瀝青公司安全生產標準化自評管理制度 

安全生產標準化自評管理制度

1目的

為驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指針的完成情況，持續(xù)改進安全生產標準化工作，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于公司安全生產標準化的自評及持續(xù)改進管理。

3引用文件

3.1《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》(AQ3013—2008)

4職責

4.1安全部組織公司自評員進行安全生產標準化初評，提出安全生產標準化進一步改進的方案。

4.2公司總經理（安委會主任）組織進行安全生產標準化最終評定。4.3安全部牽頭，實施安全生產標準化的持續(xù)改進工作。5要求

5.1績效考評

5.1.1由安全部組織公司自評員（自評員需經過自評員培訓并經考核合格）進行初評，將初評結果報公司安委會進行最終評定。5.1.2

評定的時間及頻率

每年至少一次（一般在1月中下旬）對上年度公司安全生產標準化實施情況進行評定，當發(fā)生重特大安全事故后，應由總經理組織立即進行評定。

5.1.3評定的內容

對照安全生產標準化考評指標體系，對安全生產標準化的實施情況進行評定，對安全生產工作目標、指針的完成情況進行綜合考評。

5.1.4評定的方法與技術采取會議的形式，對照考評指標逐條進行評定。評定時可采用查閱相關制度、相關記錄或抽問等形式，以確保評定的準確性。

5.1.5評定過程首先由安全部發(fā)出通知，確定初評的時間，各部門的自評員對照考評指標逐條進行自評，做好由安全部組織的初評的各項準備，做到心中有數(shù)。安全部根據(jù)目標指針的分解及完成情況，日常檢查的結果，組織公司所屬各部門（或單位）自評員參與進行初評，形成初評結果，報送主管副總經理和總經理。由總經理主持，公司安全生產委員會成員參加，根據(jù)初評結果，對照達標考評指標重點對必備條件逐條進行評定。

5.1.6評定報告與分析

安全部根據(jù)公司安全生產委員會的評定結果，形成最終評定報告（自評報告），經主管副總審核、總經理審批后，由安全部下放到所屬各部門（單位）及相關方，公司所屬各部門（單位）應將評定結果向所屬部門（單位）人員及相關方通報。安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：（1）系統(tǒng)運行效果；

（2）系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施；

（3）統(tǒng)計技術、信息技術等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；

（4）系統(tǒng)各種資源的使用效果；

（5）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結果的準確性；

（6）與相關方的關系。安全部根據(jù)評定報告，分析年度安全標準化工作存在的問題與不足，以持續(xù)改進安全標準化績效。

6.1.7安全標準化績效考核辦公室、安全部將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入公司所屬各部門（單位）年度安全績效考評。

6.2持續(xù)改進

6.2.1安全部根據(jù)安全生產標準化的評定結果，負責對公司級安全生產目標與指針、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施PDCA循環(huán)，不斷提高公司級安全績效。

6.2.2公司所屬各部門（單位）根據(jù)安全生產標準化的評定結果，負責對本部門安全生產目標與指針、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施PDCA循環(huán)，不斷提高