建筑智能化工程施工公司管理評(píng)審控制程序

建筑智能化工程施工公司管理評(píng)審控制程序1目的通過按規(guī)定時(shí)間間隔的管理評(píng)審及相應(yīng)的評(píng)審后改進(jìn)行動(dòng)，從而確保質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于針對(duì)公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)原則上均應(yīng)參加。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃、準(zhǔn)備，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂，準(zhǔn)備并提供評(píng)審資料以及評(píng)審后改進(jìn)措施的落實(shí)與跟蹤檢查和改進(jìn)措施效果的評(píng)價(jià)、報(bào)告。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審，并提供與本部門職能有關(guān)的評(píng)審資料，報(bào)告本部門與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)體系過程的運(yùn)作情況，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的改進(jìn)要求。4評(píng)審程序4.1管理評(píng)審的依據(jù)是相關(guān)方的期望，其中質(zhì)量方針、目標(biāo)和顧客的期望，是管理評(píng)審最重要的依據(jù)。4.2評(píng)審的時(shí)機(jī)4.2.1管理評(píng)審一般每年底進(jìn)行，兩次評(píng)審間隔時(shí)間一般不超過12個(gè)月，每次年度評(píng)審常安排在一輪內(nèi)審全部完成或一次外審前/后進(jìn)行。4.2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2.34.3評(píng)審計(jì)劃行政部負(fù)責(zé)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、內(nèi)容、參加評(píng)審的部門/人員、準(zhǔn)備工作要求及評(píng)審時(shí)間安排；經(jīng)總經(jīng)理審批后簽發(fā)參加評(píng)審人員及有關(guān)部門。4.4管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果；顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果、顧客投訴等；過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境條件的變化，如法律法規(guī)的變化、市場(chǎng)需求的變化、新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、應(yīng)用等；質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；有關(guān)改進(jìn)的建議。4.5評(píng)審準(zhǔn)備a)預(yù)定評(píng)審前十天，行政部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以便管理者代表據(jù)以準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議上的匯報(bào)材料。b)行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。c)行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.6管理評(píng)審會(huì)議a)總經(jīng)理主持會(huì)議，首先由管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。b)公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員針對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析評(píng)估，對(duì)于存在或潛在的問題與不足，提出改進(jìn)要求。c)總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審總結(jié)，對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并明確改進(jìn)要求。4.7管理評(píng)審輸出4.7.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的要求：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程；b)控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)要求；c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等，以及相關(guān)的改進(jìn)要求；d)資源需求等。4.7.2會(huì)議結(jié)束后，由行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求和評(píng)審會(huì)議記錄進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.8改進(jìn)措施的實(shí)施及其效果的驗(yàn)證、評(píng)價(jià)4.8.1行政部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)改進(jìn)措施的責(zé)任部門、組織制訂“改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃”，明確進(jìn)度要求；4.8.2行政部根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)責(zé)任部門改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督，并驗(yàn)證評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的效果。4.9管理評(píng)審的結(jié)果，如果引起相關(guān)文件的更改，則由行政部按《文件控制程序》實(shí)施相應(yīng)的更改。4.10管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由行政部按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門提交的評(píng)審資料、會(huì)議記錄、報(bào)告、改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃等。5相關(guān)文件HT/QP02-2006《質(zhì)量記錄控制程序》HT/QP10-2006《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》HT/QP13-2006《糾