職業(yè)病隱患排查治理制度全套

職業(yè)病隱患排查治理制度全套1、目的為進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害防護(hù)、應(yīng)急救援和職業(yè)衛(wèi)生管理等方面存在的隱患，加大職業(yè)病隱患治理，減少職業(yè)病的發(fā)病風(fēng)險，改善作業(yè)環(huán)境，降低職業(yè)病發(fā)病，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司各車間、部室的職業(yè)病隱患排查治理工作。3、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件4、職責(zé)要求4.1職責(zé)4.1.1公司主要負(fù)責(zé)人對本單位職業(yè)病隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保證職業(yè)病隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。4.1.2公司分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告；4.1.3公司職業(yè)衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)企業(yè)職業(yè)病隱患排查治理的具體工作，定期對作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患并報相關(guān)部門組織治理。4.1.4車間主任、班組長、崗位工等其他人員對職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)病隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.1.5公司職業(yè)衛(wèi)生管理部門在接到有可能發(fā)生職業(yè)病事故信息時，應(yīng)當(dāng)及時向各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)健康損傷可能危及從業(yè)人員健康和生命時，要及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等措施。4.1.6公司各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本單位內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生檢查及隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病隱患的原因分析和統(tǒng)計上報工作。4.1.7各車間和各職能部門的主要負(fù)責(zé)人，對本單位職業(yè)病隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，要保證隱患治理效果有效。4.2基本要求4.2.1公司根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定職業(yè)病隱患排查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《隱患排查清單》。4.2.2公司每年組織對《隱患排查清單》進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。4.2.3公司使用日常監(jiān)測和定期檢測、現(xiàn)狀評價、危害分級、風(fēng)險識別等方法系統(tǒng)排查職業(yè)病隱患。4.2.4存在外委作業(yè)時，要與承包、承租單位簽訂職業(yè)衛(wèi)生管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對職業(yè)病隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。4.2.5公司每季度對本單位職業(yè)病隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成歸檔案資料。對于重大職業(yè)病隱患，公司及時向安丘市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提交書面材料。4.2.6對于一般職業(yè)病隱患，由公司各車間、部門負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時組織整改。對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施職業(yè)病隱患治理方案。4.2.7公司在職業(yè)病隱患治理過程中，要當(dāng)采取相應(yīng)的防范措施，防止職業(yè)病危害事故發(fā)生。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，要加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。5、職業(yè)病隱患分類和分級5.1職業(yè)病隱患分類5.1.1基礎(chǔ)管理類隱患在職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理方面存在的可能導(dǎo)致職工健康損傷或職業(yè)病發(fā)生的缺陷，包括以下內(nèi)容：（1）職業(yè)病防治責(zé)任體系；（2）職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員；（3）職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程；（4）職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)；（5）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案；（6）職業(yè)病危害申報；（7）職業(yè)病危害應(yīng)急救援預(yù)案及演練；（8）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)；（9）職業(yè)病危害因素監(jiān)測與定期檢測；（10）職業(yè)病危害告知；（11）職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入；（12）外委作業(yè)管理。5.1.2現(xiàn)場管理類隱患在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場管理中存在的可能導(dǎo)致職工健康損傷或職業(yè)病發(fā)生的缺陷，包括以下內(nèi)容：（1）作業(yè)崗位職業(yè)病危害因素濃度（強(qiáng)度）超標(biāo)原因；（2）總體布局和設(shè)備布局不合理；（3）職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施及其維護(hù)缺失或無效；（4）個體防護(hù)用品配備及管理缺失或無效；（5）應(yīng)急救援設(shè)施和用品及其維護(hù)缺失或無效；（6）職業(yè)病危害警示標(biāo)識設(shè)置缺失或不規(guī)范。5.2職業(yè)病隱患分級5.2.1一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。一般包括：（1）作業(yè)崗位粉塵（石灰石粉塵等）、一般化學(xué)物質(zhì)（一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳等）作業(yè)分級為中度危害及以下的超標(biāo)原因；（2）作業(yè)崗位噪聲和高溫作業(yè)分級為重度危害及以下的超標(biāo)原因；（3）附錄B中未帶“*”的基礎(chǔ)管理類隱患；（4）個體防護(hù)用品配備不全或管理不規(guī)范；（5）職業(yè)病危害警示標(biāo)識設(shè)置不全或不規(guī)范；（6）現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施和用品（擔(dān)架、應(yīng)急藥箱等）配置不全或不規(guī)范；（7）職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)無效致使無法正常運(yùn)行。