、漳州高新區(qū)等8個縣（市、區(qū)），全省累計實施項目超50個，完成投資3.28億元。古田、武平、順昌、尤溪等地政府從政策上、資金上、人才上強化支持保障，形成省、市、縣三級聯(lián)動創(chuàng)建的良好局面，促進社會各類資本投入食用菌產(chǎn)業(yè)，3推動各類主體向園區(qū)、特色村鎮(zhèn)集中，有效促進了產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展、聚集發(fā)展。全省生產(chǎn)規(guī)模萬噸以上食用菌大縣達48其中國家級龍頭企業(yè)5家。（四）生產(chǎn)栽培創(chuàng)新發(fā)展。邵武、屏南、漳平等山區(qū)縣積極創(chuàng)新菌稻輪作發(fā)展模式，全省分別推廣香菇約11萬袋、黑木耳約3萬袋、竹蓀約7萬畝、大球蓋菇約0.5萬畝，輪作利用耕地超12萬畝。福州、三明、寧德、漳州、南平等地推廣菌包集中供應(yīng)社會化服務(wù)模式，通過建立“企業(yè)+農(nóng)戶”利益共享機制，推動香菇、茶樹菇、雙孢蘑菇等常規(guī)大宗季節(jié)性品種生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長。順昌縣海鮮菇集中制包分廠培養(yǎng)出菇模式，產(chǎn)量提高22%，生產(chǎn)周期縮短20%。武平縣紫芝“控氧保潔”出芝模式，推廣紫芝“控氧保潔”小拱棚提質(zhì)增效技術(shù)，出芝率達到95%以上，與常規(guī)模式相比提高20%。龍海區(qū)應(yīng)用菌渣集中一次發(fā)酵栽培雙孢蘑菇模式，平均單產(chǎn)提高10%-15%，深受農(nóng)戶的認可。（五）產(chǎn)業(yè)融合可圈可點。推動全省積極構(gòu)建集生產(chǎn)、加工、收儲、物流、銷售、電商于一體的食用菌全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向。古田縣打造“縣域工廠化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，從原輔料銷售、菌種供應(yīng)、菌包生產(chǎn)、產(chǎn)品烘干初加工到產(chǎn)品運輸貯存銷售，形成高度專業(yè)化分工和社會化服務(wù)，打造建立“3+N”百億園區(qū)與“4+N”商貿(mào)服務(wù)模式，以古田為核心的閩東食用菌產(chǎn)業(yè)三產(chǎn)融合示范區(qū)雛形基本形成。尤溪、漳州高新區(qū)等主產(chǎn)區(qū)，著力建設(shè)食用菌加工園區(qū)，加大精深加工4企業(yè)招商引資力度，支持食用菌生產(chǎn)企業(yè)開展飲料、調(diào)味品、休閑食品、保健食品、生物提純等精深加工產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)線改造，補齊集中供汽、烘干、冷藏、物流等基礎(chǔ)配套短板，充分挖掘食用菌生態(tài)價值、旅游休閑價值、文化價值，推進產(chǎn)業(yè)深度融合。5第二部分2022年度決算表一、收入支出決算總表收入支出決算總表公開01表單位：萬元一、一般公共預(yù)算財政撥款收入二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入四、上級補助收入五、事業(yè)收入六、經(jīng)營收入七、附屬單位上繳收入注：1.本表反映單位本年度的總收支和6二、收入決算表收入決算表公開02表單位：萬元類款項社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出出出7三、支出決算表支出決算表公開03表單位：萬元出類款項合計究社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出療8四、財政撥款收入支出決算總表財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元一、一般公共預(yù)算財政出二、政府性基金預(yù)算財三、國有資本經(jīng)營預(yù)算9出出余款五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表單位：單位：萬元社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表301工資福利支出302商品和服務(wù)支出30703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用30101基本工資30201辦公費30704國外債務(wù)發(fā)行費用30102津貼補貼30202印刷費310資本性支出30103獎金30203咨詢費31001房屋建筑物購建30106伙食補助費30204手續(xù)費31002辦公設(shè)備購置30107績效工資30205水費31003專用設(shè)備購置30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3020631005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30109職業(yè)年金繳費30207郵電費31006大型修繕30110職工基本醫(yī)療保險繳費30208取暖費31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費31008物資儲備30112其他社會保障繳費30211差旅費31009土地補償30113住房公積金30212因公出國（境）31010安置補助30114醫(yī)療費30213維修（護）費31011地上附著物和青苗補償30199其他工資福利支出30214租賃費31012拆遷補償303對個人和家庭的補助30215會議費31013公務(wù)用車購置30301離休費30216培訓費31019其他交通工具購置30302退休費30217公務(wù)接待費31021文物和陳列品購置30303退職（役）費30218專用材料費31022無形資產(chǎn)購置30304撫恤金30224被裝購置費31099其他資本性支出30305生活補助30225專用燃料費312對企業(yè)補助30306救濟費30226勞務(wù)費31201資本金注入30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務(wù)費31203政府投資基金股權(quán)投資30308助學金30228工會經(jīng)費31204費用補貼30309獎勵金30229福利費31205利息補貼30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231公務(wù)用車運行維護費31299其他對企業(yè)補助30311代繳社會保險費30239其他交通費用399其他支出30240稅金及附加費用39906贈與30299其他