食品（有限）公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實(shí)施手冊

食品(有限)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級食品(有限)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施手冊 1 6 7 72.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 8 9 92.3.2總體目標(biāo)要求 92.3.3工作目標(biāo) 92.3.4基本原則 92.4安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2.5術(shù)語及管理要求 2.5.4危險源識別 2.5.5風(fēng)險評估 2.5.6風(fēng)險分級 2.5.10風(fēng)險管控信息清單 2.6具體工作目標(biāo) 2.7風(fēng)險點(diǎn)識別 2.7.1風(fēng)險點(diǎn)確定 2.7.1.3風(fēng)險點(diǎn)范圍 2.7.2.1危險源辨識的內(nèi)容 2.7.2.2危險有害因素辨識 2.7.3.1評估原則 2.7.3.2評估方法 2.7.3.3評估與分級 262.7.3.4確定重大風(fēng)險 272.7.3.5分級管控 2.8風(fēng)險管控 28 2.9風(fēng)險分級管控考核方法 2.10持續(xù)改進(jìn) 2.10.1檔案管理 2.14風(fēng)險辨識頻次 2.15風(fēng)險崗位應(yīng)急處置管理制度 2.15.2適用范圍 2.15.3管理規(guī)定 2.15.3.1工作原則 2.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制 2.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn) 2.15.3.5應(yīng)急演練 2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 2.15.3.8應(yīng)急處置 2.16風(fēng)控危險作業(yè)管理制度 2.16.3管理職責(zé) 2.16.4.1危險作業(yè)的定義 2.16.4.2危險作業(yè)規(guī)定 2.16.4.3危險作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限 2.16.4.4從事危險作業(yè)人員的基本條件 2.16.4.5危險作業(yè)安全要求 2.16.4.6危險作業(yè)安全管理 2.16.4.7監(jiān)護(hù) 2.16.4.8安全交底 2.17風(fēng)控工作考核制度 2.17.2適用范圍 2.17.3管理職責(zé) 2.17.4體系建立與考核 2.17.5考核及獎勵內(nèi)容 2.17.5.1員工考核 402.17.5.3企業(yè)考核 412.18風(fēng)險動態(tài)評估制度 412.18.2適用范圍 422.18.3管理職責(zé) 2.18.4管理要求 422.19安全風(fēng)險辨識公示制度 2.19.2適用范圍 432.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容 432.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求 432.20專項(xiàng)資金使用管理制度 44 2.20.3職責(zé) 442.20.4具體要求 442.21安全生產(chǎn)檢查制度 2.21.1總則 44 452.21.3職責(zé) 2.21.4檢查的組織及頻次 45 452.21.4.2周檢查 452.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內(nèi)容 2.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 47 2.22.2適用范圍 482.22.3培訓(xùn)要求 482.22.4考核獎懲 482.23持續(xù)改進(jìn)管理制度 2.23.1評審 482.23.2更新 49 49 50四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源) 五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源) 298九.崗位風(fēng)險管控排查表(風(fēng)險巡查) 十.企業(yè)風(fēng)險公告(風(fēng)險四色圖) 十一.重大危險點(diǎn)統(tǒng)計表 398食品(有限)公司民營企業(yè)占地面積(平方):建筑面積(平方):主營業(yè)收入(萬):標(biāo)準(zhǔn)化投入(萬):DD否一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。各地區(qū)指導(dǎo)推動各類企業(yè)制定科學(xué)的安二是健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系。國務(wù)院有關(guān)部門制定完善安三是強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通《風(fēng)險管理指南》GB/T24353-2022《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé)準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安2.3.3.1建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控制度。2.3.3.2開展安全風(fēng)險辨識與評估，建立安全風(fēng)險辨識評估清單。2.3.3.3制定風(fēng)險管控措施，建立安全風(fēng)險管控清單(臺賬)。2.3.3.4設(shè)置安全風(fēng)險分布圖、安全風(fēng)險公告欄和風(fēng)險告知卡。2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組2.4.2職責(zé)第11頁共403頁風(fēng)險伴隨生產(chǎn)經(jīng)營活動固有的潛在危險，以生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作風(fēng)險，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險、因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險，如環(huán)境條件不良、異常督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險。對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級的目的是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的有效管控。按其程度分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色來表根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護(hù)措施等。應(yīng)將風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控第13頁共403頁風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等一系列信息的綜合。各類風(fēng)險信息的集合即為安全風(fēng)險分級管控清單。2.6.1“—圖”完成企業(yè)風(fēng)險分布圖。包括風(fēng)險分布四色圖、風(fēng)險公告欄、崗位/設(shè)備風(fēng)險告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風(fēng)險等級、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。建立“安全風(fēng)險分級清單”?！耙粏巍钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險點(diǎn)類型、風(fēng)險點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險源、事故類型、風(fēng)險評估、風(fēng)險等級等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示。建立“安全風(fēng)險分級管控一覽表”?！耙槐怼钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險點(diǎn)類型、崗位、風(fēng)險等級(顏色標(biāo)注)、導(dǎo)致后果、管控層級、責(zé)任人、危險因素、管控2.7風(fēng)險點(diǎn)識別企業(yè)應(yīng)分層次逐級劃分風(fēng)險點(diǎn)，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活(1)部位、場所、區(qū)域(2)設(shè)備設(shè)施將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立《作業(yè)活(1)日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動等。(2)異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認(rèn)。(4)其他作業(yè)活動：動火、有(受)限空間等危險作業(yè)、設(shè)備檢維修、供(5)管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質(zhì)、危險源的數(shù)量、危險源的危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)其中安全條件評價、安全設(shè)施設(shè)計、安全竣工驗(yàn)收、安全現(xiàn)狀評價等專業(yè)(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)(3)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、③作業(yè)場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)2.