5.2.2重大隱患是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因某種原因致使用人單位自身難以消除的隱患。一般包括：（1）作業(yè)崗位粉塵（石灰石粉塵等）、一般化學(xué)物質(zhì)（一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳等）作業(yè)分級為重度危害的超標(biāo)原因；（2）噪聲和高溫作業(yè)分級為極度危害的超標(biāo)原因；（3）放射工作人員的年受照劑量超過10mSv但小于或等于20mSv時；（4）附錄B中帶“*”的基礎(chǔ)管理類隱患；（5）總體布局和設(shè)備布局不合理的；（6）職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施不符合或者無效；（7）應(yīng)急救援設(shè)施不符合或者無效。6工作程序和內(nèi)容6.1職業(yè)病隱患排查清單編制6.1.1公司根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況和職業(yè)病危害風(fēng)險點(diǎn)的現(xiàn)場管控措施標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)DB37/T3012-2018《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄A表A.2和附錄C，編制公司《現(xiàn)場管理隱患排查清單》，參見附錄A。6.1.2根據(jù)DB37/T3012-2018《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄A表A.1和附錄B，編制公司《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》，參見附錄B。6.2職業(yè)病隱患排查6.2.1排查類型隱患排查可以定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。具體可采用以下類型：（1）日常檢查。各級各類人員應(yīng)按照各自的職責(zé)結(jié)合生產(chǎn)活動進(jìn)行經(jīng)常的職業(yè)病隱患排查；（2）專業(yè)檢查。針對職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理的某個方面進(jìn)行的職業(yè)病隱患排查，例如職業(yè)衛(wèi)生制度和操作規(guī)程及執(zhí)行情況檢查、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檢查、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢查等；（3）綜合檢查。對照職業(yè)病隱患排查項(xiàng)目清單的所有內(nèi)容進(jìn)行的全面檢查。6.2.2排查周期公司根據(jù)排查方式確定隱患排查周期如下：（1）崗位工現(xiàn)場巡檢或操作時要將職業(yè)衛(wèi)生工作納入巡檢內(nèi)容，實(shí)時對職業(yè)病危害現(xiàn)場管理類隱患進(jìn)行排查。（2）車間班組長每旬至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行一次現(xiàn)場管理類隱患排查。（3）車間主任要結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每季度組織一次現(xiàn)場管理類隱患排查；（4）公司至少每年組織一次綜合性隱患排查和專項(xiàng)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。6、3職業(yè)病隱患治理6.3.1一般職業(yè)病隱患治理根據(jù)一般隱患排查的結(jié)果，完善職業(yè)衛(wèi)生管理體系；加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施的維護(hù)管理，保證其有效運(yùn)行；作業(yè)場所規(guī)范設(shè)置警示標(biāo)識和告知卡；督促作業(yè)工人佩戴符合要求的個體防護(hù)用品；按照規(guī)定為作業(yè)工人進(jìn)行職業(yè)健康檢查。對于暫時不能整改的一般職業(yè)病隱患，責(zé)任部門要按要求制定整改計劃,限期整改。整改計劃內(nèi)容包括：（1）存在問題原因分析；（2）整改措施；（3）整改資金來源；（4）整改負(fù)責(zé)人；（5）整改期限；（6）整改前采取的防范措施或預(yù)案。6.3.2重大職業(yè)病隱患治理（1）公司要針對重大隱患產(chǎn)生的原因，采取化學(xué)性有害因素、物理性有害因素等職業(yè)衛(wèi)生工程治理措施；對易造成中毒的作業(yè)活動和場所強(qiáng)化應(yīng)急管理；勞動者必須使用個人防護(hù)用品，使勞動者實(shí)際接觸水平達(dá)到職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求；對噪聲、高溫等嚴(yán)重超標(biāo)的作業(yè)崗位可采取減少作業(yè)時間來減輕其健康危害；嚴(yán)格按照規(guī)定為作業(yè)工人進(jìn)行職業(yè)健康檢查，及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)健康損傷。（2）公司職業(yè)病隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的重大職業(yè)病隱患，要組織技術(shù)人員、專家及時分析并編制《重大職業(yè)病隱患評估報告》，內(nèi)容包括：①隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；②隱患的危害程度和整改難易程度分析；③隱患的治理方案。（3）重大職業(yè)病隱患現(xiàn)場要立即采取有效的防范措施，防止職業(yè)病危害事故發(fā)生。（4）公司主要負(fù)責(zé)人要及時組織制定并實(shí)施《重大職業(yè)病隱患治理方案》，內(nèi)容包括：①治理的目標(biāo)和任務(wù)；②采取的方法和措施；③經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；⑤治理的時限和要求；⑥整改前采取的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。6.4職業(yè)病隱患驗(yàn)收職業(yè)病隱患治理完成后，公司要組織本單位技術(shù)、設(shè)備、安全、職業(yè)衛(wèi)生等部門進(jìn)行考核驗(yàn)收并編制驗(yàn)收報告。重大隱患治理工作結(jié)束后，公司要組織專家或職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對于驗(yàn)收合格的隱患治理項(xiàng)目，公司要制定相應(yīng)的規(guī)程，并轉(zhuǎn)入正常的維護(hù)管理。6.5職業(yè)病隱患治理臺賬公司經(jīng)過職業(yè)病隱患排查、治理和驗(yàn)收后應(yīng)編制隱患排查治理臺賬，現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬見附錄C，基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬見附錄D。7文件管理和持續(xù)改進(jìn)7.1、文件管理公司要完整保存體現(xiàn)隱患排查和治理全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查清單；（3）隱患排查治理臺賬。