商品和服務(wù)支出39907國家賠償費用支出307債務(wù)利息及費用支出39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30701國內(nèi)債務(wù)付息39999其他支出30702國外債務(wù)付息注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表123其中1）公務(wù)用車購置費456八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表單位：余入類款項1478注：本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開09表單位：萬元123第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2022年度本單位收入總計1,216.47萬元，支出總計1,216.47萬元，與上年決算數(shù)相比，各增加326.64萬元，增長36.71%。主要是2022年發(fā)放2021年績效獎、發(fā)放在職人員基礎(chǔ)績效獎及退休人員規(guī)范生活補貼。（二）收入決算情況說明2022年度收入1,027.38萬元，比上年決算數(shù)增加269.22萬元，增長35.51具體情況如下：1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1,027.12萬元。2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。4.上級補助收入0.00萬元。5.事業(yè)收入0.00萬元。6.經(jīng)營收入0.00萬元。7.附屬單位上繳收入0.00萬元。8.其他收入0.25萬元。（三）支出決算情況說明351.84萬元，增長52.85具體情況如下：公用支出94.52萬元。2.項目支出56.01萬元。3.上繳上級支出0.00萬元。4.經(jīng)營支出0.00萬元。5.對附屬單位補助支出0.00萬元。二、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計1,165.94萬元，支出總計1,165.94萬元，與上年決算數(shù)相比，各增加329.36萬元，增長39.37%，主要是：2022年發(fā)放2021年績效獎、發(fā)放在職人員基礎(chǔ)績效獎及退休人員規(guī)范生活補貼。三、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明2022年一般公共預(yù)算撥款支出1,017.58萬元，比上年決算數(shù)增加354.81萬元，增長53.53%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：（一）2080502事業(yè)單位離退休支出218.18萬元，較上年決算數(shù)增加131.13萬元，增長150.64%。主要原因發(fā)放退休人員規(guī)范生活補貼。（二）2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出36.95萬元，較上年決算數(shù)減少22.02萬元，減少37.34%。主要原因是上年包含職業(yè)年金補紀實支出。（三）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.87萬元，較上年決算數(shù)增加17.87萬元，增加100%。主要原因是職業(yè)年金補紀實支出。（四）2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出18.48萬元，較上年決算數(shù)減少1.21萬元，下降6.14%。主要原因是人員及工資（五）2130104事業(yè)運行支出618.67萬元，較上年決算數(shù)增加205.78萬元，增加49.84%。主要原因是2022年發(fā)放2021年績效獎、發(fā)放在職人員基礎(chǔ)績效獎（六）2210201公積金支出40.43萬元，較上年決算數(shù)增加1.86萬元，增加4.82%。主要原因與上年基本持平。（七）2210202提租補貼10.98萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增加0.09%。主要原因與上年基本持平。（八）2060302食用菌產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)項目56.01萬元，較上年決算數(shù)增加21.38萬元，增長61.74%。主要原因是課題項目試驗支出增加。四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出961.56萬元，（一）人員經(jīng)費867.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。（二）公用經(jīng)費94.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出27.86萬元，完成全年預(yù)算的83.16%；較上年增加25.32萬元，增長996.85%。主要原因是增加購買車輛費用。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%；較上年增加0萬元，增長0%。全年安排本單位組織的出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。主要是本單位無出國。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出27.86萬元，完成全年預(yù)算的84.42%；較上年增加25.32萬元，增長996.85%。較上年增加25.18萬元，增長100%。2022年公務(wù)用車購置1輛，主要是:工作需要購買車輛。較上年增加0.14萬元，增長5.51%。主要是車輛運行維護費較上年增加0萬元，增長0%。主要是本單位無接待。累計接八、預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度1個項目實施單位自評，分別是食用菌業(yè)務(wù)費項目，涉及財政撥款資金共計68.18萬元。（《項目支出績效自評表》詳見附九、其他重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費本單位為事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況本單位2022年度政府采購支出總額25.18萬元，其中：政府采購貨物支出25.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當年撥付二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)