專項(xiàng)辨識態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險分析。作由所在車間負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險分新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，企業(yè)應(yīng)(2)考慮物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所、操作的物體2車輛傷害3機(jī)械傷害4起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺水8火災(zāi)火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設(shè)備、裝置土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸內(nèi)容物中毒和室息有毒有害物質(zhì)其他傷害射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)系統(tǒng)的危險源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)(1)能量的種類和危險物質(zhì)的危險性質(zhì)；(2)能量或危險物質(zhì)的能量；(3)能量或危險物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度；(4)意外釋放的能量或危險物質(zhì)的影響范圍。針對辨識出的危險源，對照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非常(2)物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。事故原因(1)操作錯誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設(shè)備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；(6)冒險進(jìn)入危險場所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(9)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個人防護(hù)用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；(15)其他。2安全狀態(tài)(1)防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；(3)設(shè)備或工具布局問題；(4)個人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良(2)通風(fēng)不良；(3)作業(yè)場所狹窄；(4)作業(yè)場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設(shè)計或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；(10)其他。4管理缺陷(1)技術(shù)和設(shè)計上有缺陷；(2)教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；(3)勞動組織不合理；(4)對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄宜選擇風(fēng)險矩陣法(LS);作業(yè)條件危險性法(LEC);風(fēng)險程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);經(jīng)驗(yàn)法等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性評估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21頁共403頁工作危害分析(JHA)記錄表序號工作件改進(jìn)員工勝查防范控制LSR等級(2)安全檢查表法(SCL)依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險點(diǎn)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查對照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化安全檢查分析表(SCL)審核人：序號發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(3)作業(yè)條件危險性分析評價法(LEC)出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險值)。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進(jìn)行評完全會被預(yù)料到可以設(shè)想，很不可能6極不可能3可能，但不經(jīng)常實(shí)際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1輕傷，需救護(hù)序號風(fēng)險級別1重大風(fēng)險(紅色)2較大風(fēng)險(橙色)3一般風(fēng)險(黃色)4低風(fēng)險(藍(lán)色)作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)風(fēng)險評估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級3業(yè)3空間內(nèi)13四級 等級5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。43沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。第25頁共403頁等級法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險度R、風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限重大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻較大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理第26頁共403頁風(fēng)險分級風(fēng)險等級重大較大一般低D級C級A級1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色 2.7.3.3評估與分級(1)評估(2)分級第27頁共403頁(1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；(3)涉及危險化學(xué)品重大危險源的；(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；(5)經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的(6)企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險管控難度大需要采取特殊管控措施的。風(fēng)險級別管控部門重大風(fēng)險\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風(fēng)險\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風(fēng)險\黃色部門、班組、崗位低風(fēng)險\藍(lán)色班組、崗位2.8.1風(fēng)險管控措施風(fēng)險控制措施類別對照表風(fēng)險控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施(1)消除：通過合理的設(shè)計和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動化遠(yuǎn)程控制等；(2)預(yù)防：當(dāng)消除危險有害因素困難時，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險有害因素和難以預(yù)防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險狀態(tài)時，管理措施制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識培訓(xùn)，包括入企三級培訓(xùn)、法規(guī)、危險源知識、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識等個體防護(hù)依據(jù)崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個體防護(hù)用品，包括防護(hù)服、緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)(7)不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評估(8)風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：制定管控措施時，應(yīng)以風(fēng)險等級色標(biāo)管控要求管控層級紅及正在進(jìn)行的作業(yè)時，如不能立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險，立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進(jìn)行的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)企業(yè)、安全部門、車間、班組險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風(fēng)險黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低必須進(jìn)一步進(jìn)行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控并逐級落實(shí)具體措施。