壓力容器制造評審記錄

記錄D級壓力容器制造許可鑒定評審記錄附件3、壓力容器制造許可資源條件鑒定評審記錄表附件4、壓力容器制造許可質(zhì)量保證體系鑒定評審記附件5、壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗記申請單位：評審級別：口。1級、口。2級鑒定評審類別：口首次取證、口第評審組組長：評審組成員：評審日期：年月日至月日山東省特種設(shè)備檢驗研究院

壓力容器制造許可資源條件鑒定評審記錄表申請單位:項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存在問題耳必Elfcn法人資格1申請單位的法律地位應(yīng)有獨立法人資格或已取得所在地工商注冊工商營業(yè)執(zhí)照號：組織機構(gòu)代碼證號 法人姓名: 口符合口需要整改口不符合人員3工程技術(shù)人員占職工總數(shù)比例一般為％且不少于5人職工人數(shù) 名工程技術(shù)人員數(shù)量—名比例：—具體情況見：附表-2口符合口需要整改口不符合4專業(yè)技術(shù)人員有與制造產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)人員專業(yè)：i 口符合口需要整改口不符合5持證焊工人數(shù)及項目數(shù)量N6名持證焊工，且具備至少2項合格項目焊工人數(shù): 名合格項目： 項具體情況見：附表-3口符合口需要整改口不符合6壓力容器組裝人員具有滿足制造要求的組裝人員組裝人員數(shù)量： 名口符合口需要整改口不符合7無損檢測人員資格（分包時）檢測責(zé)任人員應(yīng)有中級及以上資格責(zé)任人員姓名: 責(zé)任人員持證項 其他無損檢測人員 人項其中：RT_人項、UT—人項ML人項、PT—人項面體情況見：附表3-4分包項目：口RT□UT□MT□PT分包單位: 口符合口需要整改口不符合口不適用8無損檢測人員資格（無分包）RT和UT中級人員各譜人項，檢測責(zé)任人員應(yīng)有中級及以上資格。責(zé)任人員姓名: 責(zé)任人員持證項目 其他無損檢測人員 人項其中：RT_人項、UT—人項ML人項、PT—人項具體情況見：附表-4口符合口需要整改口不符合口不適用

項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存在問題評審結(jié)論場地及設(shè)施設(shè)備9制造場地應(yīng)具備適應(yīng)壓力容器制」造需要的制造場地。不銹鋼或有色金屬容器制1企業(yè)須有專用的制造場地和防護措施，不得與碳鋼混用。公司場地：口自有口租賃公司占地面積: E］辦公場所面積: E造制造場地面積: Ei專用制造場地面積 E防護措施：口有口無口符合口需要整改口不符合10壓力容器材料、零部件存放要求具有存放壓力容器材料的庫房和專用場地，并應(yīng)有有效的防護措施，格區(qū)與不合格區(qū)有明顯標(biāo)志。材料零部件庫房面積 E材料零部件存放場地面積：E-防護措施：口有口無標(biāo)記與標(biāo)志：口有口無口符合口需要整改口不符合11壓力容器焊接材料存放要求具有焊接材料存放要求的專用庫房和烘干、（保溫設(shè)備焊材存放的位置、標(biāo)識；檢查設(shè)備的使用狀態(tài)。焊材一級庫面積: E焊材二級庫面 E:焊材烘干設(shè)備:、—臺焊材保溫設(shè)備: 臺焊材除濕設(shè) 臺口符合口需要整改口不符合12射線曝光室具有與所制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的射線曝光室。一曝光室面積：E口符合口需要整改口不符合13焊接試驗室具有與所制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的焊接試驗室焊接試驗室面積: Ei焊接試驗設(shè)備: 臺口符合口需要整改口不符合14焊接設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要埋弧自動焊機; 臺氬弧焊機; 臺焊條電弧焊機; 臺其他：口符合口需要整改口不符合15壓力試驗安全防護滿足壓力容器制］造需要是否滿足要求：□是□否口符合口需要整改口不符合

項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存在問題評審結(jié)論場地及設(shè)施設(shè)備16起重設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要起重設(shè)備:—臺單體最大起重能力—噸口符合口需要整改口不符合17成型設(shè)備成型設(shè)備能力適應(yīng)壓力容器制造需要，（一般卷板能力N1n&）卷板機: 臺最大卷板能力: mmi最大卷板能力不能滿足個別產(chǎn)品要求時，是否分包□是□否口不適用口符合口需要整改口不符合18切割設(shè)備、適應(yīng)壓力容器制造需要自動切割機:—臺最大切割能力: mm半自動切割機:—臺最大切割能力: mm等離子切割機: 臺最大切割能力: mm口符合口需要整改口不符合19加工設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要加工設(shè)備 臺口符合口需要整改口不符合20熱處理設(shè)備有且滿足要求熱處理爐: 臺規(guī)格：長:寬： 高：自動記錄儀□良好□不滿要求其他：口符合口需要整改口不符合口不適用分包時分包協(xié)議：口簽訂□未簽訂口協(xié)議無效分包單位：口符合口需要整改口不符合口不適用分包單位資格：21工裝滿足壓力容器制造需要工裝和模具: 臺（套）口符合口需要整改口不符合

