流程管理報告-采購部0525 看-

1東方智業(yè)管理顧問金陵石化南京煉油廠流程管理方案機

密此報告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)東方智業(yè)書面許可，其他機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。采購部討論稿修改處用紅色標(biāo)出制定采購戰(zhàn)略進行采購確預(yù)定測生產(chǎn)物料的采購戰(zhàn)略務(wù)的采購戰(zhàn)略戰(zhàn)略購P0政30策采管理理P1供00代管參與經(jīng)營計確劃定制長定期客進戶行需供求應(yīng)市場分確析定質(zhì)量要求管存貨采購預(yù)測的中論長證期采購戰(zhàn)略理P1物70料管需求單訂確定其它物料和服公司戰(zhàn)略計戰(zhàn)劃略成本分析采購流程制定采購戰(zhàn)略編號:P010采購調(diào)查分質(zhì)析量管理手冊流程開始施P0采20購實1東方智業(yè)管理顧問制定采購戰(zhàn)略說明輸入流程輸出流程P-020實施采購戰(zhàn)略\P-030采購政策管理P-100管理代管存貨\P-170管理物料需求訂單目的制定所有采購活動的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容說明確定所需物料的管理流程和規(guī)劃，確定短期和長期的采購戰(zhàn)略，完善和改進與供應(yīng)商的關(guān)系，確定采購的操作技術(shù)。采購戰(zhàn)略主要包括：組織、人員、質(zhì)量、技術(shù)、風(fēng)險、市場、行業(yè)趨勢、價格變化等等。參與部門采購部\生產(chǎn)部主要文檔說明1東方智業(yè)管理顧問主要文檔：公司戰(zhàn)略計劃：公司長期發(fā)展的規(guī)劃，主要包括在未來的5到10年內(nèi)公司主要的發(fā)展方向戰(zhàn)略成本分析：從中長期的發(fā)展來看，公司的成本構(gòu)成情況和變化趨勢采購調(diào)查分析：采購調(diào)查主要包括的項目有物料的價值分析、大宗采購商品調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查、采購過程調(diào)查。質(zhì)量管理手冊：這里需要確定采購過程中的質(zhì)量控制程序和檢驗方法，主要包括：原材料和設(shè)備的合格標(biāo)準(zhǔn)、檢驗程序、質(zhì)量評級辦法。中長期采購戰(zhàn)略：這是本流程形成的最終文件，作為對整個采購活動的綱要，應(yīng)該主要包括的內(nèi)容有：采購的目標(biāo)要求、質(zhì)量（質(zhì)量與成本）、數(shù)量、采購方式（集中式或者分散式、長期的或者短期的、主動或者被動）、采購的人員與組織、采購時機的確定原則、采購價格的原則、采購的區(qū)域和供應(yīng)商選擇等等。老流程新流程

