煤礦事故隱患排查治理責任體系和事故隱患排查治理制度

附件1：事故隱患排查治理責任體系根據(jù)中共中央國務院《關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》、國務院安委會辦公室《關于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》和《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》等文件要求以及地方政府、上級公司安全工作總體部署，特建立事故隱患排查治理工作責任體系。一、指導思想堅持科學發(fā)展、安全發(fā)展的理念，全面落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，積極開展“事故隱患排查治理”活動，著力落實安全責任，整治事故隱患，創(chuàng)新監(jiān)管手段，強化安全措施，建立長效機制，確保職工生命財產(chǎn)安全，促進礦井安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，為持續(xù)健康發(fā)展營造安全、穩(wěn)定的環(huán)境。二、領導組組長：（黨支部書記、礦長）副組長：（經(jīng)理）（安全副礦長）（總工程師）（生產(chǎn)副礦長）（機電副礦長）（通風副礦長）（經(jīng)營副礦長）（財務總監(jiān)）（黨支部副書記、紀檢委員兼工會主席）組 員：各專業(yè)副總工程師、各科室、隊（組）負責人領導小組下設辦公室在安全監(jiān)察督查科，辦公室主任由安全監(jiān)察督查科長兼任，辦公室負責做好日常及定期的安全隱患排查治理工作，負責事故隱患排查治理制度建設、組織實施、統(tǒng)計上報、歸類分析、督辦落實、驗收銷號等方面工作。業(yè)務科室：安全監(jiān)察督查科/安全生產(chǎn)標準化辦公室、機電運輸科、通防科、生產(chǎn)技術科、綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心、地測防治水科、環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生科、綜合治理保衛(wèi)科、行政綜合辦公室、財經(jīng)管理運營科、人力資源培訓科、供應銷售科、后勤服務中心、隊組、班組、崗位三、工作職責（一）辦公室職責1、編制事故隱患排查治理工作責任體系，對排查出的事故隱患進行分級。2、具體編制事故隱患排查治理工作制度，明確各層級責任制、考核獎懲等內(nèi)容。3、發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。4、及時通報事故隱患排查治理情況，接受監(jiān)督。5、指導、督促相關業(yè)務科室開展事故隱患排查治理工作。6、定期組織安全管理技術人員進行事故隱患排查治理相關知識培訓。7、落實上級部門和礦事故隱患排查治理工作領導小組交辦的其他工作（二）各層級工作職責1、礦長職責（1）礦長是事故隱患排查治理工作的第一責任人。（2）建立健全事故隱患排查治理責任體系。排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，組織制定專項治理方案，并組織實施。每月負責簽發(fā)隱患排查治理方案，組織分管負責人及相關科室、區(qū)(隊)對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并組織編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的措施。負責建立安全生產(chǎn)費用提取、使用制度，保障事故隱患排查治理工作所需資金。帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。2、經(jīng)理職責經(jīng)理分管人力資源培訓科。在公司日常經(jīng)營管理工作中將隱患排查治理工作放到重要位置。組織編制公司資金投入規(guī)劃、計劃時優(yōu)先保障隱患排查治理資金。3、安全副礦長職責負責協(xié)助礦長制定和完善事故隱患排查治理有關制度編制工作，并嚴格落實執(zhí)行。負責監(jiān)督檢查各系統(tǒng)開展事故隱患排查治理工作，每月對全礦隱患排查治理實施情況進行檢查、考核。協(xié)助礦長開展每月對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查。協(xié)助礦長每月組織召開事故隱患治理會議，并協(xié)助礦長編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。（4）督促相關部門及時消除事故隱患。（5）負責組織建立事故隱患排查治理臺賬；負責上報重大事故隱患并及時提交安全辦公會議，提出整改意見。（6）負責監(jiān)督檢查瓦斯、水害、火災、粉塵、頂板、機電運輸?shù)戎卮鬄暮︻A防和事故隱患排查治理工作。（7）帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。4、黨支部書記職責（1）黨支部書記負責事故隱患排查治理工作的宣傳、監(jiān)察工作。（2）負責宣傳黨的安全生產(chǎn)方針、政策和上級管理部門有關安全生產(chǎn)的法規(guī)、政策、規(guī)定（決定）。（3）把安全生產(chǎn)工作納入黨支部的重要工作日程，定期召開黨支部會議，根據(jù)公司黨政領導部門對安全生產(chǎn)的工作部署和要求，結(jié)合本礦實際，研究落實措施和責任，督促協(xié)調(diào)抓好安全生產(chǎn)工作，宣傳、監(jiān)察事故隱患排查治理工作，發(fā)揮在齊抓共管中的堡壘工作。（4）負責抓好本礦黨員和干部的安全思想工作，組織開展好黨員身邊無不安全行為無事故活動，發(fā)揮黨員、干部在安全生產(chǎn)中的模范帶頭作用。（5）組織抓好員工經(jīng)常性的安全思想教育工作，提高員工安全意識，引導和保證員工正確行使安全生產(chǎn)權利和義務。（6）督促落實各項安全管理制度，抓好本礦員工勞動紀律教育和整頓、狠反不安全行為。（7）支持生產(chǎn)隊組行政領導、技術人員正確行使安全生產(chǎn)管理權。（8）加強思想政治工作，把安全生產(chǎn)工作的難點作為思想工作的重點，貫穿于安全生產(chǎn)的全過程，堅持做好不安全行為人員和事故責任者的教育引導工作，解決好員工思想上的安全隱患。5、黨支部副書記職責（1）黨支部副書記具體負責事故隱患排查治理工作的宣傳、監(jiān)察工作。（2）具體負責在全礦宣傳黨的安全生產(chǎn)方針、政策和上級管理部門有關安全生產(chǎn)的法規(guī)、政策、規(guī)定（決定）。（3）結(jié)合本礦實際，研究落實措施和責任，督促協(xié)調(diào)抓好安全生產(chǎn)工作，宣傳、監(jiān)察事故隱患排查治理工作，發(fā)揮在齊抓共管中的堡壘工作。（4）具體負責抓好本礦黨員和干部的安全思想工作，發(fā)揮黨員、干部在安全生產(chǎn)中的模范帶頭作用。（5）組織抓好員工經(jīng)常性的安全思想教育工作，提高員工安全意識，引導和保證員工正確行使安全生產(chǎn)權利和義務。（6）督促落實各項安全管理制度，抓好本礦員工勞動紀律教育和整頓、狠反不安全行為。（7）支持生產(chǎn)隊組行政領導、技術人員正確行使安全生產(chǎn)管理權。（8）加強思想政治工作，把安全生產(chǎn)工作的難點作為思想工作的重點，貫穿于安全生產(chǎn)的全過程，堅持做好不安全行為人員和事故責任者的教育引導工作，解決好員工思想上的安全隱患。6、總工程師職責（1）負責組織、協(xié)調(diào)、指導地測防治水、技術等分管范圍內(nèi)重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類事故隱患的排查治理工作，組織制定措施，并落實隱患整改，驗收銷號。（2）負責組織制定完善地測防治水、技術方面事故隱患排查治理工作制度。