按(1)設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、風(fēng)險控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措對較大及以上等級的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險分級管控制風(fēng)險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險分級管控清單(臺賬)等；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險管控及隱患治理所需資金的保障應(yīng)當(dāng)按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險崗位(包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等)。(1)預(yù)防為主：立足安全防護(hù)、加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)保護(hù)風(fēng)險較大的區(qū)域或作(2)快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時，按照快速反應(yīng)機(jī)制，及時進(jìn)行相關(guān)處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時采取措施。(4)分級負(fù)責(zé)：按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際演練情況，適當(dāng)修訂《應(yīng)急救援預(yù)案》,做到最科學(xué)救援方法。企業(yè)根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識，提高材料、藥品等保障工作。建立《應(yīng)急物資臺賬》,并定期檢查。發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時應(yīng)停止作事故發(fā)生后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場應(yīng)急處置、救應(yīng)急救援行動或演練結(jié)束后，各部門必須認(rèn)真對應(yīng)救援行動進(jìn)行評審、總在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事2.16風(fēng)控危險作業(yè)管理制度1)高處作業(yè)；2)臨時用電作業(yè)；3)動火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；5)受限空間作業(yè)；6)動土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設(shè)備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險作業(yè)。(1)主要負(fù)責(zé)人或其指定部門負(fù)責(zé)人危險作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理和監(jiān)護(hù)。凡對操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險的作業(yè)，稱為危(1)凡時間允許的情況下，危險作業(yè)應(yīng)事先提出申請，經(jīng)有關(guān)部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險或緊急處理事故等)允許事后補(bǔ)辦手續(xù)，安全(2)危險作業(yè)的審批視危險程度而定，特別危險作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批，(4)危險作業(yè)人員必須有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止(5)危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn)或延遲到安全期間(1)進(jìn)行危險作業(yè)，應(yīng)有申請作業(yè)部門填寫《危險作業(yè)申請單》,經(jīng)相應(yīng)(2)危險作業(yè)的審批權(quán)限。①普通高處作業(yè)由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業(yè)由安全管理部③單個地點(diǎn)動火作業(yè)由安全管理部門審批；多點(diǎn)動火及危險場所動火作業(yè)(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。(3)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。(4)作業(yè)前、作業(yè)中不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦(1)作業(yè)時要穿戴好防護(hù)用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標(biāo)志或告示。作業(yè)過程一(3)作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場整理和清點(diǎn)，并及時向?qū)徟块T報告。審批部(2)指定現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員要準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材并堅守崗位，如(3)危險作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點(diǎn)必須按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)措施，確有困難無法設(shè)置②臨時用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁無證人員作③動火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動火分析，做好動火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)④有中毒或窒息的危險作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)的原則組⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、8.各部門要按照風(fēng)險管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚(yáng)(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)長)進(jìn)行考核：制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源制定的個體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工)進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的(1)企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)(2)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；三級以上危險源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及(1)從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。(2)從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管第43頁共403頁為切實(shí)推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予2.20專項(xiàng)資金使用管理制度1.企負(fù)責(zé)人對安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款2.21安全生產(chǎn)檢查制度為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記(1)安全生產(chǎn)檢查管理制度；(2)各項(xiàng)檢查表(主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產(chǎn)檢查臺賬(主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ?.