7.2持續(xù)改進(jìn)根據(jù)DB37/T3012-2018《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》，公司要適時和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時進(jìn)行體系更新：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或所依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不再適用的；（2）組織機(jī)構(gòu)和勞動定員、工作制度等發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置原輔材料、生產(chǎn)工藝或設(shè)備發(fā)生重大改變的；（4）外部生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）產(chǎn)生新的職業(yè)病危害因素的；（6）發(fā)生職業(yè)病事故或?qū)β殬I(yè)病事故、事件有新的認(rèn)識。資料性附錄附錄A：現(xiàn)場管理隱患排查清單序號崗位接觸危害因素種類區(qū)域工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施排查方法日常檢查（班組、崗位）／每天專業(yè)檢查（車間）／每半月綜合檢查（公司）／每月1機(jī)電車間化水間鹽酸、氫氧化鈉化水間全面通風(fēng)換氣排除有毒物質(zhì)設(shè)置職業(yè)病危害公告欄學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；佩戴防毒口罩、手套設(shè)置緊急救援站現(xiàn)場查看√√√2機(jī)電車間鍋爐工噪聲鍋爐選用低噪聲設(shè)備，設(shè)置隔聲操作室作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；佩戴耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√3機(jī)電車間汽機(jī)工噪聲汽機(jī)房選用低噪聲設(shè)備，設(shè)置隔聲操作室作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；佩戴耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√4機(jī)電車間汽輪發(fā)電機(jī)工頻電場發(fā)電機(jī)房按GB18871和環(huán)保部令〔2011〕第18號《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》執(zhí)行作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；穿屏蔽服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√5配電站工頻電場配電站按GB18871和環(huán)保部令〔2011〕第18號《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》執(zhí)行作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；穿屏蔽服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√6南高壓變頻器工頻電場南高壓變頻器按GB18871和環(huán)保部令〔2011〕第18號《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》執(zhí)行作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；穿屏蔽服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√7北高壓變頻器工頻電場北高壓變頻器按GB18871和環(huán)保部令〔2011〕第18號《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》執(zhí)行作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；穿屏蔽服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√8高壓柜工頻電場高壓柜按GB18871和環(huán)保部令〔2011〕第18號《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》執(zhí)行作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；穿屏蔽服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√9SZ11-20000/110工頻電場SZ11-20000/110按GB18871和環(huán)保部令〔2011〕第18號《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》執(zhí)行作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；穿屏蔽服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√10SZ11-25000/110工頻電場SZ11-25000/110按GB18871和環(huán)保部令〔2011〕第18號《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)管理辦法》執(zhí)行作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；穿屏蔽服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√11機(jī)電車間AQC鍋爐1#高溫機(jī)電車間AQC鍋爐1#高溫作業(yè)地點(diǎn)采用局部送風(fēng)降溫、使勞動者盡量遠(yuǎn)離熱源作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用穿保溫服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√12機(jī)電車間SP爐1#高溫機(jī)電車間SP爐1#高溫作業(yè)地點(diǎn)采用局部送風(fēng)降溫、使勞動者盡量遠(yuǎn)離熱源作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用穿保溫服配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√13供料車間裝載機(jī)工矽塵、噪聲原料堆場消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√14供料車間輔取工矽塵、噪聲輔材棚全面機(jī)械通風(fēng)、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√15供料車間輔材破碎工矽塵、噪聲輔材破碎安裝收塵器、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√16供料車間石破工石灰石粉塵、噪聲石灰石破碎安裝收塵器、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√17供料車間石堆工石灰石粉塵、噪聲石灰石堆料棚全面機(jī)械通風(fēng)、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√18供料車間石取工石灰石粉塵、噪聲石灰石全面機(jī)械通風(fēng)、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√19供料車間煤棚工煤塵、噪聲高壓變頻器及高壓柜等全面機(jī)械通風(fēng)、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√20供料車間調(diào)料工矽塵、噪聲調(diào)配庫安裝收塵器、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√21供料車間放散工水泥粉塵、噪聲熟料庫安裝收塵器、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√√22燒成車間生料磨工矽塵、噪聲生料磨安裝收塵器、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