HSF產(chǎn)品放行控制程序

文件編號HSF-025文件名稱HSF產(chǎn)品放行控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/3PAGE□機密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：HSF產(chǎn)品放行控制程序文件編號：HSF-025受控狀態(tài)：修訂記錄序號版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務部■行政部■采購部■財務部■生產(chǎn)部■技術品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準：1、目的根據(jù)客戶要求,規(guī)定IQC、IPQC、OQC對來料的綠色產(chǎn)品相關項目進行檢查。2、適用范圍適用于所有原材料、外購件及包裝材料等輔料的綠色產(chǎn)品相關項目的檢查3、職責3.1品保部負責進貨、出貨時產(chǎn)品是否符合規(guī)定 ,監(jiān)控過程中對環(huán)境物質(zhì)的控制。4、定義無5、作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗所有來料除進行質(zhì)量特性檢驗外 ,對每批來料還必須執(zhí)行以下檢驗內(nèi)容5.1.1來料供應商必須是在列出綠色產(chǎn)品的合格供應商內(nèi) ,原材料每年檢測一次。5.1.2 檢查是否有相應供應商提供的 ICP測試報告與成份/MSDS(其中,客戶產(chǎn)品的原料供應商必須提供 ICP報告)5.1.3ICP測試報告仍處于有限期內(nèi) (一年),在期滿年前一個月,IQC需通知質(zhì)量主管,以便質(zhì)量主管知會采購去追進供應商。5.1.4ICP 測試報告的數(shù)據(jù)均符合環(huán)境管理物持一覽表的規(guī)格要求。5.1.5 檢查并記錄來料的批號,并對照其檢測機構、生產(chǎn)日期是否在ICP測試報告期限內(nèi)及環(huán)境相關證明文件5.1.6IQC檢查時,如無ICP/MSDS或者超期不能PASS該批來料,否則需經(jīng)環(huán)境管理者代表確認允收并審簽。5.2IPQC與OQC檢驗內(nèi)容5.2.1IPQC在一批產(chǎn)品入庫前對該批產(chǎn)品使用的原料批號進行記錄。5.2.2成品在出貨檢驗報告中須注明所含成份之批號,對成品(物料)可按要求提供所含成分產(chǎn)品之批號。5.2.3OQC 出貨報告上確認和記錄待出貨的產(chǎn)品批號和該批產(chǎn)品及使用原料的批號。5.3當檢查發(fā)現(xiàn)來料、成品有環(huán)境管理物質(zhì)異常時,報告給品保主管轉(zhuǎn)環(huán)境管理代表 ,按《不合格控制程序》要求進行處理。5.4所有上述檢查內(nèi)容均應記錄在檢查報告中,相應的檢查報告保存期為四年。5.5每年一次按照客戶要求附加不使用證明書(批量生產(chǎn)用)作為出貨品的保證,同時要求供應商對于批量交貨的每年一次按照我司要求附加不使用證明書(