（3）每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。（4）負責組織地質(zhì)防治水、技術系統(tǒng)事故隱患排查治理監(jiān)督、考核工作。（5）負責對地質(zhì)防治水系統(tǒng)、技術方面設計重大事故隱患提出整改辦法。（6）負責研究礦井隱蔽致災因素和抗災能力，審查防治水專業(yè)等事故隱患的防范措施。（7）帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。7、生產(chǎn)副礦長職責（1）負責組織、協(xié)調(diào)、指導采掘?qū)I(yè)系統(tǒng)、綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心系統(tǒng)、“冬季四防（防火、防寒、防凍、防中毒）”、“雨季四防（防汛、防排水、防雷電、防地質(zhì)災害）”等分管范圍內(nèi)重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類事故隱患的排查治理工作，組織制定措施，并落實隱患整改，驗收銷號。（2）負責組織制定完善采掘?qū)I(yè)系統(tǒng)、綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心系統(tǒng)、“冬季四防”、“雨季四防”事故隱患排查治理工作制度。（3）每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。（4）負責組織采掘?qū)I(yè)系統(tǒng)、綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心、“冬季四防”、“雨季四防”事故隱患排查治理監(jiān)督工作。（5）負責對采掘?qū)I(yè)系統(tǒng)、綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心系統(tǒng)、“冬季四防”、“雨季四防”重大事故隱患提出整改辦法。（6）帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。8、機電副礦長職責（1）負責組織、協(xié)調(diào)、指導供配電、特種設備和機電、機修、井上下運輸專業(yè)系統(tǒng)等分管范圍內(nèi)重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類事故隱患的排查治理工作，組織制定措施，并落實隱患整改，驗收銷號。（2）負責組織制定完善供配電、特種設備和機電、機修、井上下運輸專業(yè)系統(tǒng)事故隱患排查治理工作制度。（3）每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。（4）負責組織供配電、特種設備和機電、機修、井上下運輸專業(yè)系統(tǒng)事故隱患排查治理監(jiān)督工作。（5）負責對供配電、特種設備和機電、機修、井上下運輸系統(tǒng)重大事故隱患提出整改辦法。（6）負責機電設備、設施日常檢修、檢查維護工作，及時消除電氣設備失爆、失保等事故隱患。（7）帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。9、通風副礦長職責（1）負責組織、協(xié)調(diào)、指導通風、職業(yè)衛(wèi)生系統(tǒng)等分管范圍內(nèi)重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類事故隱患的排查治理工作，組織制定措施，并落實隱患整改，驗收銷號。（2）負責組織制定完善通風、職業(yè)衛(wèi)生系統(tǒng)事故隱患排查治理工作制度。（3）每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。（4）負責組織通風、職業(yè)衛(wèi)生系統(tǒng)事故隱患排查治理監(jiān)督工作。（5）負責對通風、職業(yè)衛(wèi)生系統(tǒng)重大事故隱患提出整改辦法。（6）帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。10、經(jīng)營副礦長職責（1）負責組織、協(xié)調(diào)、指導建筑施工“兩堂一舍”、地面安全（消防、食品衛(wèi)生）、煤炭儲裝運等方面事故隱患排查治理工作，組織制定措施，并落實隱患整改，驗收銷號。（2）負責組織制定完善建筑施工、“兩堂一舍”、地面安全（消防、食品衛(wèi)生）、煤炭儲裝運等方面事故隱患排查治理工作制度。（3）每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。（4）負責組織建筑施工、“兩堂一舍”、地面安全（消防、食品衛(wèi)生）、煤炭儲裝運等方面事故隱患排查治理監(jiān)督工作。11、財務總監(jiān)職責（1）財務總監(jiān)分管財經(jīng)管理運營科，負責檢查核算、監(jiān)督本公司財務狀況，查閱賬簿和其他會計資料，核對公司財務報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務資料，負責礦井重大事故隱患措施資金保障方面的具體工作。（2）在經(jīng)營管理中優(yōu)先保障事故隱患排查治理工作所需資金。12、各專業(yè)副總工程師職責（1）負責協(xié)助分管礦領導實施分管業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作。（2）組織相關技術人員編制、審核事故隱患排查治理方案、措施。（3）監(jiān)督檢查事故隱患治理措施的落實情況，對存在的問題提出整改意見，并對措施進行補充完善。（4）帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。13、安全監(jiān)察督查科職責（1）負責組織編制和完善事故隱患排查治理工作的有關制度，指導、督促各科室、隊（組）開展事故隱患排查治理工作。（2）負責收集、匯總、分析和上報事故隱患排查治理的相關資料，建立事故隱患排查治理臺賬。（3）做好礦長組織月度事故隱患治理會議記錄、編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。（4）負責對各單位、各部門事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，對查出的隱患進行分級，督促事故隱患治理在整改期限內(nèi)完成，跟蹤落實，并復查驗收銷號。（5）每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況；每月對事故隱患排查治理工作實施情況進行檢查，檢查結(jié)果納入工作績效考核。（6）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。14、地測防治水科職責（1）負責牽頭組織礦井地測防治水系統(tǒng)事故隱患排查治理工作，對本系統(tǒng)事故隱患排查治理工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。（2）參與制定、審查地測防治水災害防治技術方案、隱患排查治理方案、隱蔽致災因素排查分析，并負責監(jiān)督落實。（3）組織本單位日常巡查工作，參與各專業(yè)系統(tǒng)組織的安全檢查和季節(jié)性防洪、防火、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，督促有關部門及時處理，并按治理通知單組織復查驗收。（4）組織參加地測防治水系統(tǒng)隱患排查、治理，按時參加礦長每月、分管負責人每半月、日常事故隱患排查，每半月協(xié)助總工程師開展一次地測防治水系統(tǒng)的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查，參加事故隱患排查會議，對檢查出的問題及時落實整改，并組織復查驗收銷號，對重大地測防治水事故隱患提出整改辦法。