項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存在問題評審結(jié)論檢測設(shè)備22檢驗檢測量具滿足壓力容器制造需要檢驗檢測量具 套口符合口需要整改口不符合23理化檢測儀器及設(shè)施無分包時，一般應(yīng)有材料試驗機沖擊試驗機，V型缺口投影儀，化學(xué)分析能力5元素以上材料試驗機; 臺卜沖擊試驗機;一臺V型缺口投影儀:—臺化學(xué)分析能力：—兀素口符合口需要整改口不符合口不適用如理化檢測分包，應(yīng)有分包協(xié)議分包協(xié)議： 口簽訂□未簽訂口協(xié)議無效分包單位：口符合口需要整改口不符合口不適用分包單位資格：24無損檢測設(shè)備及設(shè)施無分包時，一般應(yīng)有射線、超聲波磁粉檢測設(shè)備和觀片燈底片黑白密度計，溫控器具等。應(yīng)配有洗片室觀片室，并滿足檢測需要。射線檢測設(shè)備: 臺超聲波檢測設(shè)備 臺磁粉檢測設(shè)備： 臺［試塊：口滿足檢測需要□不能滿足檢測需要:觀片燈:臺底片黑白密度計—臺洗片、觀片室：□滿足檢測需要□不能滿足檢測需要口符合口需要整改口不符合口不適用如無損檢測分包，應(yīng)有分包協(xié)議分包協(xié)議：口簽訂□未簽訂口協(xié)議無效分包單位: 分包項目：口RT□UT□MT□PT分包單位資格: 口符合口需要整改口不符合口不適用25耐壓試驗設(shè)備應(yīng)有水耐壓試驗設(shè)備能力應(yīng)滿足要求水耐壓試驗設(shè)備—臺最大試驗?zāi)芰Γ?MPa口符合口需要整改口不符合26氣密試驗設(shè)備應(yīng)有氣密試驗設(shè)備能力應(yīng)滿足要求氣密試驗設(shè)備一臺最大試驗?zāi)芰Γ?MPa口符合口需要整改口不符合

評審內(nèi)容條件要求評審記錄評審結(jié)論27已有的特種設(shè)備許可證情況應(yīng)查閱申請單位已有的特種設(shè)備許可證原件許可證編號: :有效期： 級別或項目： /28申請項目核查核查申請單位受理的許可范圍（許可項目級別、類別、種類），填寫附件2《特種設(shè)備許可鑒定評審基本情況確認表》核實申請書中的申請單位的主要信息（如：單位如稱、地址、法人代表等）是否發(fā)生變化；核實申請書中的主要人員無損檢測人員、持證焊工）是否發(fā)生變化；核實申請書中的主要生產(chǎn)設(shè)施（吊車、卷板機等）是否發(fā)生變化；許可項目種類:壓力容器制造。.類別:D1（第一類壓力容器）口，'D2（第二類低、中壓容器）口，限制范圍： 申請單位的主要信息變化情況:口符合口需要整改口不符合項目注：①“評審結(jié)論”欄目中，在相應(yīng)的項目畫?！薄痹跉馄綄徢闆r、工作見證及存在問題”欄中，填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號、數(shù)量等信息，并對其情況做出說明和選擇，在對應(yīng)的“口”畫“?！薄睂τ谠u審論為“不符合”或“需要整改”的，在“存在問題及說明”欄中，對該部分的評審情況進行匯總說明沒有發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”存在問題及說明:評審員:附件4附件4：壓力容器制造許可質(zhì)量體系評審記錄表申請單位:項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存管理職責(zé)1質(zhì)量方針和目標(biāo)1、 形成正式文件,經(jīng)法定代表人（授權(quán)代理人）批準(zhǔn)；2、 符合本單位的實際情況和受理的許可項目范圍特性，突出特種設(shè)備安全性能的要求；體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；3、 貫徹落實到責(zé)任人員和相關(guān)人員；4、 對質(zhì)量目標(biāo)進行量化、分解和定期考核。1、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布的文件編號： 批準(zhǔn)人及日期： 質(zhì)量方針：口體現(xiàn)安全性能□體現(xiàn)質(zhì)量持口無以上內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)：口量化□未量化質(zhì)量目標(biāo)分解落實部門和人員：口設(shè)計責(zé)任人口工藝責(zé)任人口焊接責(zé)任人口熱處理責(zé)任人□理化檢驗責(zé)任人口設(shè)備和檢驗與口檢驗與試驗責(zé)任人口銷售口供應(yīng)□質(zhì)量管理目標(biāo)考核：口有記錄□無記錄2、 人員對體系文件的熟悉和理解：口掌握 □基本掌握2質(zhì)量保證體系組織申請單位應(yīng)建立具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的公司質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。公司建立的質(zhì)量保證體系組織：□能獨立行使特種設(shè)備安全性能管口不能獨立行使特種設(shè)備安全性能質(zhì)量控制 □有效□無效

一項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存3責(zé)任人員職責(zé)權(quán)審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限應(yīng)符合以下要求：1、 規(guī)定了申請單位法定代表人對壓力容器制造安全質(zhì)量負責(zé)；2、 在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進的職責(zé)和權(quán)限；3、 任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員、明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗、試驗人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；4、 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在容器制」造過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。1、 是否規(guī)定了申請單位法定代表人對壓力彳口是 □否2、 質(zhì)保工程師姓名： 職務(wù)： 任命文件編號： 職責(zé)和權(quán)限： 口明確□不明確3、 各責(zé)任人員任命文件編號： 設(shè)置配備： 口合理□不合理職責(zé)和權(quán)限： 口明確□不明確職責(zé)和權(quán)限履行情況：口勝任人員具體情況見：附表-14管理評審管理評審的規(guī)定應(yīng)符合要求，管理評審記錄及報告，應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。1、 管理評審的規(guī)定：□有.□無規(guī)定2、 管理評審的實施： 年共—次3、 抽查 年度管理評審記錄及報告管理評審計劃： 口有口無管理評審記錄： □符合要求□管理評審報告； □符合要求□管理評審的跟蹤驗證：口符合要求

一項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存質(zhì)量保證體系文件5質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。手冊編號： 版本號： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 實施日期： 要素數(shù)量： 文件共分： 層次6程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）應(yīng)貫徹了質(zhì)量方針，與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)；程序文體管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。制定程序文件（管理制度）—個程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序□符合申請單位的實際情況和受理白口不符合申請單位的實際情況和受理口可操作口不、可操作7作業(yè)（工藝）文件和記錄1、 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程中的控制需要；2、 記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能夠規(guī)范。編寫了—個工藝文件，—個操作規(guī)程，作業(yè)文件和質(zhì)量記錄滿足控制需要：匚作業(yè)文件和質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)化、文件化：匚作業(yè)文件和質(zhì)量記錄內(nèi)容：口滿足要求8質(zhì)量計劃應(yīng)有質(zhì)量計劃（過程控制卡）的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量計劃的編制和實施應(yīng)符合：1、 質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點滿足壓力容器制造和單位實際情況；2、 按照質(zhì)量計劃的要求，實施了制造過程控制；3、 質(zhì)量計劃中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認。質(zhì)量計劃（過程控制卡）的編制規(guī)定：口審查—份質(zhì)量計劃（過程控制卡），控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的設(shè)置：口滿足要求 □不滿實施制造過程控制：口能夠□不能各控制環(huán)節(jié)、控制點有相關(guān)責(zé)任人員簽字而口能 □不能