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培1作業(yè)活動車輛傷害，高處墜落，其他傷害，其他爆炸，火災(zāi)，中毒和窒息2作業(yè)活動火災(zāi)，其他爆炸，其他傷害，灼燙，中毒和室息，火災(zāi)3臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電，火災(zāi)，其他傷害4作業(yè)活動5日常辦公作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害，其他傷害，觸電，火災(zāi)崗位職工6作業(yè)活動崗位職工7作業(yè)活動觸電，火災(zāi)，其他傷害8作業(yè)活動車輛傷害，機(jī)械傷害，火災(zāi)，其他傷害9作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動作業(yè)活動高處墜落，機(jī)械傷害，物體打擊，灼燙，其他傷害崗位職工作業(yè)活動火災(zāi)，其他傷害，灼燙，觸電崗位職工作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動崗位職工作業(yè)活動車輛傷害，機(jī)械傷害崗位職工其他傷害，中毒和窒息崗位職工火災(zāi)，淹溺，中毒和室息冷庫觸電，火災(zāi)，其他爆炸，其他傷害，中毒和室息崗位職工空壓機(jī)系統(tǒng)崗位職工觸電，火災(zāi)，機(jī)械傷害高處墜落，物體打擊，冒頂，起重傷害，灼燙，觸電燃?xì)忮仩t房崗位職工車輛傷害崗位職工電焊機(jī)崗位職工崗位職工蒸鍋崗位職工崗位職工崗位職工崗位職工作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型1機(jī)臺操作人員觸碰轉(zhuǎn)動的導(dǎo)輥、鏈條、皮帶等造成傷害機(jī)械傷害2內(nèi)包裝灼燙，其他傷害3內(nèi)包裝誤操作高處墜落，機(jī)械傷害4內(nèi)包裝機(jī)械傷害5外包裝機(jī)械傷害6外包裝貨物倒塌或者掉落7碼垛、入庫貨物倒塌或者掉落8叉車未檢查，未穿戴勞動防護(hù)用品9閉管理車輛傷害車輛傷害車輛傷害其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型車輛駛?cè)胙b車倉庫火災(zāi)，車輛傷害暴力裝卸；包裝破損車輛駛離車輛傷害作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品機(jī)械傷害，觸電，其他傷害機(jī)械傷害，觸電，其他傷害未認(rèn)真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中投料速度過快，過多機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)后機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)人員未持證上崗火災(zāi)，灼燙，其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品火災(zāi)，灼燙，其他傷害析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和窒息，其他爆炸危害識別辨識不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；火災(zāi)安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；火災(zāi)安全確認(rèn)火災(zāi)其他傷害點(diǎn)；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護(hù)用品；未清理周圍可燃物灼燙，火災(zāi)；未按要求工完料盡場地清；未到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；未填完工驗(yàn)收意見火災(zāi)，其他爆炸，其他傷害設(shè)備故障檢查排除不及時，造成燃?xì)庑孤┗馂?zāi)啟動鍋爐，給設(shè)備送電沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致帶電、漏電鍋爐運(yùn)行隨時觀察記錄鍋爐其他傷害鍋爐未完全熄滅就離崗火災(zāi)第55頁共403頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型燒器運(yùn)行，關(guān)閉閥門設(shè)備故障檢查排除不及時，造成燃?xì)庑孤┗馂?zāi)啟動鍋爐，給設(shè)備送電沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致帶電、漏電鍋爐運(yùn)行隨時觀察記錄鍋爐其他傷害燒器運(yùn)行，關(guān)閉閥門鍋爐未完全熄滅就離崗火災(zāi)作業(yè)人員未持證上崗火災(zāi)，灼燙，其他傷害未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品火災(zāi)，灼燙，其他傷害未對電氣焊設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備狀態(tài)正?；馂?zāi)，灼燙，其他傷害作業(yè)區(qū)域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施火災(zāi)，灼燙，其他傷害火災(zāi)，灼燙，其他傷害電焊回路不與焊件直接相連火災(zāi)，灼燙，其他傷害電焊機(jī)手把線、地線絕緣皮破損火災(zāi)，觸電，其他傷害更換焊條時將焊條直接放入焊條桶內(nèi)火災(zāi)，灼燙，其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放火災(zāi)，灼燙，其他傷害其他傷害啟動烤箱電壓是否正常，時候有漏電現(xiàn)象灼燙，觸電，其他傷害火災(zāi)，其他傷害定期維護(hù)烘烤機(jī)超溫運(yùn)行未將加熱開關(guān)關(guān)閉工作結(jié)束1、未關(guān)閉電源；2、未清潔設(shè)備火災(zāi)危險辨識安全措施編制現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害作觸電，機(jī)械傷害，火災(zāi)因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)其他傷害施工工具未清理，遺漏在設(shè)備內(nèi)其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品機(jī)械傷害，觸電，其他傷害機(jī)械傷害，觸電，其他傷害未認(rèn)真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中投料速度過快，過多機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)中機(jī)械傷害，觸電，其他傷害作業(yè)后機(jī)械傷害，觸電，其他傷害臨時用電作業(yè)觸電，其他傷害電工勞保用品穿戴不齊全觸電，火災(zāi)作業(yè)中觸電，其他傷害作業(yè)中觸電，其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型作業(yè)中電工工具絕緣不良觸電，其他傷害作業(yè)中觸電，其他傷害作業(yè)后觸電，其他傷害未做好安全防護(hù)，周圍有易燃易爆物品，通風(fēng)不其他傷害多，漏電保護(hù)裝置失靈火災(zāi)，觸電戴防護(hù)用品觸電，機(jī)械傷害切割操作轉(zhuǎn)動部夾傷；電氣部位觸電傷人；操作位置不當(dāng)；切割用力過猛切割片破裂；鐵屑飛濺傷人；氣割割刀回火其他爆炸，機(jī)械傷害收尾作業(yè)其他傷害日常辦公活動辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電源。 2.辦公室內(nèi)吸煙。 :電氣設(shè)備。 4.隨意接入大功率用電器。觸電，火災(zāi)員工上下班1.騎電動車、摩托車未帶安全帽。 2.無證駕駛。 3.駕駛車輛未系安全帶。 4.未在上行駛或超速行駛。車輛傷害，其他傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型未建立相關(guān)方管理制度、未簽訂安全管理協(xié)議其他傷害現(xiàn)場警戒隔離車輛傷害，高處墜落，其他傷害先通風(fēng)/再檢測有害因素濃度中毒和窒息中毒和窒息佩戴防護(hù)用品作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品，造成人員傷害其他傷害辦理相關(guān)安全手續(xù)未對有限空間危害辨識，未辦理相關(guān)安全手續(xù)其他爆炸，火災(zāi)施工作業(yè)后其他傷害作業(yè)前現(xiàn)場未進(jìn)行封閉機(jī)械傷害卸車機(jī)械傷害到車前未回頭觀察行車路線機(jī)械傷害車輛駛離車輛傷害其他傷害，觸電電源灼燙開啟蒸煮鍋放料時導(dǎo)致傷害機(jī)械傷害高溫高壓蒸汽灼燙作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型關(guān)閉蒸煮鍋打開蒸煮鍋時遇到高溫蒸汽灼燙五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源)設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型1制動車輛正常行駛時無制動阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時跑偏現(xiàn)象，機(jī)動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害2照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)車輛傷害3輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及車輛傷害4正常有效車輛傷害5貨叉貨叉無磨損、無裂紋車輛傷害6無破損，反光正常。