缺少從供應(yīng)戰(zhàn)略方面的流程，采購工作的戰(zhàn)略工作依賴于個人的經(jīng)驗。

通過中長期采購戰(zhàn)略和計劃的制定和實施，能夠更好地組織采購活動，并且有利于形成和供應(yīng)商的戰(zhàn)略關(guān)系。

公司應(yīng)該制定3到5年的中長期采購規(guī)劃來指導(dǎo)采購工作。這個規(guī)劃并不是一成不變的，它要根據(jù)市場、內(nèi)部環(huán)境等各種因素進行調(diào)整。這種調(diào)整通常每半年到一年進行一次，每兩到三年進行一次比較大的評價和調(diào)整。1東方智業(yè)管理顧問制定采購戰(zhàn)略主要活動描述主要活動：確定長期客戶需求：根據(jù)公司中長期的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、戰(zhàn)略成本分析和市場預(yù)測，確定公司產(chǎn)品的長期市場需求和發(fā)展變化的趨勢。進行采購預(yù)測：確定供應(yīng)服務(wù)和生產(chǎn)、存儲設(shè)備的能力，主要包括：數(shù)量、質(zhì)量、成本和其他屬性。這個活動還要將經(jīng)營預(yù)測轉(zhuǎn)換為對采購和供應(yīng)的要求，例如對化工原材料和生產(chǎn)設(shè)備的需求，對存儲設(shè)備的技術(shù)要求，對存儲能力的要求等等。?新舊進業(yè)行務(wù)供流應(yīng)程市對場比分析：供應(yīng)市場分析是制定供應(yīng)戰(zhàn)略的重要步驟，主要基于采購調(diào)查的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。實施采購戰(zhàn)略流程1東方智業(yè)管理顧問實施采購戰(zhàn)略說明1東方智業(yè)管理顧問輸入流程P-010制定采購戰(zhàn)略輸出流程P-130到貨質(zhì)檢\P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理\P-050采購合同及詢價管理（主要物料）\P-060采購合同及詢價管理（非主要物料）\M-060制定生產(chǎn)計劃目的為實施長期采購戰(zhàn)略確定組織結(jié)構(gòu)，以滿足采購的要求。通過制定半年、一年或者兩年的采購計劃來實現(xiàn)采購戰(zhàn)略中的目標(biāo)。內(nèi)容說明建立公司采購政策和購買流程，并且建立最佳的組織完成采購工作，管理控制主要供應(yīng)商的選擇和庫存的目標(biāo)，制定中短期的采購計劃，并且通過采購預(yù)算提供給公司管理層。參與部門采購部\生產(chǎn)管理部主要文檔說明主要文檔：供應(yīng)商名單：供應(yīng)商名單至少應(yīng)該包括的信息有：供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方法、供應(yīng)商能力和設(shè)備的評估情況、供應(yīng)商的交貨情況、供應(yīng)商的優(yōu)先順序等等新產(chǎn)品研發(fā)物料需求：在新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的初期，應(yīng)該制定比較詳細的物料需求計劃，這個計劃將指導(dǎo)采購活動的具體實施，例如決定購買還是自己制造、購買物料的技術(shù)要求和價值情況。物料目標(biāo)庫存管理辦法：應(yīng)該根據(jù)公司的要求對物料進行必要的分類，針對不同的物料分別設(shè)定其庫存水平，并且確定庫存補充的方法和周期。采購組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)：建立和調(diào)整崗位職責(zé)時應(yīng)該著重考慮采購的組織形式、人員的崗位設(shè)置、崗位的職責(zé)描述、與其他部門協(xié)調(diào)工作的方法和程序以及關(guān)鍵的業(yè)績考核指標(biāo)等等。采購計劃：采購計劃應(yīng)該確定在一定時期內(nèi)（半年或者一個季度）應(yīng)該采購的數(shù)量、價格范圍、供應(yīng)商和侯選供應(yīng)商、交貨要求等等。采購計劃是一個中短期采購活動指導(dǎo)書，應(yīng)該每年或者半年進行一次，并且通過半年、季度和月度的評價進行及時更新和修訂。1東方智業(yè)管理主要活動：確定采購計劃：基于公司的采購戰(zhàn)略制定采購計劃用以完成采購的戰(zhàn)略目標(biāo)要求。采購計劃制定應(yīng)該包括：對不同類型物料的計劃、市場變化對采購物料的影響、采購的優(yōu)先級、選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)和確定長期的供應(yīng)商名單等活動。進行采購可行性分析：根據(jù)初步的采購計劃，確定物料采購的可行性和一些具體的實施方法，主要包括：確定供應(yīng)商的供應(yīng)能力、調(diào)查外包情況、采購區(qū)域的劃分、能否通過自己制造完成等等。確定供應(yīng)商名錄：根據(jù)公司產(chǎn)品市場、生產(chǎn)技術(shù)、需求數(shù)量等方面的需求考察所有可能的供應(yīng)商，并且根據(jù)一定的規(guī)則進行排序，產(chǎn)生供應(yīng)商名單。確定經(jīng)濟采購量：根據(jù)不同物料和選定的供應(yīng)商，確定最經(jīng)濟的采購批量，使采購物料的成本和價值相匹配。確定關(guān)鍵件的備選計劃：首先確定哪些原材料和備件是生產(chǎn)過程中最重要的，然后確定其首選供應(yīng)商和備選供應(yīng)商。對于關(guān)鍵件的備選供應(yīng)商，同樣應(yīng)該嚴(yán)格滿足對物料的各種要求。確定物料庫存目標(biāo)：根據(jù)不同物料的需求情況和公司庫存對資金占用等的要求，確定每種物料的安全目標(biāo)庫存，并制定目標(biāo)庫存的管顧理問原則和實施采購戰(zhàn)略主要活動說明新老業(yè)務(wù)流程的對比1東方智業(yè)管理顧問老流程 新流程

采購計劃是根據(jù)生產(chǎn)能力和安排制定的采購數(shù)量計劃，缺少對采購價格、采購周期、采購時間等的計劃和預(yù)測。

通過本流程形成的采購計劃來實施的采購戰(zhàn)略。在實施過程中，應(yīng)該通過采購年度預(yù)算進行控制和考核，確保采購計劃的有效性。制定采購政策流程1東方智業(yè)管理顧問制定采購政策1東方智業(yè)管理顧問輸入流程P-010制定采購戰(zhàn)略輸出流程P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理\P-050采購合同及詢價管理（主要物料）