一項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存文件和記錄控制9程序文件（管理制度）應(yīng)明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外來文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購買、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。編制了文件和記錄控制程序文件—個。文件編號： 1、 文件和記錄的控制規(guī)定：□符合要求2、 外來文件的控制規(guī)定：□符合要求3、 記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存口符合要求口10文件和記錄的控制1、 文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀應(yīng)符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使用的文件和記錄應(yīng)是有效版本，外來文件是否齊全、有效。2、 記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。檢查了 份文件 份記錄1、 文件和記錄的編制、審批、會簽、標(biāo)識保管、保存期限、銷毀相關(guān)要求：口符合要求口2、 現(xiàn)場使用的文件和記錄：口是有效版本3、 外來文件： 口齊全、有效4、 記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存口符合規(guī)定 匚11法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全完整，應(yīng)是有效版本有法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)7 個，口齊全完整□有效版本匚合同控制12程序文件（管理制度）應(yīng)規(guī)定合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求。編制了合同控制程序文件（管理制度） /文件編號： 。合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、定：口符合要求 □不符合要求13合同評審1、 所簽定的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；2、 合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?、 按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評申記錄安善保存。抽查—份合同評審記錄，合同編號 1、 合同評審滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)件的規(guī)定； 口滿足 □不滿足2、 合同的簽訂、修改、會簽程序：3、 合同評審記錄： 口無口完整

一項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存設(shè)計控制14程序文件(管理制度)審查設(shè)計控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定要求。編制了設(shè)計控制程序文件(管理制度)—文件編號 ?？刂品秶?、程序、內(nèi)容：□符合規(guī)定要求15設(shè)計過程控制結(jié)合申請單位的實際情況和受理的許可項目特性，審查設(shè)計過程控制是否符合以下要求：設(shè)計輸入、輸出、驗證、修改、設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、型式試驗等過程得到有效控制；設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(3)設(shè)計文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。抽查了產(chǎn)品編號為 的設(shè)計文設(shè)計資格編號 1、 設(shè)計輸入、輸出、驗證等過程的控制:口有效□無效2、 設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)定：口符合 □不符合3、 設(shè)計文件的修改：口符合要求 □不符合要16外來設(shè)計文件的控制設(shè)計文件應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對外來設(shè)計文件的控制要求，設(shè)計責(zé)任人員應(yīng)履行了確認手續(xù)。抽查了產(chǎn)品編號為 的設(shè)計文設(shè)計單位為 設(shè)計資格編號 1、 設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)定：口符合 □不符合2、 設(shè)計責(zé)任人員的確認手續(xù)：口已確認 □未確認

一項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存材料、零部件控制17程序文件（管理制度）材料（零部件）控制程序文件（管理制度）的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。編制了材料（零部件）控制程序文件（管理制文件編號 。文件控制范圍、程序、內(nèi)容：口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合18采購控制審查采購控制是否符合以下要求：1、 原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；2、 分供方的選擇、評價、重新評價按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施，對壓力容器元件分供方的制造許可項目、范圍、許可證有效期限等進行了評價；3、 采購計劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認。1、 合格分供方選擇、評價、重新評價：口符合要求 □不符合 匚2、 行政許可要求的產(chǎn)品的評價：口符合要求 □不符合 匚3、 原材料、焊材、零部件的分供方：口在合格分供方名錄內(nèi) □不4、 抽查—份采購合同、—份采購計劃口經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認19材料控制材料控制應(yīng)符合以卜要求：1、 材料、零部件的驗收（復(fù)驗）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗收（復(fù)驗）質(zhì)量得到有效控制；2、 材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識和標(biāo)識移植等符合相關(guān)要求；3、 材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實物一致；4、 發(fā)生材料代用時按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。1、 材料、零部件的驗收（復(fù)驗）：口能夠執(zhí)行控制程序的規(guī)定□不能2、 材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使月口符合要求 □不符合3、 材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格口完整清晰□不齊全口與實物一致□不一致4、 材料代用：口符合要求 □不符合

一項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存作業(yè)（工藝）控制20程序文件（管理制度）工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。1、 編制了作業(yè)（工藝）控制程序文件（管理文件編號： 2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求口不符合相關(guān)要求21作業(yè)（工藝）控制抽查壓力容器的安全性能，查閱壓力容器制造的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀律檢查記錄、壓力容器檔案等，抽查制造現(xiàn)場作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。1、 有作業(yè)（工藝）文件—個：口滿足制造要求口不滿足制造要求2、 抽查產(chǎn)品編號： 其質(zhì)量計劃口符合相關(guān)要求口不符合相關(guān)要求、22工裝模具控制查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設(shè)計、制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。1、 工裝模具臺帳口有口無2、 工裝模具管理口符合要求口不符合要求、

-項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及有焊接控制23程序文件（管理制度）焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。1、 、編制了焊接控制程序文件（管理制度）文件編號： 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容□符合要求24焊接人員管理焊接人員管理應(yīng)符合以下要求：1、 建立了焊接人員檔案并妥善保存；2、 焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；3、 焊接人員標(biāo)識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標(biāo)識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；4、 焊接人員施焊項目為持證的合格項目。抽查焊接人員 檔案，抽查編號為檔案，按照申請單位提交的特種設(shè)備焊接備焊接人員資格證，，并且或在焊接現(xiàn)場木焊記錄，1、焊接人員檔案 □有口無2、 焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄3、焊接人員標(biāo)識 □符合要求 □:4、 焊接人員施焊項目□是持證的合格項口不是持證的合格:25焊接材料控制審查焊接材料控制是否符合以下要求：1、 焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定；2、 焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；3、 焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。1、 焊接材料的儲存條件口符合要求口不符合要求2、 焊接材料烘干保溫設(shè)備口符合要求口不符合要求3、產(chǎn)品編號為： 所用焊接材料儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理口符合要求口不符合要求

