ISO14001環(huán)境內(nèi)審檢查表

ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門市場(chǎng)營(yíng)銷部審核時(shí)間2018.9.27記錄人共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施請(qǐng)問本部門的職責(zé)是什么?2.本部門識(shí)別了哪些風(fēng)險(xiǎn)？3.制定了哪些應(yīng)對(duì)措施？4、查環(huán)境因素調(diào)查表有多少個(gè)環(huán)境因素？5、環(huán)境因素評(píng)審的依據(jù)是否充分？6、本部門所有活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否均有識(shí)別？7、本部門重要的環(huán)境因素是否評(píng)價(jià)？重要環(huán)境因素是否制訂措施？1、本部門有無為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)策劃相關(guān)的作業(yè)文件？如：三廢、固廢、水、電等資源能源等。2、本部門如何實(shí)施相關(guān)的作業(yè)文件？填了哪些記錄？本部門有無發(fā)生環(huán)境運(yùn)行問題？有無采取相關(guān)糾正措施？1.是否清楚公司環(huán)境方針?2.是否清楚本崗位工作對(duì)保護(hù)環(huán)境有哪些作用？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門環(huán)安廠務(wù)部審核時(shí)間2018.9.27記錄人A共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）9.1監(jiān)視，分析和評(píng)價(jià)1、是否對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行了跟蹤檢查?2、是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行了跟蹤檢查？3、是否對(duì)環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性進(jìn)行了定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合是否進(jìn)行信息交流和處置？4、公司對(duì)適用法律法規(guī)要求的遵守情況是否進(jìn)行定期評(píng)價(jià)？5、是否制訂合規(guī)性評(píng)價(jià)程序？6、查合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄是否保持？評(píng)價(jià)內(nèi)容及方式是否結(jié)合公司的實(shí)際？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核時(shí)間2018.9.27記錄人A共2頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）4.組織環(huán)境5.領(lǐng)導(dǎo)作用6.策劃7.1資源9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.3管理評(píng)審9.2內(nèi)部審核請(qǐng)問總經(jīng)理制定質(zhì)量方針的目的、依據(jù)是什么?為什么要導(dǎo)入ISO14001質(zhì)量管理體系？請(qǐng)問總經(jīng)理如何建立質(zhì)量管理體系，做了哪些實(shí)際工作，并保證有效實(shí)施？管理者代表職責(zé)如何？請(qǐng)問總經(jīng)理管理評(píng)審的頻次，由誰(shuí)主持，主要評(píng)審什么內(nèi)容?有無評(píng)審計(jì)劃與報(bào)告?需改善事項(xiàng)有無跟蹤結(jié)果?在資源方面如何滿足ISO14001體系運(yùn)行？通過哪些手段來實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？本公司的環(huán)境管理體系有哪些過程？之間的關(guān)系如何？如何實(shí)現(xiàn)管理承諾？請(qǐng)問管理者代表什么時(shí)候開展內(nèi)審工作？如何進(jìn)行內(nèi)審工作？是否采取過糾正和預(yù)防措施？抽查3—5份，檢查措施的有效性？基礎(chǔ)設(shè)施是否齊全、適宜？是否符合法律法規(guī)規(guī)定？公司識(shí)別了哪些相關(guān)方要求？公司識(shí)別了哪些風(fēng)險(xiǎn)？14.制定了哪些應(yīng)對(duì)措施？15.措施的有效性如何？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理/管理者代表審核時(shí)間2018.9.27記錄人A共2頁(yè)第2頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）10.1總則10.3改進(jìn)7.4溝通16.如何策劃測(cè)量、分析和改進(jìn)過程？有哪些主要內(nèi)容？17.如何進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通？溝通內(nèi)容和溝通方式？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門環(huán)安廠務(wù)部審核時(shí)間2018.9.27記錄人A共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1.請(qǐng)問本部門的職責(zé)是什么?2.本部門識(shí)別了哪些風(fēng)險(xiǎn)？3.制定了哪些應(yīng)對(duì)措施？4、查環(huán)境因素調(diào)查表有多少個(gè)環(huán)境因素？5、環(huán)境因素評(píng)審的依據(jù)是否充分？6、本部門所有活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否均有識(shí)別？7、公司重要的環(huán)境因素是否評(píng)價(jià)？重要環(huán)境因素是否制訂措施？1、是否清楚公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)？