車輛傷害7設(shè)備本體機(jī)械傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型8操作靈活，動作正確機(jī)械傷害9無破損機(jī)械傷害無異聲機(jī)械傷害電機(jī)機(jī)械傷害電氣線路電焊機(jī)電焊機(jī)電源線、焊接電纜與焊機(jī)連接處有可靠屏護(hù)電焊機(jī)電焊機(jī)焊機(jī)一、二次繞組，繞組與外殼間絕緣電阻值不1兆歐電焊機(jī)越通道使用電焊機(jī)安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠工作正常機(jī)械傷害其他傷害第63頁共403頁設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型機(jī)械傷害切刀機(jī)械傷害，其他傷害設(shè)備本體其他傷害其他傷害設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常震動、噪音等情況機(jī)械傷害，其他傷害機(jī)械傷害，其他傷害電氣系統(tǒng)機(jī)械傷害，其他傷害機(jī)械傷害，其他傷害機(jī)械傷害，其他傷害電氣線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電，機(jī)械傷害機(jī)械傷害，其他傷害空壓機(jī)系統(tǒng)設(shè)備主體空壓機(jī)、干燥機(jī)、儲氣罐外殼完好，螺絲齊全牢固觸電儲氣罐及空壓機(jī)儀表顯示正常。其他傷害第64頁共403頁設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型安全閥安全閥整定壓力小于罐體設(shè)計壓力。其他爆炸火災(zāi)冷庫的要求火災(zāi)，其他爆炸結(jié)構(gòu)范》5結(jié)構(gòu)的要求火災(zāi)，其他爆炸人員較多的生產(chǎn)場所不得采用氨直接蒸發(fā)制冷空調(diào)6制冷的要求火災(zāi)，其他爆炸電氣火災(zāi)，其他爆炸通風(fēng)和地面防凍冷庫的通風(fēng)和地面防凍符合GB50072《冷庫設(shè)計規(guī)火災(zāi)，其他爆炸管線管線老化破裂中毒和窒息觸電設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型防護(hù)裝置在緊急情況下快速離開。其他傷害機(jī)械傷害電氣線路觸電，火災(zāi)傳動機(jī)械傷害接地絕緣≤4Ω火災(zāi)，爆炸聲音正常，無雜音油位正常低壓配電設(shè)計規(guī)范GB50054-2011開關(guān)及標(biāo)識開關(guān)靈敏，標(biāo)識有效。靈敏可靠進(jìn)出線安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型接線及控制觸電防護(hù)網(wǎng)機(jī)械傷害觸電有無雜物、灰塵，現(xiàn)場是否現(xiàn)場整潔無雜物觸電管理觸電1.各種充油設(shè)備的油面位置應(yīng)合格，油色應(yīng)正常；外殼、油截門、油面指示計等處應(yīng)清潔，無滲漏油現(xiàn)象火災(zāi)第67頁共403頁設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型瓷絕緣部分(包括瓷瓶、瓷套管等),應(yīng)無掉瓷、破查消防器材應(yīng)處于完好狀態(tài)、室內(nèi)照明正常，維護(hù)通道應(yīng)暢通。門窗對于門的兩面都有電氣設(shè)備時，應(yīng)向兩個方向開啟?；馂?zāi)設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型3.當(dāng)變配電室長度超過7m時，應(yīng)至少裝設(shè)兩個門。1.應(yīng)裝設(shè)防止鼠、蛇類等小動物進(jìn)入的網(wǎng)罩，其防護(hù)外露天相通的通風(fēng)孔應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施。3.室內(nèi)電纜溝蓋板、設(shè)備具有的防護(hù)裝置應(yīng)齊全。切割片機(jī)械傷害機(jī)械傷害電源線電源線無破損，接頭牢固無松動機(jī)械傷害燃?xì)忮仩t房鍋爐三證((產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報告)其他傷害鍋爐安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝鍋爐可燃?xì)怏w報警儀完好，電線穿管保護(hù)，采用防爆電氣第69頁共403頁設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型鍋爐火災(zāi)鍋爐靠其他傷害鍋爐水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下其他傷害鍋爐管道流向標(biāo)識齊全其他傷害電機(jī)、減速機(jī)溫度低于65℃,無異常振動及雜音；緊固無松動；潤滑油量正常；結(jié)構(gòu)零部件齊全，各部螺栓無松動；繩端緊固件無松動；潤滑良好，不缺油；鋼絲繩磨損安裝牢固可靠，運(yùn)行正常，鋼絲繩符合要求，潤滑良好高處墜落，物體打擊吊籠廂體牢固可靠，無破損高處墜落，物體打擊限位器安裝牢固，正常，可靠冒頂防護(hù)裝置防護(hù)裝置到位高處墜落，物體打擊安全警示起重傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型淹溺警示標(biāo)志警示標(biāo)志齊全中毒和窒息出水、排水和水位火災(zāi)1.未經(jīng)允許，私自進(jìn)入受限空間。 2.氣體檢測、強(qiáng)制通風(fēng)、應(yīng)急救援設(shè)備配置缺失。 3.處于有毒有害氣體或缺氧環(huán)境。 4.未落實(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)、作業(yè)審批、應(yīng)急預(yù)案等要求。中毒和室息，淹溺安全防護(hù)防護(hù)到位淹溺設(shè)備完好，無損壞其他傷害密封面無泄漏其他傷害結(jié)構(gòu)部件完好，無松動、老化，接觸器動作靈敏。電機(jī)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動機(jī)械傷害連接良好、符合要求，現(xiàn)場有校驗(yàn)標(biāo)簽。一體化污水處理設(shè)備中毒和窒息其他傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型污水管道無堵塞、滲漏中毒和窒息蒸煮鍋無影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運(yùn)行正常容器爆炸附屬管件灼燙電機(jī)觸電，機(jī)械傷害定期校驗(yàn)容器爆炸靈敏，操作正?；A(chǔ)、地腳螺栓、電機(jī)油質(zhì)基礎(chǔ)、地腳螺栓無損壞、無松動，油位油質(zhì)符合要求、泵頭無滲漏、冷卻水正常、護(hù)罩無損壞及設(shè)備無異音、無震動參數(shù)正常機(jī)械傷害電機(jī)電流、溫度、接地電機(jī)電流溫度無異常、電機(jī)接地完好觸電，火災(zāi)無異音，無泄漏機(jī)械傷害防護(hù)裝置業(yè)時禁止對設(shè)備做任何調(diào)整，需要調(diào)整必須停機(jī)。機(jī)械傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型否規(guī)范，有無缺少接地、絕緣，或接地絕緣是否充分(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1設(shè)備完好，無損壞其他傷害167險2開裂、管道、閥門無腐蝕，密封面無泄漏其他傷害167險3結(jié)構(gòu)部件觸器動作靈敏。6險4電機(jī)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動機(jī)械傷害167險567險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1設(shè)備本體機(jī)械傷害167險2操作靈活，動作正確機(jī)械傷害167險3無破損機(jī)械傷害167險4無異聲機(jī)械傷害167險5電機(jī)機(jī)械傷害6險6電氣線路觸電6險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施機(jī)1象機(jī)械傷害167險機(jī)2電氣線路觸電，火災(zāi)6險機(jī)3傳動機(jī)械傷害167險機(jī)4接地絕緣≤4Ω火災(zāi)，爆炸167險機(jī)5牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、好。167險機(jī)6聲音正常，無雜音167險機(jī)7油位正常167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施蒸煮鍋1無影響安全使用的損壞、容器爆炸167險蒸煮鍋2附屬管件蒸煮液管線與法蘭聯(lián)接密灼燙167險蒸煮鍋3電機(jī)蒸球冷風(fēng)電機(jī)接地保護(hù)，觸電，機(jī)械傷害6險蒸煮鍋4閥、儀表定期校驗(yàn)容器爆炸167險蒸煮鍋5蒸球控制電靈敏，操作正常167險風(fēng)險點(diǎn)(攪拌機(jī))(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1其他傷害167險2支撐架設(shè)牢固可靠，各螺損其他傷害167險3設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常震傷害167險4攪拌、傳動、電機(jī)等結(jié)構(gòu)完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常傷害167險5電氣系統(tǒng)顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確傷害6險6危險部位安全防護(hù)裝置良好傷害167險7傷害167險8電氣線路電氣線路完好，無破損、觸電，機(jī)械傷害6險9地傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1安裝完整螺絲齊全緊固，其他傷害167險2電氣接線及電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠6險3工作正常機(jī)械傷害167險4其他傷害167險5機(jī)械傷害167險6切刀切刀部位要有防護(hù)，切刀傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施電焊機(jī)1電焊機(jī)電源線、焊接電纜與焊機(jī)連接處有可靠屏護(hù)觸電16一般電焊機(jī)2電焊機(jī)焊機(jī)外殼PE線接線正確，觸電16一般電焊機(jī)3電焊機(jī)與外殼間絕緣電阻值不少觸電16一般電焊機(jī)4電焊機(jī)焊機(jī)一次側(cè)電源線長度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用觸電16一般電焊機(jī)5電焊機(jī)觸電16一般(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1切割片機(jī)械傷害167險2機(jī)械傷害167險3電源線電源線無破損，接頭牢固無松動觸電6險4機(jī)械傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1制動滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害162叉車燈光、喇叭照明及信號裝置應(yīng)齊全，功能正常，對稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度車輛傷害167險3輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度露出輪胎簾布層的破裂和損、異常磨損和變形。