-項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存26焊接工藝評定及焊接工藝焊接工藝評定及焊接工藝應(yīng)以下要求：1、 焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2、 焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)符合規(guī)定，焊接工藝評定的項目覆蓋壓力容器制造焊接所需要的焊接工藝；3、 焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定。完成焊接工藝評定項1、 焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡、焊接口符合要求 □不彳2、 焊接工藝評定的程序、檢驗檢測：口符合要求 □不彳3、 焊接工藝評定試樣的規(guī)格、數(shù)量、?？诜弦?□不彳抽查的產(chǎn)品編號； 4、 焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法：口符合要求 □不符5、 焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、口符合要求 □不符27焊接過程控制審查是否符合以下要求：1、 現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄應(yīng)規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；2、 焊接設(shè)備應(yīng)完好，滿足施焊要求；3、 應(yīng)對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；4、 焊縫返修（母材缺陷補焊）時，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補焊）程序進行了審批，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補焊）后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行了復(fù)驗。5、 焊接試板應(yīng)滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求抽查產(chǎn)品編號： 1、焊接設(shè)備□符合要求 □不符，2、 現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄口符合要求 □不符，3、 焊縫返修及母材缺陷補焊口符合要求 □不符，口不適用4、 焊接試板的制作口符合要求口不符合要求口不適用項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存熱處理控制28熱處理控制程序文件（管理制度）熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。1、 編制了熱處理控制程序文件（管理制度文件編號 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合要求 □不符合要求29熱處理工藝和過程控制熱處理工藝和過程控制應(yīng)符合如下要求：1、 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報告符合相關(guān)要求；2、 熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；3、 熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認。抽查產(chǎn)品編號： 1、 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)口符合要求 □不符合;2、 熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度口符合要求 □不符合;3、 熱處理記錄、報告：口符合要求 □不符合;4、 熱處理責(zé)任人簽字確認：口是30熱處理分包控制申請單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時，熱處理分包方的質(zhì)量控制應(yīng)符合以卜要求：1、 對熱處理分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具評價報告；2、 熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；3、 熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告符合相關(guān)要求，并且應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號、工件號（產(chǎn)品編號）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；3、熱處理責(zé)任人員對分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告進行了審查確認。抽查產(chǎn)品編號： :1、 分包合同（協(xié)議） 口無□有效2、 對分包方的評價報告□符合要求3、 熱處理工藝 □符合要求4、 分包方出具熱處理記錄、報告口符合要求 □不符合要求5、 責(zé)任人員對分包方出具的記錄、報告口符合要求 □不符合要求

項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存無損檢測控制無損檢測控制31無損檢測控制程序文件（管理制度）無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。1、 編制了無損檢測控制程序文件（管理制文件編號： 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求 □不符合32無損檢測人員管理無損檢測人員的管理（包括無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等）應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。1、 無損檢測人員檔案□有 口無2、 無損檢測人員的培訓(xùn)、資格考核及其口有 口無3、 無損檢測人員的持證項目口符合要求 □不符合要33無損檢測工藝無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。1、 有無損檢測通用工藝—個、專用工藝抽查產(chǎn)品編號： 2、工藝文件□符合要求 □不符合34無損檢測過程控制無損檢測過程控制應(yīng)符合以下要求：1、 無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、 不合格部位的復(fù)驗檢測方法、擴探數(shù)量、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、 射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、 在無損檢測過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進行操作；5、 無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號： 1、 無損檢測方法（比例）、評定標(biāo)準(zhǔn)：口符合要求 □不符合要求2、 不合格部位的復(fù)驗：口符合要求 □不符合要求3、 射線檢測底片的保管和試塊的保管口符合要求 □不符合要求4、 無損檢測設(shè)備及器材管理口符合要求 □不符合要求

一項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存35無損檢測報告壓力容器制造的無損檢測記錄、報告，審查應(yīng)符合如下要求：1、 無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、 采用的無損檢測標(biāo)準(zhǔn)正確；3、 射線檢測底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；4、 無損檢測記錄、報告中標(biāo)明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號： 1、 無損檢測記錄、報告口符合要求口不符合要求2、 射線檢測底片質(zhì)量口符合要求口不符合要求36無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔(dān)時，，審查是否符合以下要求：1、 對無損檢測分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具了評價報告；2、 分包方核準(zhǔn)的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；3、 分包方出具的無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；4、 無損檢測責(zé)任人員對無損檢測記錄、報告進行了審查確認。抽查產(chǎn)品編號： 1、 分包合同（協(xié)議）口無□有效2、 對分包方的評價報告□符合要求3、無損檢測工藝 □符合要求4、 分包方出具無損檢測記錄、報告口符合要求口不符合要求5、 責(zé)任人員對分包方出具的記錄、報告口符合要求口不符合要求

項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存理化檢驗控制37理化檢驗控制程序文件（管理制度）理化檢驗控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。1、 編制了理化檢驗控制程序文件（管理制文件編號： 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容□符合相關(guān)口不符合相38理化檢驗過程控制壓力容器制造理化檢驗記錄、報告，理化檢驗過程控制，應(yīng)符合以下要求：1、 理化檢驗人員培訓(xùn)上崗；2、 選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗工藝（規(guī)程）符合要求，理化檢驗操作按照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進行；3、 理化檢驗試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、 理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測手段；5、 理化檢驗結(jié)果的確認和復(fù)驗符合相關(guān)規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號： 1、制定的理化檢驗工藝 個口符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 □‘2、 理化檢驗工藝執(zhí)行：口符合相關(guān)要求 口不3、 理化檢驗試樣、試劑、標(biāo)樣的保管：口符合相關(guān)要求 □不符4、 理化檢驗試樣加工：口符合相關(guān)要求 □不符5、 理化檢驗結(jié)果的確認和復(fù)驗：口符合相關(guān)要求 □不符6、 檢驗人員：口已培訓(xùn) □未培39理化檢驗分包控制申請單位理化檢驗由分包方承擔(dān)時，理化檢驗分包控制應(yīng)符合以下要求：1、 申請單位對理化檢驗分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；2、 分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰M足受理的許可項目要求；3、 分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員對分包方理化檢驗報告進行了審查確認。抽查產(chǎn)品編號： :1、 分包合同（協(xié)議）；口無口有效2、 對分包方的評價報告：□符合要求3、理化檢驗工藝： 口符合要求4、 分包方出具理化檢驗記錄、報告：口符合要求 □不符合要求5、 責(zé)任人員對分包方出具的記錄、報告口符合要求 □不符合要求