2、本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是否有制訂？3、如有制訂，對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是否制訂方案？4、本部門或公司的指標(biāo)是否可量測(cè)，測(cè)量方法是否明確規(guī)定并理解？5.有新的發(fā)展計(jì)劃，新訂或修訂的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)的項(xiàng)目有無適時(shí)修訂管理方案？1.本部門有無為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)策劃相關(guān)的作業(yè)文件？如：三廢、固廢、水、電等資源能源等。2、本部門如何實(shí)施相關(guān)的作業(yè)文件？填了哪些記錄？1.本部門有無發(fā)生環(huán)境運(yùn)行問題？2.有無采取相關(guān)糾正措施？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門行政部審核時(shí)間2018.9.27記錄人A共2頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通9.1監(jiān)視，分析和評(píng)價(jià)8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、檢查人力資源的需求，資格要求和滿足情況并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。2、是否對(duì)會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？3、培訓(xùn)計(jì)劃是否保持記錄？是否因適應(yīng)外部情勢(shì)變化而有所調(diào)整？4、培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)的方式/方法如何？是否保持記錄？5、通過交談來了解員工對(duì)環(huán)境方針和環(huán)境意識(shí)的理解，對(duì)滿足保護(hù)環(huán)境的認(rèn)識(shí)來評(píng)價(jià)人員的環(huán)境意識(shí)。6、記錄2~3位員工的姓名并查看其培訓(xùn)記錄是否符合要求？1、內(nèi)部和外部信息交流管道（方式/方法）有哪些？2、異常、緊急情況下的信息是怎樣交流的？3、請(qǐng)?zhí)峁?~2份相關(guān)方信息交流一覽表？1、是否對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行了跟蹤檢查?2、是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行了跟蹤檢查？3、是否對(duì)環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性進(jìn)行了定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合是否進(jìn)行信息交流和處置？4、公司對(duì)適用法律法規(guī)要求的遵守情況是否進(jìn)行定期評(píng)價(jià)？5、是否制訂合規(guī)性評(píng)價(jià)程序？6、查合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄是否保持？評(píng)價(jià)內(nèi)容及方式是否結(jié)合公司的實(shí)際？1、是否建立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序？（含常態(tài)與非常態(tài)的操作狀態(tài)下）2、有無消防演習(xí)計(jì)劃和報(bào)告？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門制造部審核時(shí)間2018.9.27記錄人共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.請(qǐng)問本部門的職責(zé)是什么?2.本部門識(shí)別了哪些風(fēng)險(xiǎn)？3..制定了哪些應(yīng)對(duì)措施？4、查環(huán)境因素調(diào)查表有多少個(gè)環(huán)境因素？5、環(huán)境因素評(píng)審的依據(jù)是否充分？6、本部門所有活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否均有識(shí)別？7、本部門重要的環(huán)境因素是否評(píng)價(jià)？重要環(huán)境因素是否制訂措施？1、本部門有無為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)策劃相關(guān)的作業(yè)文件？如：三廢、固廢、水、電等資源能源等。2、本部門如何實(shí)施相關(guān)的作業(yè)文件？填了哪些記錄？本部門有無發(fā)生環(huán)境運(yùn)行問題？有無采取相關(guān)糾正措施？1.是否清楚公司環(huán)境方針?2.是否清楚本崗位工作對(duì)保護(hù)環(huán)境有哪些作用？1.有無建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)程序？2.有無發(fā)生緊急情況？如何處理？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門品質(zhì)管理部審核時(shí)間2018.9.27記錄人A共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1.請(qǐng)問本部門的職責(zé)是什么?2.本部門識(shí)別了哪些風(fēng)險(xiǎn)？3.制定了哪些應(yīng)對(duì)措施？4、查環(huán)境因素調(diào)查表有多少個(gè)環(huán)境因素？5、環(huán)境因素評(píng)審的依據(jù)是否充分？6、本部門所有活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否均有識(shí)別？7、本部門重要的環(huán)境因素是否評(píng)價(jià)？重要環(huán)境因素是否制訂措施？1、本部門有無為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)策劃相關(guān)的作業(yè)文件？