車輛傷害164正常有效車輛傷害16(場所/設(shè)施/部位)5車輛傷害16一般6車輛傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t房1鍋爐三證((產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報告)其他傷害16燃?xì)忮仩t房2鍋爐安全閥、水位表、壓力表裝置無泄漏16燃?xì)忮仩t房3鍋爐可燃?xì)怏w報警儀完好，電線穿管保護(hù)，采用防爆電氣16燃?xì)忮仩t房4鍋爐配備消防器材、應(yīng)急照明并完好火災(zāi)16燃?xì)忮仩t房5鍋爐各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固其他傷害16燃?xì)忮仩t房6鍋爐水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下其他傷害16燃?xì)忮仩t房7鍋爐管道流向標(biāo)識齊全其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1電機(jī)、減速機(jī)動及雜音；緊固無松動；件齊全，各部螺栓無松動；灼燙，觸電，物167險2制動盤磨損在控制范圍內(nèi)<3mm;緊固件齊全無松163良好，不缺油；鋼絲繩磨損情況，無斷股，無磨損；內(nèi)斷絲不超過10%164鋼絲繩符合要求，潤滑良好高處墜落，物體165吊籠廂體牢固可靠，無破損高處墜落，物體167險6限位器安裝牢固，正常，可靠冒頂167防護(hù)裝置防護(hù)裝置到位高處墜落，物體16(場所/設(shè)施/部位)8起重傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1油質(zhì)油位、基礎(chǔ)、地腳螺栓無損壞、正常、護(hù)罩無損壞及設(shè)備無異音、無震動參數(shù)正常機(jī)械傷害162電機(jī)電流、電機(jī)電流溫度無異常、電觸電，火災(zāi)163無異音，無泄漏1641.須有可靠而靈敏的傳動置必須便于操縱和監(jiān)控。3.控制系統(tǒng)中，須有急停機(jī)械傷害167險5防護(hù)裝置1.運(yùn)動部位應(yīng)設(shè)置可靠的的部位應(yīng)配備送料的輔助工具，嚴(yán)禁用手推料。3.調(diào)整，需要調(diào)整必須停機(jī)。機(jī)械傷害16(場所/設(shè)施/部位)6觸電16一般7其它爆炸167險風(fēng)險點(diǎn)(配電室)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用162接線及控制163門窗是否完整、有無擋鼠板、防護(hù)網(wǎng)機(jī)械傷害164常165有無雜物、灰塵，現(xiàn)場167險61.電氣工作人員應(yīng)取得國家電工特種作業(yè)操作證。2.應(yīng)確定2名電氣工作16(場所/設(shè)施/部位)員及上級主管人員外，其他無關(guān)人員一律不得進(jìn)入變配電室，因公確需進(jìn)入者，在變配電室電氣工作低壓作業(yè)應(yīng)具備：絕緣手套、絕緣夾鉗、驗(yàn)電筆、絕緣鞋、接地線、護(hù)目眼備：高壓絕緣桿、絕緣夾鉗、高壓驗(yàn)電器、絕緣手套、絕緣靴、絕緣臺、絕作業(yè)：安全帶、絕緣繩、安全帽等。8.禁止將電氣安全用具與其他工具混在7置應(yīng)合格，油色應(yīng)正常；計等處應(yīng)清潔，無滲漏油火災(zāi)16(場所/設(shè)施/部位)浸變壓器時，其變壓器外大于或等于5m,當(dāng)小于5m時，建筑物外墻不應(yīng)有(包括瓷瓶、瓷套管等),應(yīng)無掉瓷、破碎、裂紋以及閃絡(luò)放電痕跡和嚴(yán)重的電暈現(xiàn)象；瓷絕緣表面應(yīng)各部位的連接點(diǎn)應(yīng)無腐蝕荷開關(guān)、斷路器、變壓器及萬能斷路器等高低壓配電設(shè)備應(yīng)無異常聲響及氣味。6.高壓配電設(shè)備外殼接地應(yīng)良好，無銹蝕斷股熔絲管應(yīng)完整無裂紋，跌落式熔斷器熔絲管應(yīng)無變形，鴨嘴處接觸應(yīng)良好且(場所/設(shè)施/部位)的弧垂應(yīng)合格，三相弧垂常；電路中各部位連接點(diǎn)燃性油的高壓配電裝置，宜裝設(shè)在單獨(dú)的高壓配電應(yīng)穩(wěn)定、耐久、可靠地固正常，維護(hù)通道應(yīng)暢通。8門窗火災(zāi)167險(場所/設(shè)施/部位)且高度不應(yīng)低于0.4m。屬防護(hù)網(wǎng)。7.變配電室門窗材料應(yīng)為非燃燒體或難和應(yīng)急處置的需要。9167險風(fēng)險點(diǎn)(配電柜)(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1167險2開關(guān)及標(biāo)識開關(guān)靈敏，標(biāo)識有效。167險3靈敏可靠167險4進(jìn)出線167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)系統(tǒng)1空壓機(jī)、干燥機(jī)、儲氣罐各零部件靈活好用。16空壓機(jī)系統(tǒng)2接線規(guī)范，絕緣完好，穿管防護(hù)到位。167險空壓機(jī)系統(tǒng)3其他傷害16空壓機(jī)系統(tǒng)4安全閥安全閥整定壓力小于罐體設(shè)計壓力。167險空壓機(jī)系統(tǒng)5火災(zāi)167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施冷庫1庫址的選擇與總平面、庫火災(zāi)，其他爆炸167險冷庫2結(jié)構(gòu)火災(zāi)，其他爆炸167險冷庫3人員較多的生產(chǎn)場所不調(diào)系統(tǒng)；冷卻設(shè)備負(fù)荷和機(jī)和輔助設(shè)備、管道和吊火災(zāi)，其他爆炸167險冷庫4電氣范》7電氣的要求火災(zāi)，其他爆炸6險冷庫5防凍范》8通風(fēng)和地面防凍的火災(zāi)，其他爆炸167險(場所/設(shè)施/部位)冷庫6管線管線老化破裂中毒和室息167險冷庫71.金屬結(jié)構(gòu)件PE可靠。2.PE線接線規(guī)范、接觸可靠。3.所有導(dǎo)線須有良167險冷庫8防護(hù)裝置1.在控制柜和制冷機(jī)房外，應(yīng)安裝人工啟動控制按鈕。呼喚信號應(yīng)傳送到有人值班的房間。2.庫房內(nèi)應(yīng)具備應(yīng)急逃生設(shè)施。3.房門應(yīng)向外開啟，應(yīng)確其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1淹溺167險2警示標(biāo)志警示標(biāo)志齊全中毒和室息167險3出水、排水火災(zāi)167險4有毒有害氣體1.未經(jīng)允許，私自進(jìn)入受限空間。 2.氣體檢于有毒有害氣體或缺氧環(huán)訓(xùn)、作業(yè)審批、應(yīng)急預(yù)案等要求。中毒和窒息，淹溺165安全防護(hù)防護(hù)到位淹溺167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施中毒和室息167險一體化污備2其他傷害l67險一體化污備3中毒和窒息167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動原材料卸1作業(yè)前現(xiàn)場未進(jìn)行封閉機(jī)械傷害167險原材料卸2卸車機(jī)械傷害167險原材料卸3線機(jī)械傷害167險原材料卸4車輛駛離車輛傷害167險第100頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1機(jī)臺及周圍其他傷害，觸電167險2打開總汽閥及加熱閥門，打開電源灼燙167險3開啟蒸煮鍋放料時導(dǎo)致傷害機(jī)械傷害167險4高溫高壓蒸汽灼燙167險5關(guān)閉蒸煮鍋打開蒸煮鍋時遇到高溫蒸汽灼燙167險第101頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1保用品電，其他傷害167險2酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)電，其他傷害167險3未認(rèn)真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠電，其他傷害167險4作業(yè)中攪拌機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時進(jìn)行維修和電，其他傷害167險5作業(yè)中投料速度過快，過多電，其他傷害167險6作業(yè)中按規(guī)定順序開啟操作臺電源電，其他傷害167險7作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備電，其他傷害167險8作業(yè)中設(shè)備出現(xiàn)故障、異常現(xiàn)象，電，其他傷害167險9作業(yè)中電，其他傷害167險作業(yè)中擅自拆卸安全防護(hù)裝置和打開電控箱蓋電，其他傷害167險作業(yè)后167第102頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)電，其他傷害險第103頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1保用品電，其他傷害167險2酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)電，其他傷害167險3未認(rèn)真檢查攪拌罐及配套設(shè)備是否完好、可靠電，其他傷害167險4作業(yè)中攪拌機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時進(jìn)行維修和電，其他傷害167險5作業(yè)中投料速度過快，過多電，其他傷害167險6作業(yè)中按規(guī)定順序開啟操作臺電源電，其他傷害167險7作業(yè)中設(shè)備出現(xiàn)故障、異?