生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序全套

[全]生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)的要求。2范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過(guò)程。a)職責(zé)3.1供銷(xiāo)部負(fù)責(zé):a)外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)；b)采購(gòu)不合格品的控制；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝的管理；d)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；3.2生技部負(fù)責(zé)：a)編制工《生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃》，并組織生產(chǎn)；b）組織特殊過(guò)程的鑒定；C）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)；d）負(fù)責(zé)工作現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的控制；e）負(fù)責(zé)工作過(guò)程不合格的控制；f）編制《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，做好產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和管理3.3質(zhì)檢部a）實(shí)生產(chǎn)作現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)并監(jiān)控；b）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制c）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)與測(cè)量。4程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司要在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，為此，要做到：4.1.1生技部要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下達(dá)到生產(chǎn)工期策劃，必須從人員、機(jī)械、材料、工藝、生產(chǎn)環(huán)境及資金等多方面保證生產(chǎn)需要，采取綜合措施，才能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。接到開(kāi)工通知后，認(rèn)真學(xué)習(xí)圖紙、研究樣件，并積極搞好會(huì)審，做好充分的準(zhǔn)備工作。對(duì)準(zhǔn)備工作，公司將根據(jù)有關(guān)工作程序的職責(zé)，落實(shí)到專(zhuān)人負(fù)責(zé)并限期完成，公司應(yīng)從人、財(cái)、物等方面給予強(qiáng)有力的保證。供銷(xiāo)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品需要提前做好采購(gòu)調(diào)研工作，堅(jiān)持貨比三家，選擇價(jià)格性能比最優(yōu)的供應(yīng)商，保證材料供應(yīng)。由生技部組織編制《生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃》，優(yōu)化工作程序和工藝，使生產(chǎn)方案更為詳盡合理，從方案上保證生產(chǎn)生產(chǎn)的順利實(shí)施。在生產(chǎn)中狠抓關(guān)鍵生產(chǎn)部位的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，加快產(chǎn)品進(jìn)度。工作過(guò)程開(kāi)始后，生技部應(yīng)定期參加質(zhì)檢部主持的產(chǎn)品例會(huì)，聽(tīng)取質(zhì)檢部、供銷(xiāo)部的意見(jiàn)，以便直觀(guān)的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出解決方案。生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、進(jìn)度的意見(jiàn)進(jìn)行控制，每日填寫(xiě)《工作日志》。4.1.2生技部依照《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《工裝模具管理規(guī)定》，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修、維護(hù)和保養(yǎng)；依照《生產(chǎn)操作規(guī)程》對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境、安全等進(jìn)行控制。4.1.3質(zhì)檢部依照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制；依照《監(jiān)視和測(cè)量程序》對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。生產(chǎn)過(guò)程中指導(dǎo)監(jiān)督生產(chǎn)人員認(rèn)真做好自檢和上下、工序的互檢，檢驗(yàn)員認(rèn)真作好專(zhuān)檢，并作記錄。4.1.4質(zhì)檢部驗(yàn)收人員對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量程序》和《不合格控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)、出廠(chǎng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過(guò)程保持記錄。。4.1.6供銷(xiāo)部按合同規(guī)定將產(chǎn)品提供給甲方，一般按一年保質(zhì)期的要求提供養(yǎng)護(hù)。售后服務(wù)包括：顧客走訪(fǎng)、與顧客人員培訓(xùn)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄；對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行調(diào)查；解答顧客提問(wèn)；及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。上述活動(dòng)如涉及糾正/預(yù)防措施，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)4.2.1生技部組織對(duì)直接影響過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的特殊過(guò)程進(jìn)行預(yù)先過(guò)程能力鑒定，并進(jìn)行重點(diǎn)控制。4.2.2經(jīng)本公司鑒定，目前，本公司尚無(wú)特殊過(guò)程，今后若有，本公司將對(duì)這些過(guò)程作如下要求：a)特殊過(guò)程操作人員必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、考試合格或經(jīng)過(guò)驗(yàn)證確認(rèn)資格后方能上崗；b)特殊過(guò)程操作人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)文件生產(chǎn)；c)選擇合適的控制儀器，對(duì)過(guò)程有關(guān)的參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和控制并記錄《工作記錄》；d)所使用的生產(chǎn)設(shè)備及工裝要進(jìn)行鑒定和認(rèn)可；e)當(dāng)過(guò)程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)針對(duì)發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，找出主要原因，制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施過(guò)程中應(yīng)驗(yàn)證措施的效果并做好記錄，為制定改進(jìn)措施提供可靠依據(jù)。4.2.3特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的確定原則4.2.3.1特殊過(guò)程是指過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)得到完全驗(yàn)證，其缺陷在后續(xù)工序或使用中才能暴露出來(lái)的過(guò)程；或是無(wú)法測(cè)量，只有實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果的過(guò)程。4.2.3.2關(guān)鍵過(guò)程是指：a)對(duì)產(chǎn)品的使用或功能有直接影響的過(guò)程；b)工作過(guò)程質(zhì)量易波動(dòng)的過(guò)程；c)容易引起質(zhì)量問(wèn)題或顧客反映問(wèn)題較多的過(guò)程。