項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存檢驗與試驗控制40程序文件（管理制度）檢驗與試驗控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。1、 編制了檢驗與試驗控制程序文件（管理文件編號： 2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求口不符合相關(guān)要求41過程檢驗與試驗控制過程檢驗與試驗控制應(yīng)否符合以下要求：1、 質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試驗；2、 各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號： 1、 質(zhì)量計劃實施過程中，檢驗與試驗的:口符合要求口不符合要求2、 檢驗與試驗工藝：口符合要求口不符合要求3、 工藝執(zhí)行情況：口符合要求口不符合要求42最終檢驗與試驗控制結(jié)合受理的許可項目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收記錄、報告，符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號： :1、 最終檢驗與試驗記錄、報告：口符合要求 □不符合2、 最終檢驗與試驗結(jié)論：口滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī):口不滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的;

-項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存檢驗與試驗控制43檢驗試驗條件控制檢驗試驗裝置應(yīng)符合以下要求：1、 檢驗試驗裝置、工裝滿足檢驗試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；2、 檢驗試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗試驗要求。1、 檢驗試驗裝置、工裝：口能夠滿足檢驗試驗要求口不能夠滿足檢驗試驗要求2、 儀器、儀表：口合格口不合格3、 檢驗試驗場地、環(huán)境、安全防護：口符合要求口不符合要求44檢驗試驗狀態(tài)檢驗試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。檢驗試驗狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)口符合要求口不符合要求45檢驗與試驗記錄和報告檢驗與試驗記錄和報告應(yīng)符合以下要求：1、 檢驗與試驗項目齊全；2、 檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、 檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；4、 檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗試驗及報告進行了監(jiān)督和確認。1、 檢驗與試驗項目：口符合要求 □不符合；2、 檢驗與試驗記錄、報告：口規(guī)范統(tǒng)一□不規(guī)范統(tǒng)一3、 檢驗與試驗結(jié)論：口滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī):口不滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的;4、 檢驗與試驗記錄、報告的審核、審批一口符合要求□不符合5、 檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗試驗及報口符合要求□不符合

項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存46程序文件（管理制度）設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。1、 編制了設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程個，文件編號 2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求口不符合相關(guān)要求設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制47設(shè)備和檢驗試驗裝置檔案管理設(shè)備和檢驗試驗裝置應(yīng)符合以下要求：1、 建立了設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管；2、 設(shè)備和檢驗試驗裝置按校準(zhǔn)計劃進行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報告；3、 按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗試驗裝置進行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。1、 設(shè)備和檢驗試驗裝置臺帳、檔案：口有口無2、 臺帳、檔案與實物一致口是□否3、 設(shè)備和檢驗試驗裝置的檢定校準(zhǔn)：口有計劃,有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、口無計劃,無相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、4、 設(shè)備和檢驗試驗裝置維修保養(yǎng)：口有記錄口無記錄48設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)符合以下要求：1、 設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)定；2、 屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告。1、 設(shè)備和檢驗試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識：口符合要求口不符合要求2、 屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗試驗裝置口進行了檢定校準(zhǔn),有相應(yīng)的校準(zhǔn)□未檢定校準(zhǔn)，

項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存不合格品（項）控制49程序文件（管理制度）不合格品（項）控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。1、 編制了不合格品（項）控制程序文件（管于文件編號： 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容口符合相關(guān)要求 □不符50不合格品（項）控制不合格品（項）控制應(yīng)符合以下要求：1、 不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2、 對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定程序進行處置；3、 不合格品（項）處置后進行了檢驗；4、 糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效?，F(xiàn)場巡視并抽查產(chǎn)品編號為： 1、 不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離:口符合相關(guān)規(guī)定□不符合2、 不合格品（項）原因分析，處置后檢口符合相關(guān)規(guī)定□不符合3、 糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施口符合相關(guān)規(guī)定 □不符，質(zhì)量改進與服務(wù)控制51控制文件（管理制度）質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。1、 編制了質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序（管于編號 。2、 控制范圍、程序、內(nèi)容：口符合相關(guān)要求□不符合相52質(zhì)量改進的實施審查質(zhì)量改進與實施情況應(yīng)符合以下要求：1、 質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；2、 按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；3、 對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計、分析，提出了預(yù)防措施；4、 有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員。1、 質(zhì)量信息記錄、分析、反饋、處理及，口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合相〕2、 內(nèi)部審核及糾正措施：口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合相〕3、 對產(chǎn)品一次合格率和返修率：□定期進行統(tǒng)計、分析□提出了口未進行統(tǒng)計、分析 □未制定4、 對服務(wù)用戶提出問題的處理：口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合相〕

-項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存人員培訓(xùn)、考核和管理53人員培訓(xùn)制度人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。1、 編制了人員培訓(xùn)控制文件（管理制度）—文件編號 2、 控制范圍、程序、內(nèi)容：口符合相關(guān)規(guī)定口不符合相關(guān)規(guī)定3、 相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出規(guī)定：口有口無54人員培訓(xùn)實施人員培訓(xùn)實施應(yīng)符合以下要求：1、制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)；2、 建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案；3、 規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施。1、 人員培訓(xùn)：口有計劃□無計劃口實施培訓(xùn)□未實施培訓(xùn)2、 相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案記錄：口齊全 口不起全3、 人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出：口符合相關(guān)規(guī)定 □不符合相關(guān)其他過程控制55其他過程控制程序文件（管理制度）查閱其他過程（如管材的擠出成型、批量管理等）控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，所規(guī)定的其他過程是否完善，其控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。