（5）對照《煤礦重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第4號）重大事故隱患判定參與排查地質(zhì)災害防治與測量重大事故隱患，及時如實上報。（6）負責地測防治水系統(tǒng)事故隱患排查治理監(jiān)督工作。15、機電運輸科職責（1）負責牽頭組織礦井機電、運輸專業(yè)事故隱患排查治理工作，對本系統(tǒng)事故隱患排查治理工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。（2）參與制定、審查機電、運輸專業(yè)災害防治技術方案、隱患排查治理方案、隱蔽致災因素排查分析，并負責監(jiān)督落實。（3）組織本單位日常巡查工作，參與各專業(yè)系統(tǒng)組織的安全檢查和季節(jié)性防洪、防火、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，督促有關部門及時處理，并按治理通知單組織復查驗收。（4）組織參加機電、運輸系統(tǒng)隱患排查、治理，按時參加礦長每月、分管負責人每半月、日常事故隱患排查，每半月協(xié)助機電副礦長進行一次機電、運輸重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查，參加事故隱患排查會議，對檢查出的問題及時落實整改，并組織復查驗收銷號，對重大機電、運輸事故隱患提出整改辦法。（5）對照《煤礦重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第4號）重大事故隱患判定參與排查機電、運輸重大事故隱患，及時如實上報。（6）負責機電、運輸專業(yè)系統(tǒng)事故隱患排查治理監(jiān)督工作。16、通防科職責（1）負責牽頭組織礦井通風專業(yè)事故隱患排查治理工作，對本系統(tǒng)事故隱患排查治理工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。（2）參與制定、審查通風專業(yè)災害防治技術方案、隱患排查治理方案、隱蔽致災因素排查分析，并負責監(jiān)督落實。（3）組織本單位日常巡查工作，參與各專業(yè)系統(tǒng)組織的安全檢查和季節(jié)性防洪、防火、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，督促有關部門及時處理，并按治理通知單組織復查驗收。（4）組織參加通風系統(tǒng)隱患排查、治理，按時參加礦長每月、分管負責人每半月、日常事故隱患排查，每半月協(xié)助通風副礦長進行一次通風系統(tǒng)重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查，重點排查通風系統(tǒng)、防滅火、瓦斯、煤塵防范措施落實情況。參加事故隱患排查會議，對檢查出的問題及時落實整改，并組織復查驗收銷號，對重大通風事故隱患提出整改辦法。（5）定期排查總回風及專用回風巷，遇到異常情況采取針對性措施，重大問題及時向礦領導匯報。（6）對照《煤礦重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第4號）重大事故隱患判定參與排查通風系統(tǒng)重大事故隱患，及時如實上報。（7）負責本專業(yè)系統(tǒng)事故隱患排查治理監(jiān)督工作。17、生產(chǎn)技術科職責（1）負責牽頭組織礦井采掘?qū)I(yè)事故隱患排查治理工作，對本系統(tǒng)事故隱患排查治理工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。（2）參與制定、審查采掘?qū)I(yè)災害防治技術方案、隱患排查治理方案、隱蔽致災因素排查分析，并負責監(jiān)督落實。（3）組織生產(chǎn)技術科日常巡查工作，參與各專業(yè)系統(tǒng)組織的安全檢查和季節(jié)性防洪、防火、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，督促有關部門及時處理，并按治理通知單組織復查驗收。（4）組織參加采掘系統(tǒng)隱患排查、治理，按時參加礦長每月、分管負責人每半月、日常事故隱患排查，每半月協(xié)助生產(chǎn)副礦長對其分管范圍開展一次重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查，參加事故隱患排查會議，對檢查出的問題及時落實整改，并組織復查驗收銷號，對重大采掘事故隱患提出整改方案。（5）對照《煤礦重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第4號）重大事故隱患判定參與排查采煤、掘進重大事故隱患，及時如實上報。（6）負責本專業(yè)系統(tǒng)事故隱患排查治理監(jiān)督工作。18、綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心職責（1）負責主持每天的安全生產(chǎn)調(diào)度會，通報事故隱患排查治理情況，做好會議記錄并及時匯報。（2）按時參與礦長每月、分管負責人組織的每半月對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查治理，及日常事故隱患排查治理，參加事故隱患排查會議，對檢查出的問題及時落實整改，并組織復查驗收銷號，對重大事故隱患提出整改方案。（3）組織本部門日常巡查工作，參與各專業(yè)系統(tǒng)組織的安全檢查和季節(jié)性防洪、防火、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，督促有關部門及時處理，并按治理通知單組織復查驗收。（4）負責本系統(tǒng)事故隱患排查治理監(jiān)督工作。（5）對照《煤礦重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第4號）重大事故隱患判定參與排查重大事故隱患，及時如實上報。19、環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生科職責（1）參加礦每月組織的事故隱患排查工作。（2）開展好職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)事故隱患排查工作，組織本單位日常巡查工作，參與各專業(yè)系統(tǒng)組織的安全檢查和季節(jié)性防洪、防害、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，并按治理通知單組織處理。（3）負責組織各類職業(yè)衛(wèi)生事故隱患排查工作，對查出的事故隱患，制定措施，落實責任，及時整改，做好記錄。（4）負責鍋爐房、污水處理等環(huán)保設施運行管理、環(huán)保其他工作的隱患排查治理工作。（5）參與各層級、專業(yè)系統(tǒng)組織的季節(jié)性防洪、防害、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，并按治理通知單組織處理。聯(lián)系郝平20、綜合治理保衛(wèi)科職責（1）參加礦每月組織的事故隱患排查工作。（2）開展好消防、車輛運輸專業(yè)事故隱患排查工作，參與各層級、專業(yè)系統(tǒng)組織的安全檢查和季節(jié)性防洪、防害、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，并按治理通知單組織處理。（3）負責本礦消防安全檢查，配合公安消防監(jiān)督機構(gòu)依法對火災事故進行調(diào)查和處理。（4）負責對地面各類車輛安全和要害場所、消防安全防范和監(jiān)督檢查工作。