√23燒成車間煤磨工煤塵、噪聲煤磨安裝收塵器、消除二次揚(yáng)塵，選用低噪聲設(shè)備作業(yè)崗位設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識及告知學(xué)習(xí)職業(yè)病防治措施、個體防護(hù)用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品現(xiàn)場查看√√24燒成車間氨水罐氨氨水罐生產(chǎn)裝置密閉化、使操作人員不接觸或少接觸有毒物質(zhì)設(shè)置職業(yè)病危害公告欄學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；穿防護(hù)服設(shè)置緊急救援站現(xiàn)場查看√√25燒成車間回轉(zhuǎn)窯1#窯頭二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高溫1#窯頭將有毒物質(zhì)經(jīng)管道凈化后排入大氣、使勞動者盡量遠(yuǎn)離熱源設(shè)置職業(yè)病危害公告欄學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；佩戴防毒口罩、穿保溫服設(shè)置緊急救援站現(xiàn)場查看√√26燒成車間回轉(zhuǎn)窯1#窯尾二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、高溫1#窯尾將有毒物質(zhì)經(jīng)管道凈化后排入大氣、使勞動者盡量遠(yuǎn)離熱源設(shè)置職業(yè)病危害公告欄學(xué)習(xí)職業(yè)衛(wèi)生管理制度與操作規(guī)程；佩戴防毒口罩、穿保溫服設(shè)置緊急救援站現(xiàn)場查看√√附錄B：基礎(chǔ)管理隱患排查清單序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查方法專業(yè)檢查綜合檢查備注每月/部門每月/公司1職業(yè)病防治責(zé)任制用人單位職業(yè)病防治責(zé)任制度建立情況和存檔情況；人員責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間（班組）管理人員以及勞動者等各類人員的職業(yè)病防治職責(zé)和義務(wù)。管理部門責(zé)任體系：職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理部門以及其他相關(guān)管理部門在職業(yè)衛(wèi)生管理方面的職責(zé)和要求。以書面文件形式建立職業(yè)病防治責(zé)任制度并將其存入職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的正式文件；涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到普通員工的所有崗位職責(zé)和相關(guān)管理部門責(zé)任體系：責(zé)任清晰，符合崗位實(shí)際；與單位實(shí)際存在的崗位相符合。資料查閱√√2職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)情況；配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員情況。職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職管理人員。其他存在職業(yè)危害用人單位，勞動者超過100人，設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下，配備專（兼）職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；應(yīng)有經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)成立正式文件；人員任命文件。資料查閱√√3職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：（一）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；（三）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報制度；（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；（五）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；（六）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；（七）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；（八）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；（九）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；（十）職業(yè)病危害事故處置與報告制度；（十一）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；（十二）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。制度應(yīng)針對本單位實(shí)際和現(xiàn)場存在的主要職業(yè)病危害因素進(jìn)行制定，并在運(yùn)行中體現(xiàn)職業(yè)病危害因素控制的有效性;存入檔案二職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。資料查閱√√4職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程制定針對存在的主要職業(yè)病危害因素重點(diǎn)崗位（工種）的操作規(guī)程。內(nèi)容要符合崗位實(shí)際，具有可操作性資料查閱√√5職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)*用人單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)情況；勞動者上崗前職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況；勞動者在崗期間定期職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況；職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動者，進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動者的培訓(xùn)，應(yīng)考核合格并取得證書；勞動者上崗前和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，應(yīng)有相關(guān)記錄資料，包括培訓(xùn)通知、培訓(xùn)教材或資料、培訓(xùn)記錄、考試試卷、培訓(xùn)圖片資料等，培訓(xùn)率達(dá)80%以上；勞動者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)重新對勞動者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料查閱√√6職業(yè)衛(wèi)生管理檔案用人單位應(yīng)建立健全以下職業(yè)衛(wèi)生檔案：（一）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”檔案（二）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案（三）職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案（四）職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案（五）用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案（六）勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（七）法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。