版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
2023年企業(yè)采購管理制度)1、選購 總則
1、1為規(guī)范集團公司選購 工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務選購 活動。
2、選購 原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行選購 ,必需有三家以上供應商供應報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特別材料或技術要求比較困難材料的選購 ,必需經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司領導審核批準方可實施選購 。材料選購 須要相關部門協(xié)作的,相關部門不得找理由拒絕。
2、3、選購 人員必需參加貨物和服務的驗收,選購 貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由選購 部依據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2、4、選購 人員選購 的材料或服務必需與選購 單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一樣。在市場條件不能滿意選購 部門要求或成本過高的狀況下,剛好將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改選購 單作參考。
2、5、全部選購 人員必需做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高選購 質(zhì)量,降低選購 成本。
2、5、2加強學習,提高相識,增加法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按選購 制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作仔細細致,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務,廣泛駕馭與選購 業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、選購 程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必需證照齊全,具有相關資質(zhì)及履約實力。
3、1、2對于常常運用的材料或服務,選購 部應較全面地了解駕馭供應商的管理狀況、質(zhì)量限制、運輸、售后服務等方面的狀況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時,必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術服務實力、資信和以往的.服務對象,供應商的報價不能作為唯一確定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外狀況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購 。
3、2選購 程序
全部的材料或設備的選購 ,如沒履行以下相關手續(xù),選購 部有權拒絕選購 。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司選購 助理。由選購 助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫選購 申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將選購 申請單電子版發(fā)選購 部,選購 部在收到選購 申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的選購 。選購 申請中假如沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的選購 ,由各運用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交選購 部門選購 。
3、2、3車間零星物品選購 ,由各運用人員據(jù)實填寫選購 申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最終交選購 部門選購 。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則干脆就近選購 ,事后報選購 部備案。
3、2、5選購 詢價、綜合評估、會簽合同,由選購 部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、運用部門負責選購 物品的適用性,財務部門負責預算限制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。選購 部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、選購 檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6選購 過程中發(fā)生改變時,銷售部或需求部門出具選購 變更申請,由主管領導簽字確認后交選購 部執(zhí)行。
企業(yè)選購 管理制度5
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購 工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購 活動。
二、選購 原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購 ,每次選購 金額在20xx元以上,必需有三家以上供應商供應報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的選購 合同,必需經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備修理部共同參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司分管領導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團選購 的項目,應報總裁批準。
(三)、職責分別
選購 人員不得參加物資和服務的驗收,選購 物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應由選購 部依據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一樣性原則
選購 人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一樣。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下,剛好反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一樣,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。
(五)、最低價搜尋原則
選購 人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化選購 。
(六)、廉潔制度
全部選購 人員必需做到:
1、酷愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高選購 材料質(zhì)量,降低選購 成本。
2、加強學習,提高相識,增加法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按選購 制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細細致,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務,廣泛駕馭與選購 業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標選購
凡大宗或常常運用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、選購 、總經(jīng)辦等相關部門共同參加,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化選購 程序,提高工作效率。
對于價格隨市場改變較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著駕馭市場行情,調(diào)整選購 價格。
三、選購 程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必需證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關管理部門批打算案。
2、對于大宗和常常運用的商品或服務,選購 部應較全面地了解駕馭供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)實力、質(zhì)量限制、成本限制、運輸、售后服務等方面的狀況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購 部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購 在選擇供應商時,必需進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術服務實力、資信和以往的服務對象,供應商的`報價不能作為唯一確定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外狀況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購 。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度依據(jù)部門預算安排統(tǒng)計造表交選購 部門,向三家以上供應商詢價,經(jīng)有關部門及選購 部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。
(二)、選購 程序
1、原輔包裝材料的選購 安排及資金預算銷售安排——→生產(chǎn)安排——→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各運用部門填寫請購單,寫清選購 物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準,交集團選購 部門。
3、選購 詢價、綜合評估、會簽合同,由選購 部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及運用部門共同完成,報主管領導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、運用部門負責選購 材料的適用性,財務部門負責預算限制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。選購 部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、選購 檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購 的物資,選購 合同簽訂后,由集團采供部選購 人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購 部。