21、行政綜合辦公室職責（1）每半月協(xié)助經(jīng)營副礦長對地面設施事故隱患排查，參與各層級、專業(yè)系統(tǒng)組織的安全檢查和季節(jié)性防洪、防害、防凍等檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患問題，提出整改意見，并按治理通知單組織處理。（2）負責以“兩堂一舍”辦公場所為重點的安全檢查管理工作。22、人力資源培訓科職責（1）負責日?？己?、培訓、勞動用工、參保方面隱患排查治理工作。（2）參加每月礦長組織的事故隱患治理會議。23、供應銷售科職責（1）負責倉庫、供應車輛運輸、地面抽水、銷售等隱患排查治理工作。（2）參加每月礦長組織的事故隱患治理會議。24、后勤服務中心職責（1）協(xié)助行政綜合辦公室負責食堂管理、辦公樓保潔、地面設施維護、生活設施維護修理、職工澡堂管理等隱患排查治理工作25、各隊組職責（1）負責組織本隊事故隱患排查、治理工作。是所有事故隱患實施治理施工的責任主體，現(xiàn)場落實事故隱患排查治理制度。各隊組負責人是本隊事故隱患排查治理工作的第一責任者，對本隊事故隱患排查治理工作全面負責。（2）對各級部門查出的隱患問題按要求進行處理。（3）按時參加礦長每月、分管負責人每半月對其分管范圍開展一次重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患排查、職能部門組織的各類事故隱患排查、日常事故隱患排查，按要求參加事故隱患排查治理工作會議，對檢查出的問題及時落實整改，研究解決生產(chǎn)中存在的事故隱患問題。（4）每天安排管理、技術人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。（5）對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有班長以上管理人員專人指揮，并設置警示標識；并有安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。（6）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，必須及時如實上報。威脅人身安全的必須組織及時撤離。26、班組職責（1）班組是作業(yè)現(xiàn)場事故隱患排查責任主體，班組長是所屬班組事故隱患排查治理的第一責任人，負責本班組日常事故隱患排查治理工作。（2）班前布置必須講清上班遺留問題，分析預測本班可能出現(xiàn)的隱患，要明確工作中注意的問題。（3）落實好開工準入檢查，對生產(chǎn)作業(yè)場所、安全生產(chǎn)設備及各系統(tǒng)進行巡回檢查，及時排查治理現(xiàn)場事故隱患，隱患沒有排除班組長不得組織生產(chǎn)。（4）作業(yè)時必須組織開工前、班中、收工的事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患問題要立即處理并填寫臺賬，處理不了的由班組長向本單位及相關部門匯報。（5）對限期治理的事故隱患，要嚴格落實現(xiàn)場防范措施，遇到重大事故隱患要及時報告，并有序組織人員及時撤離現(xiàn)場，避免事態(tài)擴大。27、崗位員工職責（1）作業(yè)前要對本崗位環(huán)境、設備等情況進行安全確認，發(fā)現(xiàn)問題要向班組長匯報并及時處理。（2）作業(yè)過程中隨時排查事故隱患，能現(xiàn)場處理的及時處理，處理不了的匯報班組長由班組長向本單位及相關部門匯報。（3）關鍵崗位人員必須在現(xiàn)場手拉手交接班，有隱患必須及時處理給下個班次營造出安全的生產(chǎn)條件。（4）發(fā)現(xiàn)危及人身安全的事故隱患時，主動撤出危險區(qū)域，向班組長、隊組值班室匯報，待事故隱患排除后再作業(yè)。附件2：事故隱患排查治理制度目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 總則 2\o"CurrentDocument"第二章 事故隱患分級、分類 3第三章 事故隱患排查治理工作機制 9\o"CurrentDocument"第四章 事故隱患排查治理舉報獎勵制度 15\o"CurrentDocument"第五章 事故隱患信息化管理 16\o"CurrentDocument"第六章 事故隱患排查治理會議制度 17\o"CurrentDocument"第七章 事故隱患排查資金保障機制 19\o"CurrentDocument"第八章 事故隱患排查治理培訓制度 20\o"CurrentDocument"第九章 事故隱患排查日常檢查、考核制度 21\o"CurrentDocument"第十章 《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況檢查制度 24第一章總則第一條為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)責任落實，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）》、《煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設指南（試行）》（安監(jiān)總廳煤行〔2015〕116號）《煤礦重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第4號）和《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法（試行）》、《礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》以及地方政府、上級公司有關安全生產(chǎn)事故隱患排查治理文件要求，結(jié)合礦井實際情況，制定本制度。第二條安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。第三條切實把事故隱患排查治理做為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈，建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控等工作，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理責任制。第四條實行事故隱患閉環(huán)管理。建立《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況檢查和事故隱患排查治理相關工作機制，對重大安全風險管控措施落實及管控效果標準，事故隱患分級標準及事故隱患排查、登記、治理、督辦、驗收、銷號閉環(huán)管理，對事故隱患分析總結(jié)和檢查考核工作作出規(guī)定并落實。對重大事故隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度。第二章事故隱患分級、分類第五條隱患的分級。按事故隱患危害程度，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。（一）重大事故隱患：依據(jù)《煤礦重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第4號）重大事故隱患判定：1、“超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）煤礦全年原煤產(chǎn)量超過核定（設計）生產(chǎn)能力幅度在10%以上，或者月原煤產(chǎn)量大于核定（設計）生產(chǎn)能力的10%的；（2）煤礦或其上級公司超過煤礦核定（設計）生產(chǎn)能力下達生產(chǎn)計劃或者經(jīng)營指標的；（3）煤礦開拓、準備、回采煤量可采期小于國家規(guī)定的最短時間，未主動采取限產(chǎn)或者停產(chǎn)措施，仍然組織生產(chǎn)的（衰老煤礦和地方人民政府計劃停產(chǎn)關閉煤礦除外）；（4） 煤礦井下同時生產(chǎn)的水平超過2個，或者一個采（盤）區(qū)內(nèi)同時作業(yè)的采煤、煤（半煤巖）巷掘進工作面?zhèn)€數(shù)超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；（5）瓦斯抽采不達標組織生產(chǎn)的；（6）煤礦未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度，或者采掘作業(yè)地點單班作業(yè)人數(shù)超過國家有關限員規(guī)定20%以上的。