石化風(fēng)險(xiǎn)管控隱患排查雙體系構(gòu)建講義

平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查體系建設(shè)實(shí)施匯報(bào)

成立組織機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)臺(tái)賬、記錄采用相應(yīng)的方法辨識(shí)危害因素并填寫(xiě)相關(guān)記錄逐級(jí)評(píng)審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺(tái)賬或控制清單依據(jù)制定的準(zhǔn)那么，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并填入分析記錄分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性，提出改進(jìn)的控制措施并填寫(xiě)相應(yīng)的記錄采用適用的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并填寫(xiě)相關(guān)記錄組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施組織人員及時(shí)并定期評(píng)審、更新風(fēng)險(xiǎn)信息結(jié)合實(shí)際實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控有效運(yùn)行體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作一般程序化工企業(yè)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控工作，在制定相應(yīng)的管理制度或程序文件的根底上，一般程序包括：危害因素辨識(shí)方法：一、工作危害分析法〔JHA〕——明確根本工作步驟——明確每一步驟的主要危害——明確針對(duì)每處危害采取的控制措施

工作危害分析步驟：1、把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等2、用3-4個(gè)詞說(shuō)明一個(gè)步驟，只說(shuō)做什么，無(wú)需說(shuō)如何做3、分解時(shí)應(yīng)：——觀察工作——與操作者一起討論研究——運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)——結(jié)合上述三條對(duì)于每一步驟要問(wèn)可能發(fā)生什么事故，給自己提出問(wèn)題，比方操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露，如高溫、輻射、焊光等等；4、識(shí)別每一步驟的主要危害后果5、識(shí)別現(xiàn)有平安控制措施6、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估7、建議平安工作步驟二、平安檢查表法SCL危害因素辨識(shí)方法：平安檢查表分析要求1〕既要分析設(shè)備設(shè)施外表看得見(jiàn)的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。2〕對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、平安距離等方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、平安距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。3〕分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查工程是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查工程不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。

平安檢查表分析要求4〕檢查工程列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。5〕檢查工程應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。如對(duì)設(shè)備設(shè)施的控制措施進(jìn)行對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)檢查時(shí)，不僅要列出報(bào)警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、平安閥、液位指示、壓力指示等。平安檢查表法分析步驟·建立平安檢查表—分析人員從有關(guān)渠道〔如標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指南、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)〕選擇適宜的平安檢查表。如果無(wú)法獲取相關(guān)的平安檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠資料制定檢查表?！し治稣咭罁?jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過(guò)答復(fù)平安檢查表所列的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異·分析差異〔危害〕，提出改正措施建議使用平安檢查表分析法本卷須知·簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)，抓住要害·各類檢查表各有側(cè)重，各有其使用范圍和對(duì)象，不能混淆使用·平安檢查表是根底，應(yīng)著眼于對(duì)操作與操作有關(guān)的工藝、設(shè)備、環(huán)境條件的具體案情檢查，不能混淆于平安操作規(guī)程?！z查表中要注明檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人和負(fù)責(zé)解決問(wèn)題的人都應(yīng)簽名·但凡檢查出的問(wèn)題，檢查者能夠解決的應(yīng)立即解決。編制作業(yè)活動(dòng)清單1〕將作業(yè)活動(dòng)分解為假設(shè)干個(gè)相連的工作步驟〔注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟〕。2〕分別對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)分析結(jié)束后，經(jīng)過(guò)評(píng)審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)填入?作業(yè)活動(dòng)清單?。2、分析并選定作業(yè)活動(dòng)