-項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存56其他過程控制抽查其他過程控制（如管材的擠出成型、批量管理等）的質(zhì)量記錄、報告，審查是否符合以下要求：1、 結(jié)合許可項目特性，明確了相應(yīng)的其他過程；2、 規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職權(quán)、權(quán)限；2、其他過程的過程控制記錄、報告完整、齊全，檢驗試驗結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度57執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。1、 編制了執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的文件_2、 文件的控制范圍、程序、內(nèi)容：口符合要求口不符合要求58許可制度的執(zhí)行許可制度的執(zhí)行情況應(yīng)符合以卜要求：1、 遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；2、 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；3、 向用戶提供的設(shè)備質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；5、 特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更（單位名稱、地址變更，單位負責(zé)人變更）時，及時辦理變更申請；6、 按照規(guī)定向檢驗機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息；7、 特種設(shè)備設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1、 遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行特種設(shè)-口符合規(guī)定 □不符合）2、 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查：口能 □不能3、 接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗：口能 □不能4、 向用戶提供的設(shè)備質(zhì)量證明文件：口符合規(guī)定□不符合5、 特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更（單位名;責(zé)人變更）時：口及時辦理變更申請□未辦理變6、 向檢驗機構(gòu)和社會提供壓力容器制造口能夠、 口不能-項目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存7、特種設(shè)備設(shè)備許可證的使用、保管：口符合規(guī)定□不符合 □不適J注：①“評審結(jié)論”欄目中，在相應(yīng)的項目畫?！薄痹跉馄綄徢闆r、工作見證及存在問題”欄中，填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號、數(shù)量等信息，并對其情況做出i對于評審論為“不符合”或“需要整改”的，在“存在問題及說明”欄中，對該部分的評審情況進行匯總說明存在問題及說明:評審員:年 月 日附件5: 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗記錄表（一般容器）申請單位:（申請）許可級別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號圖號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB150-1998容器類別介質(zhì)設(shè)計壓力設(shè)計溫度主體材料及壁厚筒體： 封頭：制造完工日期序號評審項目評審情況及存在問題檢查結(jié)果1設(shè)計文件設(shè)計圖樣的有效性和符合性設(shè)計單位： 設(shè)計證書編號： 圖樣的設(shè)計許可印章口無口無效□有效口符合口需要整改口不符合2設(shè)計文件所用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效性設(shè)計引用的法規(guī)：《容規(guī)》、設(shè)計引用的標(biāo)準(zhǔn)：GB150-1998口符合口需要整改口不符合3設(shè)計變更的有效性和符合性變更的審批程序：口符合□不符合變更的符合性：口符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口符合口需要整改口不符合口不適用4工藝文件審查產(chǎn)品工藝文件是否完整齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品制造工藝文件件，組裝工藝卡件?？诜峡谛枰目诓环?工藝紀律的執(zhí)行情況工藝紀律情況檢查記錄： 口有口無工藝執(zhí)行情況：口符合□不符合口符合口需要整改口不符合6材料、零部件、焊接材料主要受壓元件質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有復(fù)驗要求的，是否進行了復(fù)驗。發(fā)生變更時，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。筒體鋼號： 厚度： 標(biāo)準(zhǔn)：筒體材料質(zhì)證書號：筒體材料質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定材料復(fù)驗：口符合□不符合□無要求材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合7焊接材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。發(fā)生變更時，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。焊條： 焊劑： 焊絲：焊材質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合

8零部件（包括外購件、外協(xié)件）質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有監(jiān)督檢驗要求的，是否進行了監(jiān)督檢驗。發(fā)生變更時，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。封頭編號：封頭質(zhì)證書內(nèi)容：口符合□不符合材料變更：口符合□不符合□無變更法蘭編號：法蘭質(zhì)證書內(nèi)容：口符合□不符合材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合9材料標(biāo)識移植材料標(biāo)記： 口已移植□未移植口符合口需要整改口不符合10焊接工藝評定報告（PQR）產(chǎn)品共涉及到焊接工藝評定 個，口覆蓋產(chǎn)品□不覆蓋產(chǎn)品編號：11產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）編號：12焊工資格、焊工鋼印或焊工代號及記錄焊工資格□滿足要求 □不滿足要求焊工鋼印或代號及記錄：□符合要求□不符合要求13焊接檢驗焊接接頭表面缺陷（裂紋、未熔合、咬邊、弧坑、夾渣、氣孑L，焊縫圓滑過渡））焊接接頭表面質(zhì)量：□符合要求□不符合要求口符合口需要整改口不符合14焊縫布置，焊縫形狀和尺寸（對接焊縫余高、角焊縫焊角尺寸、焊縫布置：口符合要求□不符合要求對接焊縫余高：口符合要求□不符合要求角焊縫焊角尺寸：口符合要求□不符合要求15焊接返修方案，審批是否符合規(guī)定?？诤附訜o返修口焊接返修次數(shù)： 次，焊接返修方案的審批：□符合要求□不符合要求

16產(chǎn)品焊接試板（包括夾套）的數(shù)量、制備、試驗報告?！醪贿m用產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量: 產(chǎn)品焊接試板的制備：口符合要求口不符合要求焊接試板的試驗報告：□符合要求口不符合要求17表面及幾何尺寸檢查幾何尺寸及壁厚是否合格。容器長度： mm、冗體直徑： mm、同體最小壁厚：mm、封頭最小壁厚：mm，直立容器冗體長度超過30m時，檢查直線度為：：mm?？诜峡谛枰目诓环?8母材表面缺陷（凹坑、劃傷、打磨過度、電弧擦傷）、法蘭密封面質(zhì)量：母材表面質(zhì)量：□符合要求口不符合要求法蘭密封面質(zhì)量：口符合要求口不符合要求19錯邊量是否符合A類焊接接頭最大錯邊量B類焊接接頭最大錯邊量mm。mm。20棱角度是否符合A類焊接接頭最大棱角度B類焊接接頭最大棱角度mm。mm。21管口的方位、尺寸及接管法蘭垂直度是否符合要求。管口的方位、尺寸：口符合要求口不符合要求接管法蘭垂直度：口符合要求口不符合要求22檢查孔的開設(shè)檢查孔：口有口無□符合不開設(shè)檢查孔的條件23封頭形狀偏差封頭形狀偏差：口符合要求口不符合要求24無損檢測無損檢測工藝、方法、數(shù)量（比例）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專用工藝卡、檢測記錄和報告無損檢測工藝：口有口無無損檢測方法：口正確□不正確無損檢測比例及部位：口滿足要求口不滿足要求無損檢測記錄及報告：口正確□不正確口符合口需要整改口不符合