2、“瓦斯超限作業(yè)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）瓦斯檢查存在漏檢、假檢情況且進行作業(yè)的；（2）井下瓦斯超限后繼續(xù)作業(yè)或者未按照國家規(guī)定處置繼續(xù)進行作業(yè)的；（3）井下排放積聚瓦斯未按照國家規(guī)定制定并實施安全技術措施進行3/44作業(yè)的。3、“煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實施防突出措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）未設立防突機構(gòu)并配備相應專業(yè)人員的；（2）未建立地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運行的；（3）未按照國家規(guī)定進行區(qū)域或者工作面突出危險性預測的（直接認定為突出危險區(qū)域或者突出危險工作面的除外）；（4）未按照國家規(guī)定采取防治突出措施的；（5）未按照國家規(guī)定進行防突措施效果檢驗和驗證，或者防突措施效果檢驗和驗證不達標仍然組織生產(chǎn)建設，或者防突措施效果檢驗和驗證數(shù)據(jù)造假的；（6）未按照國家規(guī)定采取安全防護措施的；（7）使用架線式電機車的。4、“高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者系統(tǒng)不能正常運行”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定應當建立而未建立瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不正常使用的；（2）未按照國家規(guī)定安設、調(diào)校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效，或者瓦斯超限后不能報警、斷電或者斷電范圍不符合國家規(guī)定的。5、“通風系統(tǒng)不完善、不可靠”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）礦井總風量不足或者采掘工作面等主要用風地點風量不足的；（2）沒有備用主要通風機，或者兩臺主要通風機不具有同等能力的；（3）違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定采用串聯(lián)通風的；（4）未按照設計形成通風系統(tǒng)，或者生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)未實現(xiàn)分區(qū)通風的；（5）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采（盤）區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采（盤）區(qū)，未設置專用回風巷，或者突出煤層工作面沒有獨立的回風系統(tǒng)的；（6）進、回風井之間和主要進、回風巷之間聯(lián)絡巷中的風墻、風門不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，造成風流短路的；（7）采區(qū)進、回風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風，或者采用傾斜長壁布置，大巷未超前至少2個區(qū)段構(gòu)成通風系統(tǒng)即開掘其他巷道的；（8）煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進未按照國家規(guī)定裝備甲烷電、風電閉鎖裝置或者有關裝置不能正常使用的；（9）高瓦斯、煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面采用局部通風時，不能實現(xiàn)雙風機、雙電源且自動切換的；（10）高瓦斯、煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出建設礦井進入二期工程前，其他建設礦井進入三期工程前，沒有形成地面主要通風機供風的全風壓通風系統(tǒng)的。6、“有嚴重水患，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)建設的；（2）水文地質(zhì)類型復雜、極復雜的礦井未設置專門的防治水機構(gòu)、未配備專門的探放水作業(yè)隊伍，或者未配齊專用探放水設備的；（3）在需要探放水的區(qū)域進行采掘作業(yè)未按照國家規(guī)定進行探放水的（4）未按照國家規(guī)定留設或者擅自開采（破壞）各種防隔水煤（巖）柱的；（5）有突（透、潰）水征兆未撤出井下所有受水患威脅地點人員的；（6）受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間未實施停產(chǎn)撤人的；（7）建設礦井進入三期工程前，未按照設計建成永久排水系統(tǒng)，或者生產(chǎn)礦井延深到設計水平時，未建成防、排水系統(tǒng)而違規(guī)開拓掘進的；（8）礦井主要排水系統(tǒng)水泵排水能力、管路和水倉容量不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的；（9）開采地表水體、老空水淹區(qū)域或者強含水層下急傾斜煤層，未按照國家規(guī)定消除水患威脅的。7、“超層越界開采”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）超出采礦許可證載明的開采煤層層位或者標高進行開采的；（2）超出采礦許可證載明的坐標控制范圍進行開采的；（3）擅自開采（破壞）安全煤柱的。8、“有沖擊地壓危險，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）未按照國家規(guī)定進行煤層（巖層）沖擊傾向性鑒定，或者開采有沖擊傾向性煤層未進行沖擊危險性評價，或者開采沖擊地壓煤層，未進行采區(qū)、采掘工作面沖擊危險性評價的；（2）有沖擊地壓危險的礦井未設置專門的防沖機構(gòu)、未配備專業(yè)人員或者未編制專門設計的；（3）未進行沖擊地壓危險性預測，或者未進行防沖措施效果檢驗以及防沖措施效果檢驗不達標仍組織生產(chǎn)建設的；（4）開采沖擊地壓煤層時，違規(guī)開采孤島煤柱，采掘工作面位置、間距不符合國家規(guī)定，或者開采順序不合理、采掘速度不符合國家規(guī)定、違反國家規(guī)定布置巷道或者留設煤（巖）柱造成應力集中的；（5）未制定或者未嚴格執(zhí)行沖擊地壓危險區(qū)域人員準入制度的。9、“自然發(fā)火嚴重，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未編制防滅火專項設計或者未采取綜合防滅火措施的；（2）高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發(fā)火的；（3）有自然發(fā)火征兆沒有采取相應的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)建設的；（4）違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定啟封火區(qū)的。