編制設(shè)備設(shè)施清單

填寫(xiě)?工作危害分析〔JHA〕評(píng)價(jià)表?該表是企業(yè)危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)全過(guò)程的記錄，應(yīng)將辨識(shí)情況分別填入“檢查工程〞、“標(biāo)準(zhǔn)〞和“現(xiàn)有平安控制措施〞，并依據(jù)危害因素造成的事故類別及后果內(nèi)容，填寫(xiě)“不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果〞欄目。填寫(xiě)?平安檢查分析〔SCL〕評(píng)價(jià)表?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定在組織完成對(duì)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以后，要對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)那么對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)管控。在組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)〔取值〕分別在?工作危害分析〔JHA〕評(píng)價(jià)表?和?平安檢查分析〔SCL〕評(píng)價(jià)表?相應(yīng)的欄目中補(bǔ)充描述，依據(jù):R=L×S公式，完成R值的計(jì)算，將計(jì)算取值分別填入記錄。再根據(jù)計(jì)算結(jié)果判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，填入記錄“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)〞欄目。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的狀況，要及時(shí)整改或提出改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)信息更新

當(dāng)以下情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。1〕新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；2〕操作工藝發(fā)生變化；3〕新建、改建、擴(kuò)建、技改工程；4〕事故事件發(fā)生后；5〕組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

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公司平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控情況

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公司按照以下工作程序開(kāi)展平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作：成立組織機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)臺(tái)賬、記錄采用相應(yīng)的方法辨識(shí)危害因素并填寫(xiě)相關(guān)記錄逐級(jí)評(píng)審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺(tái)賬或控制清單依據(jù)制定的準(zhǔn)那么，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并填入分析記錄分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性，提出改進(jìn)的控制措施并填寫(xiě)相應(yīng)的記錄組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施組織人員及時(shí)并定期評(píng)審、更新風(fēng)險(xiǎn)信息結(jié)合實(shí)際實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控有效運(yùn)行體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)

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公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理小組：組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：副總及以上領(lǐng)導(dǎo)成員：各職能科室、車間主要負(fù)責(zé)人公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理小組辦公室設(shè)在平安部，平安部經(jīng)理兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)公司平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查治理工作的貫徹執(zhí)行、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)和檢查考核工作。

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公司對(duì)各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人及管理人員進(jìn)行平安風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理培訓(xùn)，各部門(mén)分別對(duì)班組長(zhǎng)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，班組長(zhǎng)經(jīng)培訓(xùn)合格后針對(duì)班組員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。

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依據(jù)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)及隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的標(biāo)準(zhǔn)和要求，編制?平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)那么手冊(cè)?，各車間按照指導(dǎo)手冊(cè)系統(tǒng)的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查。

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責(zé)任體系建設(shè)公司建立“三級(jí)〞平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任體系：·建立以職能科室為責(zé)任主體的公司級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系·建立以生產(chǎn)車間為責(zé)任主體的車間級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系·建立以班組為責(zé)任主體的班組級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系

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責(zé)任體系建設(shè)·總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作·分管副總對(duì)分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作負(fù)責(zé)，具體組織分管范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作·平安環(huán)?？偙O(jiān)直接負(fù)責(zé)危害辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)?主要〔重大〕風(fēng)險(xiǎn)及控制措施?、?主要〔重大〕危險(xiǎn)源清單?以及重大風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源管理方案、巨大風(fēng)險(xiǎn)及巨大危險(xiǎn)源管理方案的審批；·專業(yè)副總工程師負(fù)責(zé)開(kāi)展分管專業(yè)范圍內(nèi)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作

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責(zé)任體系建設(shè)·平安部是平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織制訂公司平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、分析、評(píng)價(jià)管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各部門(mén)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核?！て渌毮芸剖腋鶕?jù)平安生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工，負(fù)責(zé)組織各自專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查、效果評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)公司相關(guān)業(yè)務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

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責(zé)任體系建設(shè)

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責(zé)任體系建設(shè)·各班組是平安風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程的參與單位和分析結(jié)果的執(zhí)行單位?！ぐ嚅L(zhǎng)負(fù)責(zé)組織分管片區(qū)的平安評(píng)估工作，重點(diǎn)針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的作業(yè)活動(dòng)，從“人員、工具、環(huán)境、票證〞等方面，推進(jìn)平安風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作的實(shí)施和改進(jìn)。