25射線探傷底片質(zhì)量和底片評定抽查底片張。底片質(zhì)量： 口符合要求□不符合要求底片評定質(zhì)量：口正確 □不正確26可疑及超標(biāo)缺陷的復(fù)探、復(fù)評、擴探復(fù)探及復(fù)評：口有口無返修：口無口有，次擴探率：口符合要求口不符合要求口不適用27熱八、、處理檢查熱處理工藝及溫度記錄曲線和報告熱處理工藝：口符合要求口不符合要求熱處理工藝執(zhí)行情況：□符合要求口不符合要求溫度記錄曲線：口自動輸出口非自動輸出熱處理報告：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合口不適用28檢驗試驗報告記錄產(chǎn)品檢驗試驗記錄、報告，制造過程檢驗記錄、報告，應(yīng)符合以下要求：檢驗與試驗項目齊全；（2） 記錄、報告的格式規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和結(jié)論符合要求，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行審核、審批；（3） 產(chǎn)品質(zhì)量檔案完整齊全，統(tǒng)一管理。產(chǎn)品檢驗試驗記錄、報告：□符合要求口不符合要求制造過程檢驗記錄、報告：□符合要求口不符合要求產(chǎn)品質(zhì)量檔案：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合29按照相關(guān)規(guī)定實施了監(jiān)督檢驗，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗人員的確認監(jiān)督檢驗：口實施□未實施口符合口需要整改口不符合口不適用30耐壓及氣密耐壓試驗壓力試驗工藝：口有口無壓力試驗壓力為 MPa，壓力試驗報告：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合

31性試驗氣密性試驗氣密性試驗工藝：口有口無氣密性試驗壓力為 MPa，氣密性試驗報告：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合口不適用32安全附件安全附件應(yīng)為取得相應(yīng)制造許可單位所生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢查產(chǎn)品檔案和安全附件的驗收、試驗記錄、報告，審查安全附件及保護裝置是否符合相關(guān)規(guī)定。安全附件：口符合要求口不符合要求安全附件的驗收記錄：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合口不適用33快開門式壓力容器的安全連鎖裝置快開門式壓力容器的安全連鎖裝置：口已鑒定□未鑒定口符合口需要整改口不符合口不適用34產(chǎn)品銘牌核實產(chǎn)品銘牌。審查其格式、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品銘牌：口符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合35隨機文件質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；查閱產(chǎn)品的隨機文件（出廠文件、竣工資料、驗收資料），檢查其是否齊全、完整。質(zhì)量證明書：□符合要求口不符合要求竣工資料：口符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合36其他存在問題及說明:檢查結(jié)論：評審人員： 年月日

附表5: 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗記錄表（夾套容器）申請單位:（申請）許可級別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號圖號容器類別執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB150-1998或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)介質(zhì)內(nèi)筒：夾套：設(shè)計壓力內(nèi)筒： MPa夾套： MPa設(shè)計溫度內(nèi)筒： °C夾套： C主體材料及壁厚內(nèi)筒體： 內(nèi)封頭： 夾套筒體： 夾套封頭：制造完工日期序號評審項目評審情況及存在問題檢查結(jié)果1設(shè)計文件設(shè)計圖樣的有效性和符合性設(shè)計單位： 設(shè)計證書編號： 圖樣的設(shè)計許可印章口無口無效□有效口符合口需要整改口不符合2設(shè)計文件所用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效性設(shè)計引用的法規(guī)；《容規(guī)》、設(shè)計引用的標(biāo)準(zhǔn)；GB150-1998口符合口需要整改口不符合3設(shè)計變更的有效性和符合性變更的審批程序：口符合□不符合變更的符合性：口符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口符合口需要整改口不符合口不適用4工藝文件審查產(chǎn)品工藝文件是否完整齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品制造工藝文件件，組裝工藝卡件?？诜峡谛枰目诓环?工藝紀律的執(zhí)行情況工藝紀律情況檢查記錄： 口有口無工藝執(zhí)行情況：口符合□不符合口符合口需要整改口不符合6材料、零部件、焊接材料主要受壓元件質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有復(fù)驗要求的，是否進行了復(fù)驗。發(fā)生變更時，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。內(nèi)筒鋼號： 厚度： 標(biāo)準(zhǔn)：筒體材料質(zhì)證書號：筒體材料質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定夾套鋼號： 厚度： 標(biāo)準(zhǔn)：夾套材料質(zhì)證書號：夾套材料質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定材料復(fù)驗：口符合□不符合□無要求材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合

7焊接材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。發(fā)生變更時，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。焊條： 焊劑： 焊絲：材料質(zhì)證書的內(nèi)容 □符合規(guī)定口不符合規(guī)定材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合8零部件（包括外購件、外協(xié)件）質(zhì)量證明書內(nèi)容是否符合規(guī)定。有監(jiān)督檢驗要求的，是否進行了監(jiān)督檢驗。發(fā)生變更時，其批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，變更后所使用的材料是否符合規(guī)定。封頭編號：封頭質(zhì)證書內(nèi)容：口符合□不符合材料變更：口符合□不符合□無變更法蘭編號：法蘭質(zhì)證書內(nèi)容：口符合□不符合材料變更：口符合□不符合□無變更口符合口需要整改口不符合9材料標(biāo)識移植材料標(biāo)記： 口已移植□未移植口符合口需要整改口不符合10焊接檢驗焊接工藝評定報告（PQR）焊接工藝評定報告（PQR）編號：口符合口需要整改口不符合11產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）產(chǎn)品焊接工藝文件（WPS）編號：12焊工資格、焊工鋼印或焊工代號及記錄焊工資格□滿足要求□不滿足要求焊工鋼印或代號及記錄：口符合要求□不符合要求13焊接接頭（包括管子與管板聯(lián)接焊縫）表面缺陷（裂紋、未熔合、咬邊、弧坑、夾渣、氣孔）焊接接頭表面質(zhì)量：□符合要求口不符合要求14焊縫布置，焊縫形狀和尺寸（對接焊縫余高、角焊縫焊角尺寸、焊縫圓滑過渡）焊縫布置：口符合要求□不符合要求對接焊縫余高： mm、角焊縫焊角尺寸： mm、15焊接返修方案，審批是否符合規(guī)定?？诤附訜o返修口焊接返修次數(shù)： 次，焊接返修方案的審批：□符合要求口不符合要求16產(chǎn)品焊接試板（包括夾套）的數(shù)量、制備、試驗報告?？诓贿m用產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量：產(chǎn)品焊接試板的制備：口符合要求口不符合要求焊接試板的試驗報告：□符合要求口不符合要求