，F(xiàn)象，電，其他傷害167險8作業(yè)中未按規(guī)定操作相關(guān)設(shè)備電，其他傷害167險9作業(yè)中電，其他傷害167險作業(yè)中擅自拆卸安全防護(hù)裝置和打開電控箱蓋電，其他傷害167險作業(yè)后167第104頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)電，其他傷害險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1其他傷害167險2啟動烤箱電壓是否正常，時候有漏電現(xiàn)象灼燙，觸電，其他傷害167險3未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，密切注意設(shè)備運(yùn)行情況，如溫度，避免因溫度過高，烘干時間較長，引發(fā)火災(zāi)火災(zāi)，其他傷害167險4定期維護(hù)開關(guān)關(guān)閉167險5工作結(jié)束1、未關(guān)閉電源；2、未清潔設(shè)備火災(zāi)167險第106頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1機(jī)臺操作條、皮帶等造成傷害機(jī)械傷害167險2內(nèi)包裝灼燙，其他傷害167險3內(nèi)包裝誤操作高處墜落，機(jī)械傷害167險4內(nèi)包裝機(jī)械傷害167險5外包裝機(jī)械傷害167險6外包裝貨物倒塌或者掉落167險7碼垛、入庫貨物倒塌或者掉落167險第107頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1作業(yè)人員未持證上崗他傷害162未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品他傷害163他傷害164的安全措施他傷害165他傷害166電焊回路不與焊件直接相連他傷害167電焊機(jī)手把線、地線絕緣皮破損他傷害168入焊條桶內(nèi)他傷害167險9電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放他傷害167險第108頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1未做好安全防護(hù)，周圍有其他傷害167險2良，配電箱內(nèi)衛(wèi)生不良花毛多，漏電保護(hù)裝置失靈火災(zāi)，觸電167險3切割機(jī)防護(hù)不良，切割片佩戴防護(hù)用品觸電，機(jī)械傷害6險4切割操作電傷人；操作位置不當(dāng)；裂；鐵屑飛濺傷人；氣割傷害167險5收尾作業(yè)其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1叉車未檢查，未穿戴勞動防護(hù)用品機(jī)械傷害，火災(zāi)16一般2行駛過程中檔住視線向前車輛傷害16一般3車輛傷害16一般4車輛傷害16一般5其他傷害16一般第110頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1閥件設(shè)備故障檢查排除不及時，造成燃?xì)庑孤┗馂?zāi)162啟動鍋爐，給設(shè)備送電沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致帶電、漏電仍繼續(xù)作業(yè)163時觀察記錄況其他傷害164行，關(guān)閉閥門鍋爐未完全熄滅就離崗火災(zāi)165閥件設(shè)備故障檢查排除不及時，造成燃?xì)庑孤┗馂?zāi)166啟動鍋爐，給設(shè)備送電沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導(dǎo)致帶電、漏電仍繼續(xù)作業(yè)16第111頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)時觀察記錄況異常情況未及時上報其他傷害168行，關(guān)閉閥火災(zāi)16第112頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動車倉庫未按規(guī)定安裝防火帽；車火災(zāi)，車輛傷害167險2167險3車輛傷害167險第113頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電修電氣設(shè)備。 4.隨意接入大功率用電器。觸電，火災(zāi)167險日常辦公活動2安全帽。 2.無證駕道路上行駛或超速行駛。傷害167險日常辦公活動3未建立相關(guān)方管理制度、其他傷害167險第114頁共403頁風(fēng)險點(diǎn)(設(shè)備檢維修作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1危險辨識電，火災(zāi)，其他16檢維修作業(yè)2安全措施編制電，火災(zāi).其他16檢維修作業(yè)316檢維修作業(yè)416檢維修作業(yè)5現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害16檢維修作業(yè)6未設(shè)置警示標(biāo)識，人員誤操作害，火災(zāi)16檢維修作業(yè)7因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)其他傷害16檢維修作業(yè)8設(shè)備內(nèi)其他傷害167險第115頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動臨時用電1觸電，其他傷害16臨時用電2電工勞保用品穿戴不齊全觸電，火災(zāi)16臨時用電3作業(yè)中觸電，其他傷害16臨時用電4作業(yè)中停電時未掛警示牌，帶電觸電，其他傷害16臨時用電5作業(yè)中電工工具絕緣不良觸電，其他傷害16臨時用電6作業(yè)中搬遷或移動用電設(shè)備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理觸電，其他傷害16臨時用電7作業(yè)后觸電，其他傷害167險第116頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1作業(yè)人員未持證上崗他傷害162未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品他傷害163取樣不規(guī)范；分析結(jié)果不準(zhǔn)確；取樣點(diǎn)選擇不當(dāng)；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護(hù)用品中毒和室息，其164危害識別辨識不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；火災(zāi)165安全措施安全措施準(zhǔn)備不到位，未按照規(guī)程進(jìn)行；火災(zāi)166安全確認(rèn)未現(xiàn)場確認(rèn)或存在漏項(xiàng)；未進(jìn)行安全教育；無監(jiān)護(hù)火災(zāi)167各責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字行確認(rèn)其他傷害168違反動火安全作業(yè)證內(nèi)灼燙，火災(zāi)；16第117頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)設(shè)備；不佩戴勞保等防護(hù)9炸，其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動有限空間1現(xiàn)場警戒隔離墜落，其他傷害167險有限空間2先通風(fēng)/再檢測有害因素濃度未檢測空間內(nèi)是否含有有中毒和室息16有限空間3作業(yè)審批、未接受審批進(jìn)行作業(yè)，未中毒和窒息16有限空間4佩戴防護(hù)用品作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品，造成人員傷害其他傷害16有限空間5辦理相關(guān)安未對有限空間危害辨識，未辦理相關(guān)安全手續(xù)其他爆炸，火災(zāi)16有限空間6施工作業(yè)后其他傷害167險第119頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制空間現(xiàn)場人員高處其他傷害險設(shè)置隔離帶示燈、消防器材，辦理《有限空間作1、持證上崗2、有限空間操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴防護(hù)安全鞋、安全帽停止作業(yè)，達(dá)到工崗位職工√空間間內(nèi)是否有害介質(zhì)中毒風(fēng)設(shè)施與害氣體檢先通風(fēng)，30分鐘內(nèi)進(jìn)行檢測習(xí)演練佩戴防護(hù)用具制定現(xiàn)場√√空間作業(yè)審批、未接受審中毒有限空間設(shè)備操作穿戴勞保防護(hù)用品制定現(xiàn)場√V作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育車間安全進(jìn)行息訓(xùn)，現(xiàn)場方案學(xué)習(xí)空間4佩戴防護(hù)用作業(yè)人員一般將防護(hù)用品佩戴檢查納入日常檢查內(nèi)容勞動防護(hù)管理教育穿戴勞保防護(hù)用品制定現(xiàn)場√√空間5火災(zāi)一般有限空間辦法。安全規(guī)程、崗位安全安全交急預(yù)案。