4、安排、倉儲主管負責安排匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。
(三)、中藥材選購 :
1、中藥材一般應實行招標選購 ,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協(xié)商,不斷調(diào)整價格。
四、審計監(jiān)督
選購 全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在選購 招標、選購 詢議價、合同簽訂和選購 結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、運用部門、工廠修理部門及相關領導參加外,財務、審計部門要全程參加。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
選購 人員要自覺接受財務和審計部門對選購 活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對選購 人員在選購 過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、懲罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。
企業(yè)選購 管理制度6
一、物資選購 安排的確認階段
生產(chǎn)部門對物資的需求,是選購 安排制定的根本依據(jù)。物資選購 安排要從生產(chǎn)需求起先,這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同,但其后的審核批準程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的限制效果。
國外企業(yè)物資選購 管理制度規(guī)定:首先由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)安排或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;其次步,將請購單交由倉儲部門保管人員審核,保管人員依據(jù)庫存狀況核定選購 數(shù)量,并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,傳遞到選購 部門;第三步,選購 部門接到請購單后,審查是否重復選購 ,以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,審核同意后,依據(jù)已駕馭的市場價格,對選購 所需資金做出估算,并將請購單交資金預算管理部門;第四步,資金預算管理人員依據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內(nèi),審核后再交還選購 部門,選購 部門方可依據(jù)各部門審核過的請購單編制正式選購 安排。
相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡潔:首先,也是由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)安排編制用料申請表,報送選購 部門;其次,選購 部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量,并依據(jù)庫存狀況審定選購 數(shù)量;最終,編制正式選購 安排報主管領導審批。
兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對困難,要經(jīng)過四個部門審核、批準,有四個限制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,加上主管領導把關,有三個限制點。其次,組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請安排的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參加,而倉儲部門與選購 部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構設置中,倉儲部門和選購 部門同屬物資管理部門,是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不干脆參加安排的'審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的限制目的相同,但這些差異對內(nèi)限制度的限制效果影響卻很大。其主要緣由是,從內(nèi)部限制理論分析,內(nèi)部限制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制,即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而,在管理機構設置上要求將不相容職務進行分別,將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門限制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、選購 部門、資金預算部門負責,而我們企業(yè)對物資用料申情安排僅由物資管理一個部門審核,其限制效果必定要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部,選購 部門和存儲部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機會較多,有共同的部門利益,很難避開人際關系和部門利益等因素的影響??傊?,由于機構設置上的差異,國外企業(yè)的內(nèi)部限制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部限制。這一點在實際工作中已經(jīng)特別明白。
另外,參加部門不同,對限制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定,生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,相當于我們企業(yè)要求選購 人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由選購 人員依據(jù)保管人員供應的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員干脆負責和由選購 人員間接負責,最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的運用、處理,應是選購 安排中必需考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關系不大,所以保管人員并不會主動主動地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參加選購 安排審核,對物資積壓就負有干脆責任,因而會主動主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避開積壓物資的產(chǎn)生,這一點很值得我們借鑒。
二、選擇選購 渠道,確定選購 價格階段
選購 渠道和選購 價格的確認,是物資選購 限制的重中之重。它干脆影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無論中外企業(yè)都將其作為關鍵限制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定:選購 部門應當依據(jù)市場狀況和以往的業(yè)務往來,建立供應商資信狀況信息庫,或通過中介機構查詢有關供貨商的資信狀況,然后向兩家以上供應商索取選購 物資的價格和質(zhì)量指標,比較不同供應商所供應資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應商。對于評比供應商,多數(shù)企業(yè)還會成立一個特地委員會,集體探討確定。選定供應商和選購 價格后,選購 部門就可填制正式訂貨單或選購 合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門),證明定單內(nèi)容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時運用。而我們企業(yè)在選購 渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進行比價或招標,一些單位也設置了特地的崗位或部門負責監(jiān)督,但事實上還是主要由選購 人員和主管領導審定,比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調(diào)集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避開決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定選購 渠道和價格的決策中,強調(diào)主管領導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規(guī)范,依靠選購 人員和領導個人的閱歷較多等。
另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資選購 管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務記錄資料的要求,國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應付檢查而打算,雖然規(guī)范但不真實。
企業(yè)選購 管理制度7
一、目的
加強選購 業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防選購 過程中的各種弊端,降低選購 成本,提高選購 業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購 。
三、職責
3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售安排并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部依據(jù)市場部銷售安排,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務選購 申請及安排的編制。
3.3供應部依據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存平安定額,編制選購 安排,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購 。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購 和辦公用品日常修理申請安排。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資安排、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營須要編制設備的選購 、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購 安排。
3.6各物品、勞務需求部門依據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內(nèi)的選購 審批和超出權限的選購 初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營選購 、固定資產(chǎn)購置、修理等安排的審批。
