甲供材管理辦法

第第頁甲供材管理辦法

1、為進(jìn)一步規(guī)范公司甲供材料管理工作，提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證收購人員正確、高效地實施管理與服務(wù)，完善監(jiān)督機制，兼顧質(zhì)量和成本，在保證工程正常運用的前提下，提高材料〔設(shè)備〕質(zhì)量，減削收購成本，結(jié)合項目的實際狀況，特制定本方法。

2、工程合同中已明確由我方供應(yīng)的物資,凡屬首次供應(yīng)的品種,施工單位至少應(yīng)提前1個月提出甲供材料設(shè)備需求計劃，門窗和外墻面磚等加工和生產(chǎn)周期較長的材料一般至少提前3個月。屬同品種后續(xù)供貨的,一般至少提前15日提出需求計劃。

3、施工單位提出的需求計劃經(jīng)監(jiān)理審核及我方工程負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)后，交我方材料部作為下一月的月度材料供貨計劃。月計劃報送時間為每月的25日之前、周計劃為每周的周四報送。

4、施工單位報送需求計劃時，應(yīng)充分考慮運輸時間、生產(chǎn)周期等相關(guān)因素，為我方留出合理的收購時間。如因計劃報送不實時，造成材料到場時間延誤、供貨數(shù)量不足等狀況，一切損失由施工單位負(fù)責(zé)。

5、材料需求計劃封面應(yīng)列出建設(shè)工程名稱、分部分項工程名稱、建設(shè)單位名稱、監(jiān)理單位名稱、施工單位名稱，標(biāo)明編制人、審核人、批準(zhǔn)人、接收人，并預(yù)留簽字蓋章位置。

6、材料需求計劃應(yīng)以表格形式報送，且表格應(yīng)列明：材料名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、到貨日期、備注事項等有關(guān)內(nèi)容。如材料是分批分期到貨的，需要具體注明每一批次的到貨數(shù)量和日期。

7、材料名稱的書寫應(yīng)以材料的行業(yè)統(tǒng)一名稱為準(zhǔn)，不得運用簡稱、別稱及俗稱等。規(guī)格及型號也應(yīng)以國家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，不得運用廠家自編規(guī)格及型號，如無型號規(guī)格要求時，應(yīng)予注明。

8、施工單位在有材料需求時，先依據(jù)需求狀況編制材料需求計劃〔一式六份〕經(jīng)編制人簽字并加蓋公章后，五份報監(jiān)理單位進(jìn)行審核，一份徑直報建設(shè)單位材料部。

9、材料計劃由監(jiān)理單位審核，審核完畢后相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師簽字并加蓋單位公章，再報我方工程部審批。

10、材料計劃由我方工程部批準(zhǔn)，經(jīng)相關(guān)專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)預(yù)算部審核簽字，最末由項目總工程師簽字并加蓋公章。

11、簽字蓋章完畢后，材料計劃報送我方材料部，材料計劃不符合我方要求或未按規(guī)定程序提報的，材料部接收人員審核發(fā)覺后，要拒收或退回計劃。

12、材料部接收材料計劃后報分管副總審批，該計劃于分管副總簽字之日起生效，材料部依據(jù)計劃執(zhí)行收購程序。

13、施工單位所報材料需求計劃漏項或臨時變更等緣由需要材料，狀況緊急時需申報應(yīng)急材料需求計劃。應(yīng)急需求計劃需要由施工單位項目經(jīng)理簽字并加蓋公章，徑直報我方總工程師審核簽字，并由我方材料分管副總審批后轉(zhuǎn)材料部執(zhí)行收購程序。

14、甲供材料到達(dá)施工現(xiàn)場后，由監(jiān)理人員、施工單位的收料員及相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人、工程部相關(guān)專業(yè)人員、材料部人員共同驗收，驗收人員需要對材料數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號隨貨資料具體察看，并簽署看法。驗收通過后，甲乙雙方實時辦理調(diào)撥手續(xù)。

15、施工單位負(fù)責(zé)收購的材料進(jìn)場時應(yīng)提前通知我方及監(jiān)理方，由我方材料部人員、工程部相關(guān)專業(yè)人員、監(jiān)理人員以及施工單位物資負(fù)責(zé)人員一起進(jìn)行驗收。未經(jīng)共同驗收或驗收不合格的，所購材料不得用于本工程，由此造成的一切損失由施工單位負(fù)責(zé)。