穿戴勞保防護(hù)用品制定現(xiàn)場√√第121頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制空間有限空間內(nèi)作業(yè)結(jié)點(diǎn)作業(yè)人員和工具傷害險空間出入口暢通和強(qiáng)制通前、后，必須清點(diǎn)作業(yè)人員作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)，了間存在的穿戴勞保防護(hù)用品發(fā)現(xiàn)人員中毒或室息后立即搬抬到空氣清新的地方；組織人員進(jìn)行現(xiàn)場急救，同時拔打電話“120”待醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行人員崗位職工√第122頁共403頁業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制作業(yè)人員崗其他傷害1、有安全管理制度作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)中進(jìn)行巡查，及時制止違章備檢查設(shè)備處于良好狀員進(jìn)行安全培訓(xùn)意識和操勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練，后立即啟案√√第123頁共403頁業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核護(hù)用品其他傷害1、有安全管理制度作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)中進(jìn)行巡查，及時制止違章備檢查、員進(jìn)行安意識和操勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練，后立即啟案√V第124頁共403頁業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核果不準(zhǔn)確防護(hù)用品中毒式報警儀藝人員配合監(jiān)護(hù)專業(yè)培訓(xùn)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練，后立即啟案√V危害識別列出危害每年至少一次專題培訓(xùn)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定√√第125頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育發(fā)生事故后立即啟案準(zhǔn)備不到規(guī)程進(jìn)行；一般警戒線交底勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定發(fā)生事故后立即啟案√√未現(xiàn)場確認(rèn)或存在行安全教人或監(jiān)護(hù)一般級負(fù)責(zé)人每年至少作業(yè)培訓(xùn)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練，發(fā)生事故后立即啟√√第126頁共403頁業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制案公司監(jiān)票證規(guī)范每年至少作業(yè)培訓(xùn)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練，后立即啟案√√地點(diǎn)；擅自1.分析合證；監(jiān)護(hù)每年至少作業(yè)培訓(xùn)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練，后立即啟案√√第127頁共403頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育保等防護(hù)用品；未清工完料盡到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收或未按照標(biāo)填完工驗(yàn)其他其他傷害險查，規(guī)范每年至少作業(yè)培訓(xùn)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定發(fā)生事故后立即啟案崗位職工√第128頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制臨時未按規(guī)定證傷害1、按規(guī)定使用專用備；2、電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安1、有安全管理制度作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)中進(jìn)行巡查，及時制止違章備檢查設(shè)備處于良好狀員進(jìn)行安意識和操電工持證上崗配備防護(hù)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練√√第129頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核臨時不齊全1、按規(guī)定使用專用備；2、電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安1、有安全管理制度作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)中進(jìn)行巡查，及時制止違章備檢查、員進(jìn)行安意識和操電工持證上崗配備防護(hù)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練√V第130頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核臨時作業(yè)中一般1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安1、有安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行；2、中進(jìn)行巡查，及時制止違章員進(jìn)行安全培訓(xùn)意識和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練√√第131頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育備檢查、設(shè)備處于良好狀生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核臨時作業(yè)中一般1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安1、有安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行；2、中進(jìn)行巡查，及時制止違章員進(jìn)行安全培訓(xùn)意識和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練√V第132頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育為；3、備檢查、設(shè)備處于落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核臨時作業(yè)中絕緣不良一般1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)動工具、電氣設(shè)備等有漏電1、有安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，意識和操作技能。電工持證配備防護(hù)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練√√第133頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制保護(hù)等安中進(jìn)行巡查，及時制止違章備檢查、設(shè)備處于良好狀生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核上崗臨時作業(yè)中1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電1、有安全管理制度作規(guī)程，員進(jìn)行安全培訓(xùn)，配備防護(hù)勞動防護(hù)制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練√√第134頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制電工妥善動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置并嚴(yán)格執(zhí)中進(jìn)行巡查，及時制止違章備檢查設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核意識和操電工持證上崗用品第135頁共403頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制臨時未對現(xiàn)場傷害險1、按規(guī)定使用專用備；2、電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安1、有安全管理制度作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)中進(jìn)行巡查，及時制止違章備檢查、設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、員進(jìn)行安全培訓(xùn)，意識和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)勞動防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練崗位職工√作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育生產(chǎn)責(zé)責(zé)任考核第137頁共403頁修作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動傷害，