新供應(yīng)商評鑒表資料工廠版本

特殊製程能力評鑑表,,,,,,

,,,,,,,

供應(yīng)商名稱：_______________________________,,,,,,

自評人員：_______________________職責(zé)：_______________自評日期：__________________,,,,,,

稽核人員：_______________________職責(zé)：_______________稽核日期：__________________,,,,,,

,,,,,,,

,評估項目,稽核項目,,供應(yīng)商自評項目得分,Fiti評鑒項目得分,

,1,生產(chǎn)要求與法規(guī)適切性,,18.00,0,

,2,技術(shù)能力與生產(chǎn)製程,,70.00,0,

,總分=所有評估項目加總,,,88,0,

,,,,,,,

評分說明,,,,,,

1.目的,,,,,,

,此查檢表的制定基于ISO9000/140001體系標(biāo)準(zhǔn)及富士邁供應(yīng)商管理要求﹐用于評估供應(yīng)商的符合性及有效性。,,,,,

2.評分標(biāo)準(zhǔn),,,,,,

,文件及實施証據(jù),,得分,,備注,

,無文件或無實施証據(jù),,0,,對于供應(yīng)商自我評鑒:供應(yīng)商應(yīng)力求提供最準(zhǔn)確的信息。我們可能會要求供應(yīng)商提供文件或其他相關(guān)依據(jù),

,文件或?qū)嵤┰^據(jù)有嚴(yán)重缺陷,,,,,

,文件和實施証據(jù)基本符合﹐但仍可改善,,1,,,

,文件及實施証據(jù)充分,,2,,,

,不適用,,N/A,,,

3.糾正與改善措施要求,,,,,,

,所有得分為0的項目均為不符合項﹐供應(yīng)商應(yīng)于現(xiàn)場稽核結(jié)束的兩周之內(nèi)提供改善計劃﹐并于現(xiàn)場稽核結(jié)束后3個月之內(nèi)提供改善証據(jù)。,,,,,

,,,,,,,

1.0,生產(chǎn)要求與法規(guī)適切性,供應(yīng)商自評,,Fiti評鑑,,

,,判定依據(jù)描述(文件，事實，流程，文檔號碼，責(zé)任部門等),評分,判定依據(jù)描述(文件，事實，流程，文檔號碼，責(zé)任部門等),評分,備註

1.1.證照許可,,,,,,

1,是否有排污許可証?,有排污許可證,2.0,,,

2,是否有消防許可証?,,2.0,,,

3,3年內(nèi)是否有違規(guī)紀(jì)錄,,2.0,,,

1.2.環(huán)境設(shè)施,,,,,,

1,設(shè)施採光是否充足,采光充足,2.0,,,

2,現(xiàn)場配置與6S是否完善,現(xiàn)場6S完善,2.0,,,

3,是否有無塵室（或潔淨(jìng)室），並說明其管控方式是否符合法規(guī)要求,,,,,

4,化學(xué)品是否有按照法規(guī)要求存放，是否有防洩漏裝置,嚴(yán)格按照法規(guī)存放，防止泄漏,2.0,,,

1.3.緊急應(yīng)變,,,,,,

1,是否有安全計畫（含緊急應(yīng)變計畫）?,有安全應(yīng)急預(yù)案，安全應(yīng)急演練計劃。,2.0,,,

2,供應(yīng)商是否針對化材及毒化物管理（含使用人員訓(xùn)練，現(xiàn)場標(biāo)示，現(xiàn)場工安急救器材如洗眼器，工安護具及抽氣設(shè)施等）?,設(shè)施一應(yīng)俱全,2.0,,,

3,廢棄物是否按照法規(guī)要求處理?,完全按照法規(guī)處理,2.0,,,

,,得分,18,,0,

2.0,技術(shù)能力與生產(chǎn)製程,供應(yīng)商自評,,Fiti評鑑,,

,,判定依據(jù)描述(文件，事實，流程，文檔號碼，責(zé)任部門等),評分,判定依據(jù)描述(文件，事實，流程，文檔號碼，責(zé)任部門等),評分,備註

2.1.技術(shù)能力,,,,,,

1,供應(yīng)商製程是否符合工業(yè)規(guī)範(fàn)之等級?,,2.0,,,

2,是否有半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品或是有無相關(guān)特殊設(shè)計及製造等專利?,,,,,