10、“使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）使用被列入國家禁止井工煤礦使用的設備及工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝的；（2）井下電氣設備、電纜未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志的；（3）井下電氣設備選型與礦井瓦斯等級不符，或者采（盤）區(qū)內(nèi)防爆型電氣設備存在失爆，或者井下使用非防爆無軌膠輪車的；（4）未按照礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器，或者裸露爆破的；（5）采煤工作面不能保證2個暢通的安全出口的；（6）高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井，采煤工作面采用前進式采煤方法的。11、“煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）單回路供電的；（2）有兩回路電源線路但取自一個區(qū)域變電所同一母線段的；（3）進入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出、水文地質(zhì)類型為復雜和極復雜的建設礦井，以及進入三期工程的其他建設礦井，未形成兩回路供電的。12、“新建煤礦邊建設邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設施設計規(guī)定的范圍和規(guī)?！敝卮笫鹿孰[患，是指有下列情形之一的：（1）建設項目安全設施設計未經(jīng)審查批準，或者審查批準后作出重大變更未經(jīng)再次審查批準擅自組織施工的；（2）新建煤礦在建設期間組織采煤的（經(jīng)批準的聯(lián)合試運轉(zhuǎn)除外）；（3）改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)的；（4）改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超出設計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。13、“煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時變更安全生產(chǎn)許可證而從事生產(chǎn)，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務承包”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）煤礦未采取整體承包形式進行發(fā)包，或者將煤礦整體發(fā)包給不具有法人資格或者未取得合法有效營業(yè)執(zhí)照的單位或者個人的；（2）實行整體承包的煤礦，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未按照國家規(guī)定約定雙方安全生產(chǎn)管理職責而進行生產(chǎn)的；（3）實行整體承包的煤礦，未重新取得或者變更安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的；（4）實行整體承包的煤礦，承包方再次將煤礦轉(zhuǎn)包給其他單位或者個人的；（5）井工煤礦將井下采掘作業(yè)或者井巷維修作業(yè)（井筒及井下新水平延深的井底車場、主運輸、主通風、主排水、主要機電硐室開拓工程除外）作為獨立工程發(fā)包給其他企業(yè)或者個人的，以及轉(zhuǎn)包井下新水平延深開拓工程的。14、“煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人和安全管理機構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（1）改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人進行生產(chǎn)建設的；（2）改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員進行生產(chǎn)建設的；（3）完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)建設的。15“其他重大事故隱患”，是指有下列情形之一的：（1）未分別配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地測、防治水工作的專業(yè)技術人員的；（2）未按照國家規(guī)定足額提取或者未按照國家規(guī)定范圍使用安全生產(chǎn)費用的；（3）未按照國家規(guī)定進行瓦斯等級鑒定，或者瓦斯等級鑒定弄虛作假的；（4）出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出事故，或者被鑒定、認定為突出煤層，以及煤層瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在國家規(guī)定期限內(nèi)進行突出危險性鑒定的（直接認定為突出礦井的除外）；（5） 圖紙作假、隱瞞采掘工作面，提供虛假信息、隱瞞下井人數(shù)，或者礦長、總工程師（技術負責人）履行安全生產(chǎn)崗位責任制及管理制度時偽造記錄，弄虛作假的；（6） 礦井未安裝安全監(jiān)控系統(tǒng)、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運行，以及對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行修改、刪除及屏蔽，或者煤與瓦斯突出礦井存在第七條第二項情形的；（7）提升（運送）人員的提升機未按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定安裝保護裝置，或者保護裝置失效，或者超員運行的；（8）帶式輸送機的輸送帶入井前未經(jīng)過第三方阻燃和抗靜電性能試驗或者試驗不合格入井，或者輸送帶防打滑、跑偏、堆煤等保護裝置或者溫度、煙霧監(jiān)測裝置失效的；（9）掘進工作面后部巷道或者獨頭巷道維修（著火點、高溫點處理）時，維修（處理）點以里繼續(xù)掘進或者有人員進入，或者采掘工作面未按照國家規(guī)定安設壓風、供水、通信線路及裝置的；（10）露天煤礦邊坡角大于設計最大值，或者邊坡發(fā)生嚴重變形未及時采取措施進行治理的；（11）國家礦山安全監(jiān)察機構(gòu)認定的其他重大事故隱患。（二）一般事故隱患指《煤礦重大事故隱患判定標準》（中華人民共和國應急管理部令第4號）中劃定的重大隱患之外的其他隱患，按治理的難易程度，分為A、B、C三級:A級：治理難度大，分管業(yè)務科室負責人難以解決，由分管領導治理的隱患；B級：治理難度較大，隊組、業(yè)務科室內(nèi)部難以解決，由分管業(yè)務科室負責人治理的隱患；C級:治理難度一般，由隊組內(nèi)部、業(yè)務科室內(nèi)部負責進行治理的隱患。第六條隱患的認定。自查隱患由檢查人分級，上級檢查隱患安全監(jiān)察督查科牽頭業(yè)務科室參加進行分級。第七條事故隱患的種類：采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水、調(diào)度信息、安全管理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓及其他。第三章事故隱患排查治理工作機制一、事故隱患排查第八條事故隱患排查規(guī)定1、重大事故隱患檢查重大事故隱患可以在以上所有檢查中同時進行。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)區(qū)域所有人員。