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匯總編制設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單

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公司依據(jù)工作危害分析法〔簡(jiǎn)稱JHA〕針對(duì)作業(yè)活動(dòng)的危害因素進(jìn)行辨識(shí)；依據(jù)平安檢查表法〔簡(jiǎn)稱SCL〕針對(duì)靜態(tài)設(shè)備設(shè)施清單的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。

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本次各車間共辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)612項(xiàng)，其中二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共104項(xiàng)(公司管控〕，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共99項(xiàng)〔車間管控〕，四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共353項(xiàng)〔班組管控〕，五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共56項(xiàng)〔崗位管控〕；落實(shí)管控責(zé)任單位、責(zé)任人和具體管控措施，各車間均已建立?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施匯總表?及?風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)賬?，做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)持續(xù)有效把控。

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視頻監(jiān)控系統(tǒng)

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自動(dòng)化控制系統(tǒng)

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公司利用班前交接班時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的學(xué)習(xí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)資料〔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類別、等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施等〕納入班組平安活動(dòng)內(nèi)容，員工學(xué)習(xí)并簽名，確保每位員工都知曉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的根本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。

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針對(duì)存在平安風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，明確崗位主要危害因素、后果、應(yīng)急措施和報(bào)警等，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，告知事故特征、應(yīng)急處置流程、應(yīng)急物資儲(chǔ)存點(diǎn)、本卷須知和應(yīng)急聯(lián)系方式等

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公司將以有效控制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防事故為目的，以?化工企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南?為指導(dǎo)，借鑒杜邦在平安風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程中的方法及理念，對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，落實(shí)管控措施，形成風(fēng)險(xiǎn)管控清單，全面掌握平安風(fēng)險(xiǎn)分布情況，實(shí)施分級(jí)監(jiān)管、動(dòng)態(tài)巡察監(jiān)管，使公司平安管理體系更加系統(tǒng)和深化，從根本上實(shí)現(xiàn)事故的縱深防御和關(guān)口前移。

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公司隱患排查情況公司針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及平安管理中可能存在的人的不平安行為、物的不平安狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)、有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)、有害因素，重新修訂?平安檢查和隱患整改管理制度?，保證公司生產(chǎn)平安。公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安監(jiān)總局公布的?危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)那么?，建立隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，每月組織進(jìn)行月度檢查、綜合檢查、專項(xiàng)檢查、專業(yè)學(xué)會(huì)檢查等檢查。每季度外聘專家到公司進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，及時(shí)檢查、消除事故隱患，全部落實(shí)整改，整改率100%。針對(duì)日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，巡檢人員及時(shí)填寫(xiě)到書(shū)面的?車間隱患記錄等級(jí)臺(tái)賬?中，車間不定時(shí)的將隱患填寫(xiě)到本單位的?隱患動(dòng)態(tài)跟蹤記錄表?中，并根據(jù)要求進(jìn)行分析；對(duì)各級(jí)檢查查出的重大事故隱患，公司實(shí)行?平安隱患整改通知單?管理。通知單SH211由平安部發(fā)起，隱患所在部門(mén)簽收并制定整改方案、落實(shí)整改措施、責(zé)任人，整改后須上傳整改照片并提交反響，平安部組織統(tǒng)一復(fù)查。

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重大風(fēng)險(xiǎn)崗位制定應(yīng)急處置卡，并每季度組織一次公司級(jí)應(yīng)急演練，對(duì)全員進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)公司將繼續(xù)秉承“平安是天，生命重于泰山〞的平安管理理念，把平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制作為整個(gè)工作的核心，以實(shí)施平安標(biāo)準(zhǔn)化、平安文化建設(shè)為主線，以職業(yè)健康平安管理體系為工具，嚴(yán)格平安生產(chǎn)管理制度執(zhí)行，狠抓平