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文檔簡介

小型財務(wù)采購管理制度1.背景小型企業(yè)采購是一個涉及廣泛、涉及金額大、涉及人數(shù)多的綜合性工作。為了實現(xiàn)采購工作的規(guī)范化、制度化管理，保證資源的最優(yōu)配置，提高采購效率，減少企業(yè)采購成本，建立小型財務(wù)采購管理制度是必要的。2.適用范圍本制度適用于小型企業(yè)的采購行為，包括但不限于辦公用品、設(shè)備、服務(wù)等。3.遵守原則依照法律法規(guī)進行采購活動；采購決策要公平、公正、透明；采用最經(jīng)濟、最合理的方式獲取采購品或服務(wù)；審批和實施流程要科學、合理、簡便。4.采購申請采購申請須填寫《采購申請表》；《采購申請表》須涵蓋如下內(nèi)容：采購名稱、規(guī)格、型號等基本信息；預(yù)算金額；采購的理由和必要性；資金來源；采購時間要求。5.采購審批采購審批應(yīng)在《采購申請表》上完成；采購金額在5000元以下，由采購人員直接尋找供應(yīng)商，采購完成后提交財務(wù)部門登記；采購金額在5000元以上，須填寫《采購審批表》，采購審批需有部門負責人的審批簽字。6.采購合同簽署采購人員應(yīng)依據(jù)《采購合同模板》與供應(yīng)商進行洽談，細化合同條款；合同的補充協(xié)議和更改條款必須經(jīng)過部門負責人審批。7.采購付款采購人員應(yīng)按照合同條款結(jié)算，并將發(fā)票、合同、收據(jù)等原始記錄文件移交給財務(wù)部門；財務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對采購付款進行管理。8.采購驗收采購人員應(yīng)按照合同內(nèi)容規(guī)定完成交付驗收；如有質(zhì)量或數(shù)量問題，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商。9.采購檔案按照文件要求，建立采購檔案，并添加以下資料：采購申請表；采購審批表；采購合同；采購付款記錄；采購驗收記錄。10.監(jiān)督檢查財務(wù)部門應(yīng)每年對采購情況進行一次全面審查，并填寫《采購情況總結(jié)報告》。11.結(jié)束語建立小型財務(wù)采購管理制度，可以有效規(guī)范企業(yè)采購行為，避免采購中出現(xiàn)問題，保證企業(yè)資源優(yōu)

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