2、上級公司、安全監(jiān)管監(jiān)察部門日常抽查專檢時，由礦級領導和機關業(yè)務科室人員陪同入井檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的隱患由相關的業(yè)務科室負責對排查出的事故隱患制定責任單位（責任人）、治理措施、資金、時限，由安全監(jiān)察督查科負責統(tǒng)一匯總、整理形成隱患治理記錄表后下發(fā)責任部門進行整改（對于專項檢查由相關的業(yè)務科室負責對排查出的事故隱患要求形成隱患治理記錄表后下發(fā)責任部門進行整改），由相關業(yè)務科室負責跟蹤落實，相關分管礦領導負責督辦，確保整改治理及時、到位，形成閉環(huán)管理。3、礦井月排查。礦長每月組織分管負責人及相關科室、區(qū)（隊）對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。排查后相關責任部門及時落實整改，排查部門復查、驗收、銷號。完成后報安全監(jiān)察督查科備案，登記臺賬。4、分管負責人每半月排查。礦分管采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓防治等工作的負責人每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。排查后相關責任部門及時落實整改，排查部門進行復查、驗收、銷號。完成后報安全監(jiān)察督查科備案，登記臺賬。5、礦領導帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。若管控措施失效或無法全面管控風險時，及時結(jié)合實際情況針對風險，對管控措施進行補充、修改，同時將作業(yè)規(guī)程中相關內(nèi)容一并修改完善。6、管理、技術人員日排查?；鶎雨牻M的隊長是本單位事故隱患排查治理的第一責任人，根據(jù)各科室的業(yè)務劃分，加大對重點工程、要害場所的日常隱患排查和治理，每天安排科室、隊組的管理、技術等有關人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，對排查出的隱患安排相關人員整改，并對隱患及時跟蹤落實督辦，確保整改治理到位。7、安檢人員每班對采掘工作面、重點場所等地點開展事故隱患排查，對于排查出的各類事故隱患問題及時通知責任單位的班長或以上負責人進行整改，必要時電話上報礦綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心、安全檢查督查科和責任單位負責人，并負責對隱患問題進行后續(xù)的跟蹤落實督辦，確保整改治理到位，形成閉環(huán)管理。8、班組動態(tài)排查。由班組長負責對本班組的作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)、各類安全保護和防護裝置、人的不安全行為等情況進行排查，班前確保作業(yè)現(xiàn)場等環(huán)境安全無隱患方可進行施工作業(yè)，排查出的事故隱患由跟班隊長或班組長立即組織人員進行整改，對當班無法整改、沒有整改結(jié)束的事故隱患，由跟班隊長或班組長匯報隊長，由隊長進行治理，必要時由跟班副隊長匯報礦綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心，協(xié)同整改隱患問題，確保整改治理及時、到位。對當班排查處理的各類隱患排查治理情況做好記錄；9、崗位過程排查。崗位作業(yè)人員，在開始作業(yè)前必須對本崗位危險因素進行一次安全確認，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患，并及時匯報當班班組長。由當班班組長匯報跟班副隊長，現(xiàn)場制定整改方案及時處理和消除隱患，必要時由跟班副隊長及時匯報區(qū)隊長和礦綜合調(diào)度監(jiān)控信息中心，協(xié)同整改隱患，確保整改治理到位。對當班排查處理的各類隱患排查治理情況做好記錄；二、事故隱患治理第九條事故隱患治理責任部門按要求治理，各級隱患排查主體單位都要按照隱患的類型和等級進行分級督辦、分級驗收、跟蹤復查、閉合銷號。第十條重大事故隱患的治理重大事故隱患：各級排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即停止生產(chǎn)并由礦長及時組織，按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”原則制定并實施事故隱患專項治理方案向集團公司及當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)督部門書面匯報（一）上報的重大事故隱患信息應當包括以下內(nèi)容：1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；3、隱患的治理方案。二）上報的重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：1、治理的目標和任務；2、采取的治理方法和措施；3、經(jīng)費和物資的落實；4、負責治理的機構(gòu)和人員的責任；5、治理的時限和要求；6、治理過程中的風險管控措施（含應急處置）。重大隱患由礦長牽頭治理，并建立重大事故隱患信息檔案。第十一條一般事故隱患治理A級事故隱患由煤業(yè)公司分管領導負責整改治理。B級事故隱患由相關業(yè)務科室負責人負責整改治理。C級事故隱患由業(yè)務科室、隊組內(nèi)部具體負責整改治理。在事故隱患治理過程中，能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并記入班組隱患臺賬；不能立即治理完成的事故隱患，明確治理責任單位（責任人）、治理措施、資金、時限，并組織實施；對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施，并落實到位；對治理過程危險性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等），應制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。三、事故隱患督辦第十二條事故隱患治理督辦1、一般隱患的督辦（1） A級隱患由安全副礦長督辦；（2） B級隱患由分管領導對分管范圍內(nèi)事故隱患的整改落實督辦；（3） C級隱患由分管業(yè)務科室負責人對業(yè)務范圍內(nèi)事故隱患的整改落實督辦。2、重大事故隱患實行掛牌督辦，安全監(jiān)察督查科要及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報。3、安全監(jiān)察督查科對全礦所有事故隱患的整改情況進行督查、督辦，并及時反饋上報。第十三條事故隱患提級督辦1、凡未按規(guī)定完成治理的一般事故隱患，升級處理，由上一層級單位（部門）和人員實施提級督辦。2、對不能在規(guī)定期限內(nèi)整改完成的重大事故隱患，需向上級部門申請整改延期，整改完成后履行驗收程序。申請整改延期應說明以下內(nèi)容：（1）申請延期的原因；（2）已完成的治理工作情況；（3）申請延期的期限和采取的安全措施；（4）其他需要說明的事項。四、事故隱患驗收、銷號第十四條事故隱患驗收、銷號的規(guī)定1、對于礦主動上報并按規(guī)定停產(chǎn)治理的重大事故隱患，治理完成并經(jīng)集團公司驗收責任單位驗收合格、確認達到安全生產(chǎn)條件的，可自行恢復生產(chǎn)，同時及時報告負責督辦的部門。對于有關單位實施督辦的其他重大事故隱患，治理完成后，應當書面報請負責督辦的單位組織驗收，驗收合格后，方可恢復生產(chǎn)。2、一般隱患的驗收銷號A級隱患由安全副礦長復查驗收，驗收合格予以銷號。B級隱患由相應分管負責人復查驗收，驗收合格予以銷號。C級隱患由相關業(yè)務科室、隊組、安全監(jiān)察督查科或相應人員復查，驗收合格予以銷號。3、 負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，完成治理后，按照煤礦自身發(fā)現(xiàn)隱患治理的流程銷號后，還應采用書面或信息化手段報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）。