16、施工單位所購材料進(jìn)場需要符合我方材料部的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)場后需要向我方材料部出具書面報告單，全部進(jìn)場物資都需要經(jīng)我方項目部批準(zhǔn)。材料出場時需要有我方項目部簽字同意，憑手續(xù)閱歷證后出場。

17、施工單位應(yīng)指定專人進(jìn)行甲供材料的收貨，尤其是夜間及下班時間內(nèi)的到貨，要保證隨叫隨到，實時進(jìn)行驗收。

18、甲供材料送到施工現(xiàn)場后，施工單位2日以內(nèi)需要實時送樣試驗或檢測，不經(jīng)試驗、檢測的材料不得運用。經(jīng)試驗或檢測后不合格的材料要堅決退場，并注明材料的去向。

19、材料檢驗抽樣由我方材料部人員、監(jiān)理、施工單位及供貨商在驗收時現(xiàn)場隨機抽取,試驗、檢測結(jié)果經(jīng)監(jiān)理見證后分送監(jiān)理、我方材料部存檔。

20、參與材料驗收的全部人員肯定要負(fù)起責(zé)任，仔細(xì)認(rèn)真核對相關(guān)證件，對材料數(shù)量的核對要仔細(xì)認(rèn)真，發(fā)覺錯漏的實時指正。

21、認(rèn)真檢查產(chǎn)品實物與其證明書的內(nèi)容和各項技術(shù)指標(biāo)是否相符。

22、檢查產(chǎn)品的外觀外形，包括其包裝、標(biāo)識及相關(guān)內(nèi)容是否完好、合格。

23、檢查同一批進(jìn)場的產(chǎn)品型號、規(guī)格是否全都，防止質(zhì)量不同的產(chǎn)品混進(jìn)場。

24、檢查產(chǎn)品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，假如資料不齊全應(yīng)實時向供貨方索取，資料補齊后方可辦理驗收手續(xù)。

25、材料驗收單要填寫清晰其名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價、合價、日期。驗收單嚴(yán)禁任意涂改，如有涂改須有當(dāng)事人簽章。

26、依據(jù)材料、設(shè)備和現(xiàn)場的詳細(xì)狀況，材料部要負(fù)責(zé)將到場材料、設(shè)備轉(zhuǎn)交給施工方物資部，由物資部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

27、材料應(yīng)依據(jù)施工單位開出的經(jīng)審核簽字后的需求計劃進(jìn)行調(diào)撥，由材料會計開具出庫單，材料部經(jīng)理審核無誤后經(jīng)領(lǐng)料人簽字方可領(lǐng)料。出庫單一式三份，施工單位一份，材料部一份，財務(wù)部一份。

28、材料的結(jié)賬日期為每月25日，材料會計將調(diào)撥單據(jù)進(jìn)行匯總，并與施工單位進(jìn)行核對。

29、材料部人員應(yīng)時刻監(jiān)督施工單位對驗收進(jìn)場后的材料進(jìn)行妥當(dāng)保管和運用，如發(fā)覺保管或運用不當(dāng)造成材料生銹、損壞、丟失等狀況，所造成的損失由施工單位負(fù)責(zé)，我方不予退換或增補。

30、甲供材料經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗不合格需退貨的，施工單位應(yīng)出具書面退料申請，將申請、檢驗報告等證明文件一起報我方材料部，經(jīng)審核后辦理相關(guān)手續(xù)。

31、材料部接到退料申請后應(yīng)對材料數(shù)量、規(guī)格、檢驗報告等進(jìn)行核對，經(jīng)材料部經(jīng)理、主管副總簽字確認(rèn)后，由材料會計辦理退料手續(xù)。

32、材料的退貨須填制退料單或紅字調(diào)撥單，并注明退貨的緣由。

33、材料部收料、簽單后，依據(jù)供貨合同對不合格材料進(jìn)行退貨、換貨或索賠。

由于施工單位工作不力〔例如不依據(jù)變更實時提報材料的變更計劃〕等緣由造成的退貨，材料部不予辦理退貨事宜，一切損失由施工單位負(fù)責(zé)。

34、由施工單位負(fù)責(zé)收購的材料在收購前需