3.8財務部負責日常選購 的價格審查,負責對價值10萬元以上的選購 組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責怪品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。
3.10各選購 經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、選購 作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購 的安排、申請與審批
4.1.1授權的請購部門依據(jù)生產(chǎn)安排、實際須要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購 安排,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購 安排報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購 安排或超出安排的臨時選購 申請需依據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等須要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5選購 安排或申請應列明選購 物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購 比價
4.2.1選購 部門在選購 前須將選購 安排或申請,交財務部進行比價;在提交選購 安排或申請的同時,選購 部門應對新選購 物品供應至少3家以上的.供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊供應的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購 需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購 。
企業(yè)選購 管理制度8
一、選購 管理制度目的:
為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部選購 管理,規(guī)范選購 申報程序,統(tǒng)一驗收標準,嚴格限制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴明選購 紀律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團有限公司選購 管理制度范本。
二、選購 管理制度原則:
1、嚴格遵守“誰運用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團選購 配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則:
(1)一種物品選購 各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最終定一~三家
(二)定購三原則:
(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的'供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度:
(1)由集團選購 管理制度配送中心、運用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參加驗收
(2)經(jīng)參加驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發(fā)覺假冒偽劣產(chǎn)品,一票推翻,堅決退換
三、選購 管理制度范本立項程序及申購流程:
1、固定資產(chǎn)(含車輛):
申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領導審批→集團資產(chǎn)管理部門看法→集團公司領導批示→集團選購 配送中心詢價定標、并下發(fā)選購 通知→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關手續(xù)。
2、低值易耗品:
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團選購 配送中心詢價定標、并下發(fā)選購 通知→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關手續(xù)。
3、辦公文具、耗材類:
(1)辦公文具類申購流程:集團選購 配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:
①安排內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施選購 、辦理相關結(jié)算手續(xù);
②安排外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團選購 配送中心詢價定標、并下發(fā)選購 通知→申購部門/單位辦理結(jié)算等相關手續(xù)。
(2)耗材類申購流程:
①安排內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團選購 配送中心詢價、定標,并下發(fā)選購 通知→由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。
②安排外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團選購 配送中心詢價、定標,并下發(fā)選購 通知→由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關手續(xù)。
4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:
①集團選購 配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(根據(jù)權限)→由申購部門/單位實施選購 、辦理結(jié)算等相關手續(xù)。
5、上述申購流程中選購 通知均須供應一份給價格監(jiān)督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
企業(yè)選購 管理制度9
一、目的
為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)選購 管理制度,監(jiān)督和限制不必要的開支,保證選購 工作的正?;?、規(guī)范化,特制定此制度。
二、工作程序
(一)選購 原則
1.選購 是一項重要、肅穆的工作,各級管理人員和選購 經(jīng)辦人必需高度重視。
2.選購 必需堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責選購 ;
4.物料選購 應盡量采納月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。
(二)選購 申請
1.選購 之前,選購 經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及留意事項填寫“物品申請單或選購 定單”。
2.緊急選購 時,由選購 部門在“物品申請單”上注明“緊急選購 ”字樣,以便剛好處理。
3.若撤銷選購 ,應馬上通知總務后勤人員或選購 部人員,以免造成不必要的損失。
(三)選購 流程
1.選購 經(jīng)辦人在“物品申請單或選購 定單”內(nèi)需填寫所購物品的'估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各選購 經(jīng)辦人在選購 之前必需把“物品申請單或選購 定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行選購 。
3.選購 物料定單必需寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
(四)選購 經(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的常常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交期進度的限制。
5.做好平常的選購 記錄及對帳工作。
(五)選購 方式
1.集中安排選購 :凡屬日常辦公用品必需集中安排購買。
2.長期報價選購 :凡生產(chǎn)用物料須選定供應協(xié)商定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。
(六)選購 實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支選購 金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.選購 人員按核準的“選購 定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場選購 。
3.全部選購 物品必需由倉庫或運用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
(七)選購 付款方式
1.物品選購 無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料選購 付款必需見供應商供應送貨單及我司開出的入庫單、選購 定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)選購 經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.選購 人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“選購 定單或物品選購 申請單”。
2.選購 經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴峻失職或違反原則作出不適當行為者,賜予辭退,情節(jié)嚴峻者提交機關處理。
三、附則
各部門須要選購 時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程選購 的,財務部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 銀杏樹種植合同(2篇)
- 誠信課件 小學
- 古詩詞誦讀《涉江采芙蓉》-高一語文上學期同步備課拓展(統(tǒng)編版必修上冊)
- 太陽課件人教版
- 繩子莫泊桑課件
- 2.13有理數(shù)的混合運算課件教學
- 西京學院《復變函數(shù)與積分變換》2021-2022學年第一學期期末試卷
- 西京學院《大數(shù)據(jù)開發(fā)技術》2022-2023學年期末試卷
- 西華師范大學《中小學課堂樂器》2021-2022學年第一學期期末試卷
- 西華師范大學《學科課程與教學論》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 醫(yī)院運行與醫(yī)療業(yè)務指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計收集管理規(guī)定
- 風險因素識別與評價表(幕墻工程危險源)
- 腫瘤患者的人文關懷
- 抽象代數(shù)復習習題及答案
- 院壓瘡PDCA持續(xù)改進案例報告課件
- 卡通插畫幼兒園國防教育主題班會課程PPT實施課件
- 新青年的責任與擔當PPT中國青年始終是實現(xiàn)中華民族偉大復興的先鋒力量PPT課件(帶內(nèi)容)
- 應急救援說明(電梯)中文版
- 青少年毒品預防教育教學課件
- 科室高風險患者管理記錄登記表
- 重慶建筑施工安全教育小程序
評論
0/150
提交評論