3,是否熟悉藍(lán)圖標(biāo)準(zhǔn)及機械設(shè)計?,,2.0,,,

4,製程是否為自動化?,自動化,2.0,,,

5,是否可以獨立研發(fā)製程而不會影響正常生產(chǎn)?,完全可以,2.0,,,

6,是否有治具設(shè)計能力?,具有,2.0,,,

2.2.生產(chǎn)製程,,,,,,

1,是否有製程文件顯示製程流程及工作方法?,,2.0,,,

2,生產(chǎn)是否按照文件執(zhí)行?,按照文件執(zhí)行,2.0,,,

3,所有工作程序是否有文件記錄，特別是有關(guān)上下架，特殊工具及作業(yè)方法等?,,,,,

4,是否有文件化的檢驗要求?,有,2.0,,,

2.3.遮封/噴砂/與零件前處理,,,,,,

1,是否有定義前處理材料?（膠帶、砂材）,有,2.0,,,

2,噴砂或其他前處理前是否有做檢驗?以確保零件上掛或處理前是合格產(chǎn)品。,,,,,

3,對於各種前處理程序（如遮封，上架，打摩，噴砂等）是否有完善的製程紀(jì)錄?,,,,,

2.4.濕式製程或乾式製程,,,,,,

1,桶槽設(shè)施尺寸是否符合工件要求?且有針對每個槽體有明確標(biāo)識?,符合工作要求，有明確標(biāo)識。,2.0,,,

2,化學(xué)槽是否有抽風(fēng)排氣?,有,2.0,,,

3,地面上有無液體洩漏?,沒有,2.0,,,

4,化學(xué)槽是否為自動攪拌及溫度是否均勻?（若無自動攪拌，請?zhí)岢鋈绾文鼙ＷC其均勻度）,,2.0,,,

5,化學(xué)槽液是否有做包含濃度，溫度及污染物等監(jiān)控?,有,2.0,,,

6,是否有溶液更換週期的定義與紀(jì)錄?,有,2.0,,,

7,化學(xué)槽是否有對油及塵粒的過濾?,有,2.0,,,

8,是否有異常報警裝置?,全自動生產(chǎn)線有異常報警裝置,2.0,,,

9,整個流程中零件是否可保持在潤濕狀態(tài)?,能保證,2.0,,,

10,是否有對積氣或殘酸等瑕疵的管控?,能有效管控,2.0,,,

11,設(shè)備是否有防腐蝕維護?,清洗時進(jìn)行維護,2.0,,,

12,是否有使用純水?（請說明純水等級）,使用純水,2.0,,,

13,是否有隨槽測試樣本，隨槽試片是否經(jīng)過檢驗且符合規(guī)格?,測試樣本，經(jīng)過檢驗符合規(guī)格。,2.0,,,

2.5.最終製程與包裝,,,,,,

1,是否使用超音波去除塵粒?（請說明如何管控超音波清洗機）,使用超聲波，每過一定時間進(jìn)行保養(yǎng)。,2.0,,,

2,是否使用CDA或N2將產(chǎn)品吹乾?,使用吹風(fēng)把產(chǎn)品吹干。,2.0,,,

3,是否使用烘爐將產(chǎn)品烘乾?,使用烘箱把產(chǎn)品烘干。,2.0,,,

4,是否有最終檢驗程序以確保產(chǎn)品品質(zhì)?,有檢驗出現(xiàn)確保產(chǎn)品質(zhì)量。,2.0,,,

5,產(chǎn)品包裝是否符合客戶（廠內(nèi)）規(guī)格要求?,按照客戶要求包裝,2.0,,,

2.6.儀器設(shè)備管控,,,,,,

1,設(shè)備與夾治具是否定期校驗，且有明確的標(biāo)識?,設(shè)備定期學(xué)校驗有標(biāo)示,2.0,,,

2,設(shè)備及治具是否有保養(yǎng)計劃?,有保養(yǎng)計劃，設(shè)備2-3級保養(yǎng),2.0,,,

3,量測設(shè)備是否定期保養(yǎng)及校驗?,定期保養(yǎng)校驗。,2.0,,,

2.7.分析能力,,,,,,

1,是否有實驗室可做物理化學(xué)分析與可靠度測試?,有實驗室，可以分析檢測,2.0,,,

2,實驗室是否有專職人員負(fù)責(zé)?,實驗室有專人負(fù)責(zé)。,2.0,,,

3,實驗室是否有對槽液建浴，與溶液進(jìn)行監(jiān)控與記錄?,有,2.0,,,

4,槽液監(jiān)控是否有包含槽號，成分，溫度，檢測頻率，追溯至樣本，分析值，添加物，排藥，並對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析?,是的,2.0,,,

5,實驗室的化學(xué)品是否有清楚標(biāo)識?,做的清楚標(biāo)示,2.0,,,

6,是否有外部合格實驗室的資源?,有SGS,5.0,,,

,,,70,,0,

請?zhí)顚懺u核內(nèi)容的問題，並列舉相關(guān)資訊以玆證明(如文件、紀(jì)錄、數(shù)據(jù)等)。,,,,,,

,IP管控,,,,,

,,,,,,,

4.1.門禁管控要求,,,,,,

,任何人進(jìn)出公司必須佩戴識別卡或是在主要人流過道﹑物流通道口須設(shè)置警衛(wèi)或監(jiān)控攝像頭?,,,,,

,管制生產(chǎn)區(qū)域只允許專案相關(guān)人員進(jìn)出﹐非相關(guān)人員