如：三廢、固廢、水、電等資源能源等。2、本部門如何實(shí)施相關(guān)的作業(yè)文件？填了哪些記錄？本部門有無發(fā)生環(huán)境運(yùn)行問題？有無采取相關(guān)糾正措施？1.是否清楚公司環(huán)境方針?2.是否清楚本崗位工作對(duì)保護(hù)環(huán)境有哪些作用？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門行政部審核時(shí)間2018.9.27記錄人A共2頁(yè)第2頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）7.5文件化信息1、文件控制程序的規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2、檢查體系文件清單，驗(yàn)證數(shù)份文件（包括文件發(fā)放記錄）是否保持記錄？△查文件是否清晰，易于識(shí)別？△查文件的版本和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合理？△查文件的審批是否適宜？△查文件的發(fā)放是否合理？△查作廢文件如何識(shí)別，并控制誤用的適宜性？△查外來文件的識(shí)別和管控是否合理？3、是否規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸文件保存，維護(hù)、查閱、處置以及記錄的種類？4、檢查記錄是否真實(shí)可靠，具有可追溯性？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門采購(gòu)與供應(yīng)部審核時(shí)間2018.9.27記錄人共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1.請(qǐng)問本部門的職責(zé)是什么?2.本部門識(shí)別了哪些風(fēng)險(xiǎn)？3.制定了哪些應(yīng)對(duì)措施？4、查環(huán)境因素調(diào)查表有多少個(gè)環(huán)境因素？5、環(huán)境因素評(píng)審的依據(jù)是否充分？6、本部門所有活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否均有識(shí)別？7、本部門重要的環(huán)境因素是否評(píng)價(jià)？重要環(huán)境因素是否制訂措施？1.本部門有無為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)策劃相關(guān)的作業(yè)文件？如：三廢、固廢、水、電等資源能源等。2、本部門如何實(shí)施相關(guān)的作業(yè)文件？填了哪些記錄？1.本部門有無發(fā)生環(huán)境運(yùn)行問題？2.有無采取相關(guān)糾正措施？1.是否清楚公司環(huán)境方針?2.是否清楚本崗位工作對(duì)保護(hù)環(huán)境有哪些作用？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門生產(chǎn)管理部審核時(shí)間2018.9.27記錄人共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1.請(qǐng)問本部門的職責(zé)是什么?2.本部門識(shí)別了哪些風(fēng)險(xiǎn)？3.制定了哪些應(yīng)對(duì)措施？4、查環(huán)境因素調(diào)查表有多少個(gè)環(huán)境因素？5、環(huán)境因素評(píng)審的依據(jù)是否充分？6、本部門所有活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否均有識(shí)別？7、本部門重要的環(huán)境因素是否評(píng)價(jià)？重要環(huán)境因素是否制訂措施？1.本部門有無為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)策劃相關(guān)的作業(yè)文件？如：三廢、固廢、水、電等資源能源等。2、本部門如何實(shí)施相關(guān)的作業(yè)文件？填了哪些記錄？本部門有無發(fā)生環(huán)境運(yùn)行問題？有無采取相關(guān)糾正措施？1.是否清楚公司環(huán)境方針?2.是否清楚本崗位工作對(duì)保護(hù)環(huán)境有哪些作用？1.有無建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)程序？2.有無發(fā)生緊急情況？如何處理？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門研發(fā)中心審核時(shí)間2018.9.27記錄人共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1.請(qǐng)問本部門的職責(zé)是什么?2.本部門識(shí)別了哪些風(fēng)險(xiǎn)？3.制定了哪些應(yīng)對(duì)措施？4、查環(huán)境因素調(diào)查表有多少個(gè)環(huán)境因素？5、環(huán)境因素評(píng)審的依據(jù)是否充分？6、本部門所有活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素是否均有識(shí)別？7、本部門重要的環(huán)境因素是否評(píng)價(jià)？重要環(huán)境因素是否制訂措施？1.本部門有無為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)策劃相關(guān)的作業(yè)文件？如：三廢、固廢、水、電等資源能源等。2、本部門如何實(shí)施相關(guān)的作業(yè)文件？填了哪些記錄？1.本部門有無發(fā)生環(huán)境運(yùn)行問題？2.有無采取相關(guān)糾正措施？1.是否清楚公司環(huán)境方針?2.是否清楚本崗位工作對(duì)保護(hù)環(huán)境有哪些作用？ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審檢查表受審核部門信息技術(shù)中心審核時(shí)間2018.9.27記錄人A共1頁(yè)第1頁(yè)審核人檢查內(nèi)容（方法）6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施1.請(qǐng)問本部門的職責(zé)是什么?2.本部門識(shí)別了