檔案分類和內(nèi)容符合《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》要求，檔案有電子版和紙質(zhì)版，檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行案卷歸檔并編號登記資料查閱√√7職業(yè)病危害申報*用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項(xiàng)目，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理；職業(yè)病危害申報的時間、內(nèi)容及回執(zhí)情況。將職業(yè)病危害識別出的所有職業(yè)病危害因素及時全面進(jìn)行申報；有申報回執(zhí)單；進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目的，自建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申報；因技術(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；工作場所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；經(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測、評價，發(fā)現(xiàn)原申報內(nèi)容發(fā)生變化的，自收到有關(guān)檢測、評價結(jié)果之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；終止生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內(nèi)向原申報機(jī)關(guān)報告并辦理注銷手續(xù)資料查閱√√8建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”*建設(shè)單位對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計、職業(yè)病危害控制效果評價及相應(yīng)的評審，組織職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收情況；建立健全建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時管理制度與檔案情況。建設(shè)項(xiàng)目評價設(shè)計應(yīng)符合《職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》的要求；建設(shè)項(xiàng)目可行性論證階段編制預(yù)評報告，竣工驗(yàn)收前或試運(yùn)行期間編制控制效果評價報告；存在職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在施工前進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計；職業(yè)病危害一般或者較重的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員對報告和設(shè)計進(jìn)行評審及對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收；職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織外單位職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員參加評審和驗(yàn)收工作；評價和設(shè)計工作過程應(yīng)當(dāng)形成書面報告?zhèn)洳?；檔案符合《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》要求資料查閱√√9職業(yè)健康監(jiān)護(hù)*上崗前的職業(yè)健康檢查及建檔情況；在崗期間的職業(yè)健康檢查及建檔情況；離崗時的職業(yè)健康檢查及建檔情況；職業(yè)禁忌證和職業(yè)健康損害的勞動者處理情況；離崗職業(yè)健康檢查的處理情況；遭受急性職業(yè)病危害的勞動者進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察情況；對未成年工、孕期、哺乳期的女職工的安排情況；從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)勞動者崗位補(bǔ)貼發(fā)放情況。委托有資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康查體；查體率達(dá)到100%；查體項(xiàng)目和查體周期必須符合職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求；查體結(jié)果必須及時處理，包括復(fù)查、診斷、治療、調(diào)離原有害作業(yè)崗位等，有處理記錄；檔案符合《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》要求資料查閱√√10職業(yè)病危害因素定期檢測*委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年一次的職業(yè)病危害因素檢測情況；職業(yè)病危害嚴(yán)重的行業(yè)，每三年一次的職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價情況；用人單位專人負(fù)責(zé)的工作場所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測情況。檢測項(xiàng)目和因素覆蓋率要與實(shí)際情況一致；檢測點(diǎn)覆蓋率要達(dá)到100%；職業(yè)病危害因素檢測覆蓋《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報表》中所列因素類別的80%以上資料查閱√√11職業(yè)衛(wèi)生投入職業(yè)衛(wèi)生投資制度建立情況；職業(yè)衛(wèi)生投入概算和項(xiàng)內(nèi)容設(shè)置情況。建立制度確保投入到位；每年年初要有職業(yè)衛(wèi)生投入概算；職業(yè)衛(wèi)生投入至少包括職業(yè)病防護(hù)設(shè)施費(fèi)用、應(yīng)急防護(hù)設(shè)施費(fèi)用、應(yīng)急防護(hù)用品費(fèi)用、個人防護(hù)用品費(fèi)用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)費(fèi)用、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及診斷治療費(fèi)用、職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測費(fèi)用、職業(yè)病危害評價費(fèi)用、職業(yè)病危害告知費(fèi)用、職業(yè)病危害警示標(biāo)識和中文警示說明設(shè)置費(fèi)用、職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費(fèi)、職工保健費(fèi)、工傷保險費(fèi)等。資料查閱√√12職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案及演練用人單位應(yīng)急救援制度、指揮、組織機(jī)構(gòu)建立情況；職業(yè)病危害事故預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、應(yīng)急處置方案建立情況；職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案演練及總結(jié)情況。建立符合單位實(shí)際