4.2.4特殊過(guò)程的鑒定程序:a)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，確定需預(yù)先鑒定的過(guò)程；b)對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備及其精度進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否完好并滿(mǎn)足能力的要求，驗(yàn)證設(shè)備生產(chǎn)加工的產(chǎn)品能否符合規(guī)定的要求；c)由生技部組織產(chǎn)品技術(shù)人員，組成鑒定班子，提出被鑒定過(guò)程產(chǎn)品的技術(shù)要求；d)驗(yàn)證操作人員的資格，確認(rèn)操作者真正的理解了過(guò)程產(chǎn)品技術(shù)要求；e)驗(yàn)證操作者生產(chǎn)的產(chǎn)品合格后，確認(rèn)鑒定過(guò)程有效，所有參加鑒定的人員應(yīng)在鑒定記錄上簽字；保存設(shè)備及人員的鑒定資料和過(guò)程參數(shù)的監(jiān)視、控制記錄。4.2.5過(guò)程的再確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)條件（如材料、設(shè)施、工藝、人員）發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，以確保對(duì)影響能力的變化做出及時(shí)反應(yīng)。若需對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3標(biāo)識(shí)及可追溯性4.3.1根據(jù)需要，生技部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行追溯4.3.2生技部負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.3.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性生技部規(guī)定本公司各階段產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)方法，或按顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，這些唯一性標(biāo)識(shí)將被編制在項(xiàng)目生產(chǎn)文件、采購(gòu)文件和其它相關(guān)的文件中。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用產(chǎn)品掛牌、產(chǎn)品區(qū)域掛牌的方式標(biāo)明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用“合格證”、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)記錄、產(chǎn)品質(zhì)量證明等方式。生技部組織生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)的各階段發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)損壞或模糊不清時(shí)，生產(chǎn)人員或倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)報(bào)告各自部門(mén)的負(fù)責(zé)人，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行追查并驗(yàn)證標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，并做好記錄。無(wú)法驗(yàn)證或驗(yàn)證結(jié)果不明確時(shí)，作為不合格品，按《不合格控制程序》執(zhí)行。4.3.4在需要追溯時(shí)，本公司通過(guò)查閱《成品入庫(kù)單》、《質(zhì)檢記錄》《采購(gòu)單》、《生產(chǎn)計(jì)劃》等實(shí)現(xiàn)出全過(guò)程的追溯。4.3.5產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：待檢、已檢待判定、已檢合格、已檢不合格.不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)返回原判定其狀態(tài)的檢驗(yàn)點(diǎn)進(jìn)行再檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按其新的檢驗(yàn)狀態(tài)重新標(biāo)識(shí)。對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)要注意保護(hù)并防止消失，一旦消失時(shí)應(yīng)重新檢驗(yàn)判定其狀態(tài)。在確定其狀態(tài)之前，不準(zhǔn)使用、安裝或發(fā)出。被授權(quán)使用印章和標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的人員，應(yīng)負(fù)責(zé)印章和標(biāo)識(shí)的正確使用和保管。4.4顧客財(cái)產(chǎn)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料、配套輔機(jī)、外購(gòu)件等物資實(shí)施質(zhì)量控制，確保顧客提供產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。顧客應(yīng)按合同規(guī)定,提供合格的產(chǎn)品。供銷(xiāo)部對(duì)顧客提供的產(chǎn)品按要求進(jìn)行驗(yàn)證，凡符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的予以接受，并做好驗(yàn)收合格標(biāo)記。對(duì)顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收不合格時(shí)，由供銷(xiāo)部做好記錄并及時(shí)作出書(shū)面報(bào)告，及時(shí)與顧客聯(lián)系及處理。對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)要妥善貯存保管，并做好記錄。對(duì)貯存、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋到供銷(xiāo)部，由供銷(xiāo)部發(fā)出《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》，與顧客進(jìn)行聯(lián)系處理。本公司的驗(yàn)收不能免除顧客按合同要求提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。顧客提供產(chǎn)品記錄、驗(yàn)收記錄和報(bào)告、與顧客的溝通及產(chǎn)品處置記錄由供銷(xiāo)部保存。4.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.1產(chǎn)品從采購(gòu)、生產(chǎn)直至交付的所有階段，要針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品特性對(duì)其提供防護(hù)，包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。在雨、雪、風(fēng)、塵天氣進(jìn)行露天搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及其包裝物采取防塵、防水隔離防護(hù)措施。4.5.2搬運(yùn)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，采用合適的搬運(yùn)方法，避免磕碰、摔丟造成產(chǎn)品損傷或散落丟失。使用適宜的周轉(zhuǎn)箱/盤(pán)來(lái)轉(zhuǎn)運(yùn)較小的或軟包裝產(chǎn)品，防止丟失和損壞。對(duì)易碎或易變形產(chǎn)品，要輕取輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸損壞產(chǎn)品。4.5.3包裝當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品有包裝要求或提供包裝標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由生技部編制包裝作業(yè)文件，確保產(chǎn)品放置整齊、點(diǎn)數(shù)準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)規(guī)范清晰。4.5.4貯存為防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混淆和損壞，各種產(chǎn)品應(yīng)按其質(zhì)量狀態(tài)，分別貯存。倉(cāng)庫(kù)管理員依照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)按規(guī)定的區(qū)域牢固整齊地碼放，庫(kù)存物資要做到“帳、卡、物”相符，并執(zhí)行“先進(jìn)先出原則”。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，確保產(chǎn)品貯存期