容器長度： mm、圓度： mm、冗體直徑：17幾何尺寸及壁厚是否合格。mm、內(nèi)同最小壁厚： mm、夾套同體厚度： mm。內(nèi)筒封頭最小壁厚： mm,夾套封頭最小壁厚： mm。18表面及幾母材表面缺陷（凹坑、劃傷、打磨過度、電弧擦傷）、法蘭密封面質(zhì)量：母材表面質(zhì)量：□符合要求口不符合要求法蘭密封面質(zhì)量：口符合要求口不符合要求口符合19何尺寸錯邊量是否符合A類焊接接頭最大錯邊量： mm。B類焊接接頭最大錯邊量： mm。口需要整改口不符合20檢查棱角度是否符合A類焊接接頭最大棱角度： mm。B類焊接接頭最大棱角度： mm。21管口的方位、尺寸及接管法蘭垂直度是否符合要求。管口的方位、尺寸：口符合要求口不符合要求接管法蘭垂直度：口符合要求口不符合要求22封頭形狀偏差封頭形狀偏差：口符合要求口不符合要求。23無損檢測工藝、方法、數(shù)量（比例）、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專用工藝卡、檢測記錄和報告無損檢測工藝：口有口無無損檢測方法：口正確□不正確無損檢測比例及部位：口滿足要求口不滿足要求無損檢測記錄及報告：口正確□不正確24無損檢測射線探傷底片質(zhì)量和底片評定抽查底片張。底片質(zhì)量：口符合要求 □不符合要求底片評定質(zhì)量：口正確 □不正確口符合口需要整改口不符合25可疑及超標(biāo)缺陷的復(fù)探、復(fù)評、擴探探及復(fù)評：口有口無返修：口無口有，次擴探率：口符合要求口不符合要求口不適用

26熱八、、處理檢查熱處理工藝及溫度記錄曲線和報告（包括管箱）熱處理工藝：口符合要求口不符合要求熱處理工藝執(zhí)行情況：□符合要求口不符合要求溫度記錄曲線：口自動輸出口非自動輸出熱處理報告：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合口不適用產(chǎn)品檢驗試驗記錄、報告，制造過程檢驗記錄、報告，應(yīng)符合以下要求：檢驗與試驗項目齊全；（2）記錄、報告的格式規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和結(jié)論符合要求，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行審核、審批；產(chǎn)品檢驗試驗記錄、報告：□符合要求27檢驗試驗報口不符合要求制造過程檢驗記錄、報告：□符合要求口不符合要求產(chǎn)品質(zhì)量檔案：□符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合告（3）產(chǎn)品質(zhì)量檔案完整齊全，記統(tǒng)一管理。28錄按照相關(guān)規(guī)定實施了監(jiān)督檢驗，其相關(guān)工作見證上有監(jiān)督檢驗人員的確認監(jiān)督檢驗：口實施□未實施口符合口需要整改口不符合口不適用耐壓及氣壓力試驗工藝：口有口無口符合口需要整改口不符合29耐壓試驗內(nèi)筒試驗壓力：MPa，夾套試驗壓力：MPa壓力試驗報告：□符合要求口不符合要求密性氣密性試驗工藝：口有口無口符合30試氣密性試驗氣密性試驗壓力為MPa，口需要整改驗氣密性試驗報告：□符合要求口不符合口不符合要求口不適用安全附件應(yīng)為取得相應(yīng)制造安全附件：口符合要求口不符合要求安全附件的驗收記錄：□符合要求口不符合要求安許可單位所生產(chǎn)的產(chǎn)品，檢查口符合31全附產(chǎn)品檔案和安全附件的驗收、試驗記錄、報告，審查安全附口需要整改口不符合件件及保護裝置是否符合相關(guān)規(guī)定?？诓贿m用32產(chǎn)產(chǎn)品銘牌：口符合要求口符合品銘牌核實產(chǎn)品銘牌。審查其格式、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定?？诓环弦罂谛枰目诓环?/p>

33隨機文件質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；查閱產(chǎn)品的隨機文件（出廠文件、竣工資料、驗收資料），檢查其是否齊全、完整。質(zhì)量證明書：□符合要求口不符合要求竣工資料：口符合要求口不符合要求口符合口需要整改口不符合34其他存在問題及說明:檢查結(jié)論:評審人員:

附表5: 壓力容器制造許可產(chǎn)品安全性能抽查檢驗記錄表（換熱器）申請單位:（申請）許可級別產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號圖號容器類別執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB151-1998介質(zhì)殼程：管程：設(shè)計壓力殼程： MPa管程： MPa設(shè)計溫度殼程： °C管程： C主體材料及壁厚筒體： 封頭： 換熱管： 管板：制造完工日期序號評審項目評審情況檢查結(jié)果1設(shè)計文件設(shè)計圖樣的有效性和符合性設(shè)計單位： 設(shè)計證書編號： 圖樣的設(shè)計許可印章口無口無效□有效口符合口需要整改口不符合2設(shè)計文件所用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效性設(shè)計引用的法規(guī)；《容規(guī)》、設(shè)計引用的標(biāo)準(zhǔn)；GB150-1998GB151-1999口符合口需要整改口不符合3設(shè)計變更的有效性和符合性變更的審批程序：口符合□不符合變更的符合性：口符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求口符合口需要整改口不符合口不適用4工藝文件審查產(chǎn)品工藝文件是否完整齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品制造工藝文