4、 對檢查出的各類隱患要及時跟蹤銷號，做到隱患閉合銷號管理，對未按要求閉合的隱患升級處理并嚴肅問責。五、 事故隱患登記第十五條隱患的臺賬管理由安全監(jiān)察督查科建立綜合臺賬，逐項登記內(nèi)部排查和外部檢查的事故隱患，設專人管理，歸類存檔。第十六條隱患臺賬格式要統(tǒng)一規(guī)范，體現(xiàn)閉合管理的原則；重大隱患管理臺帳應包括單位、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責任人、整改牽頭部門、督辦部門、發(fā)現(xiàn)日期、整改時限、完成日期、驗收日期、驗收人員、驗收意見、是否銷號等。六、 事故隱患公示第十七條事故隱患排查治理1、 在行人井口或其他顯著位置，每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況。2、 重大事故隱患由安全監(jiān)察督查科負責在行人井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置及時公示，接受公眾監(jiān)督，發(fā)揮警示作用。公示內(nèi)容包括重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍等。第四章事故隱患排查治理舉報獎勵制度第十八條舉報人可通過信函、電話、網(wǎng)絡等形式舉報，舉報信息應詳實、具體。舉報人要把科隊、班組、崗位、隱患位置、隱患內(nèi)容、真實姓名、聯(lián)系電話等信息舉報清楚，否則不予受理。第十九條登記人員必須對舉報人的信息進行認真記錄，并對舉報人員信息進行保密。第二十條受理程序：（一）安全監(jiān)察督查科建立安全隱患舉報登記檔案。（二）接到舉報后，安全監(jiān)察督查科要組織人員到現(xiàn)場勘察、核實。（三）經(jīng)核查屬實的，要按規(guī)定對舉報人員進行獎勵；舉報內(nèi)容與實際不符的，要向舉報人說明原因;如發(fā)現(xiàn)舉報內(nèi)容不實，有弄虛作假現(xiàn)象并對正常生產(chǎn)秩序或輿論氛圍造成影響的，經(jīng)查實，根據(jù)情節(jié)給予舉報人相應的處罰。第二十一條舉報獎勵標準：（一）一般隱患，獎勵50-500元。（二）重大隱患，獎勵500-1000元。第二十二條舉報電話（內(nèi)部）：8076、8000、8001舉報電話（外部）：0350-73585230350-7362375第五章事故隱患信息化管理第二十三條采取信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。第二十四條各單位負責人為本單位煤礦安全雙重預防機制管理信息系統(tǒng)中隱患排查治理單元第一責任人，排查當天必須安排人員及時將事故隱患信息錄入系統(tǒng)并督促區(qū)隊整改。第二十四條操作人員必須能夠熟練的操做系統(tǒng)，并對系統(tǒng)的使用情況及時與安全監(jiān)察督查科負責人員溝通，確保系統(tǒng)正常運行。第六章事故隱患排查治理會議制度第二十五條礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對事故隱患的治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，編制月度統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的措施。第二十六條會議時間每月月初召開一次事故隱患排除在治理會議，如遇特殊情況的由事故隱患排查治理領導小組辦公室另行通知。第二十七條參加人員各分管領導、各專業(yè)副總工程師、各科室、區(qū)隊負責人及其他相關人員。第二十八條會議內(nèi)容1、學習貫徹國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，安全生產(chǎn)方針政策、標準規(guī)定及地方各級政府安全生產(chǎn)主管部門的文件和指示精神。2、對事故隱患排查情況和重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行通報。3、各專業(yè)、各隊組提出有關安全生產(chǎn)方面的建議和意見。4、分析重大安全風險管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因。5、制定下一步安全工作重點。第二十九條會議紀律1、會議實行簽到制，各參會人員必須按時參加會議，參會人員如有特殊原因不能參加會議必須提前一天請假，并在事故隱患排查治理辦公室備案。無故不參加會議者，罰責任人100元/次。2、各參會人員須按時參加會議，遲到罰責任人50元/次。3、會議期間所有參會人員須將手機關機或調(diào)震動，嚴禁隨意接打電話，嚴禁交頭接耳，在沒有請示領導或集體討論的情況下時不允許隨意發(fā)言，手機響鈴罰責任人50元/次。4、會議期間不準大聲喧嘩、交頭接耳、打瞌睡及抽煙等不良行為，否則罰責任人50元/次。第七章事故隱患排查資金保障機制第三十條根據(jù)年度事故隱患排查治理工作安排，每年在安全生產(chǎn)費用提取中留設專項資金，用于事故隱患排查治理，切實保障事故隱患排查治理資金足額提取、使用。第三十一條事故隱患排查治理資金的使用范圍為事故隱患的評估、整改、監(jiān)控、發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員應當給予的物質(zhì)獎勵和表彰和其它與事故隱患治理直接或相關的費用支出。第三十二條財經(jīng)管理運營科負責專項資金的使用審核，應保障事故隱患排查治理資金優(yōu)先使用，各部門負責業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患治理的資金使用計劃的上報。第八章事故隱患排查治理培訓制度第三十三條充分利用網(wǎng)絡、廣場等多種方式宣傳礦事故隱患排查治理工作制度和工作要求。第三十四條培訓將事故隱患排查治理能力建設納入職工日常培訓范圍，由安全監(jiān)察督查科每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師及安全、采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓等科室相關人員和區(qū)（隊）管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓，且不少于4學時；每年至少對入井（坑）崗位人員進行1次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學時，人力資源培訓科負責監(jiān)督。第三十五條需制定培訓計劃，完善培訓內(nèi)容記錄，保留培訓教案或課件等各項培訓記錄，培訓結(jié)束后進行考核，考核不合格者重新培訓。同時，根據(jù)不同崗位開展針對性培訓，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查治理能力。第三十六條隱患排查治理專項培訓可結(jié)合實際，靈活采取集中學習理論授課、專題講座等形式。第三十七條在礦井培訓的基礎上，鼓勵職工廣泛開展對事故隱患的預防、排查、治理宣傳教育，利用班前會、安全學習等活動形式，組織職工進行集中培訓。第九章事故隱患排查日常檢查、考核制度第三十八條事故隱患排查日常檢查：1、礦成立事故隱患排查治理日常檢查小組組長：白利文副組長：朱文宇、李光輝成員：郝耀偉、張偉、黨偉領導小組下設辦公室，辦公室設在安全監(jiān)察督查科，辦公室主任由安全監(jiān)察督查科科長兼任，負責日常檢查的組織、考核等工作。2、檢查方式采取不定期檢查方式，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經(jīng)常性檢查，每月不少于1次。3、檢查內(nèi)容檢查各層級對事故隱患排查治理工作開展情況進行全面檢查，排查是否按時開展隱患排查工作，