P-060采購合同及詢價管理（非主要物料）

\P-080采購物料和服務(wù)目的確定和更新采購政策，用以執(zhí)行采購活動，指導(dǎo)供應(yīng)商選擇和評價活動。內(nèi)容說明采購政策管理包括：確定采購決策、采用組合采購策略、確定流程和政策（例如采購訂單批準(zhǔn)、供應(yīng)商選擇和評價等等）、建立采購總成本的模型等等參與部門采購部主要文檔說明主要文檔：采購授權(quán)管理制度：根據(jù)不同物料、訂單性質(zhì)、采購數(shù)量和金額等不同因素，劃分不同的權(quán)限，然后共過正式文件的型式授予不同的采購人員。完成以后將是一個授權(quán)表。例外采購管理制度：針對例外采購管理制度，應(yīng)該著重描述例外采購的界定方法，審批的流程和審批的權(quán)限。相關(guān)法律問題和服務(wù)：在制定標(biāo)準(zhǔn)采購合同規(guī)范的時侯，應(yīng)該聘用法律服務(wù)機構(gòu)并參照必要的法律文件。費用歸結(jié)和分配表：根據(jù)總成本和計算模型，編制費用歸結(jié)和分配表。采購管理政策：經(jīng)過采購政策的制定過程，應(yīng)該形成采購政策和工作程序手冊。該手冊能夠?qū)π聠T工進行培訓(xùn)，能夠使其快速熟悉并進入崗位。采購政策是一個公司在一定時期內(nèi)的采購教科書和指導(dǎo)文件。在采購實施過程中應(yīng)該嚴(yán)格按照各種管理規(guī)定執(zhí)行，同時應(yīng)該根據(jù)采購環(huán)境的變化定期修訂采購政策。顧問制定采購政策流程說明主要活動：確定主要物料的分類管理政策：首先列出本公司所有需要采購的物料，然后根據(jù)物料的不同性質(zhì)進行分類，我們建議將生產(chǎn)中使用的物料劃分成化工原材料和技術(shù)物料?；ぴ牧鲜侵富ぶ髁虾洼o料，技術(shù)物料是指備品備件、機電儀表、閥門等生產(chǎn)設(shè)備中使用的物料。然后針對不同類別的物料，制定符合其特點的管理政策。確定采購訂單管理政策：無論供應(yīng)商是否需要采購訂單，公司都應(yīng)該采用訂單管理的方法進行采購的規(guī)范管理。因此在制定采購訂單管理政策時要充分考慮的因素有：如何區(qū)分訂單的緊急程度、如何劃分訂單的優(yōu)先級、如何針對不同的訂單進行跟蹤和審計控制等等制定爭端解決流程：采購活動中的爭端不可避免，主要來自于交貨日期的延遲、質(zhì)量問題、數(shù)量差異等等。公司應(yīng)該制定標(biāo)準(zhǔn)的工作流程來解決出現(xiàn)的爭端。制定報價評審制度：針對供應(yīng)商的報價，公司應(yīng)該針對不同的物料制定不同的評審制度，確保能夠采購質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。建立標(biāo)準(zhǔn)采購訂單批準(zhǔn)制度：應(yīng)該根據(jù)訂單的性質(zhì)采用不同的授權(quán)管理審批制度。這樣做的好處在于可以提高采購審批的效率，使審批權(quán)限能夠適當(dāng)?shù)姆稚ⅲ档腿藶橐蛩氐娘L(fēng)險。建立例外采購管理制度：在公司運營過程中經(jīng)常會出現(xiàn)緊急和特殊的情況，針對這種情況發(fā)生的采購1，應(yīng)該具有應(yīng)急的辦法，參照這東種方辦法智能業(yè)管理夠盡快滿足生產(chǎn)和運營的需要。新老業(yè)務(wù)流程對比1東方智業(yè)管理顧問的老流程 的新流程目前的采購政策管理尚未形成一個標(biāo)準(zhǔn)的流程。

通過定期的制定和更新采購政策，能夠形成更適合發(fā)展需要的采購管理方式，相應(yīng)的授權(quán)制度和采購手冊。供應(yīng)商資質(zhì)管理(P-040)1東方智業(yè)管理顧問管理供應(yīng)商資質(zhì)說明1東方智業(yè)管理顧問輸入流程P-020實施采購戰(zhàn)略/P-030采購政策管理/P-050采購合同及詢價管理（主要物料）P-130到貨檢驗輸出流程P-120收到原材料P-050采購合同及詢價管理（主要物料）目的用于確定和管理供應(yīng)商的資質(zhì)內(nèi)容說明資質(zhì)管理程序提供一種結(jié)構(gòu)化的方法來評價供應(yīng)商，包括：初始的資質(zhì)調(diào)查、采購過程中的審計、確定資質(zhì)管理的流程和政策、供應(yīng)商供貨表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等等。供應(yīng)商資質(zhì)管理還包括確定資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)、確定衡量業(yè)績的方法、與供應(yīng)商的溝通等等。供應(yīng)商選擇和評價管理應(yīng)該針對不同的物料分別進行。其中化工原材料屬于程序性、重復(fù)性的標(biāo)準(zhǔn)采購，因此供應(yīng)商的選擇和評價可以定期進行，一般是半年到一年進行一次。而在評價過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重問題，可以采用緊急方式進行。對于研發(fā)和技改以及生產(chǎn)中使用的儀器儀表、機電設(shè)備等則可以根據(jù)一定的金額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行本流程進行規(guī)范采購管理。參與部門采購部\生產(chǎn)部主要文檔說明主要文檔：供應(yīng)商信息：用于記錄供應(yīng)商的地點、聯(lián)系方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量規(guī)格、交付周期、價格范圍、折扣折讓等信息，作為評審的標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)：用于數(shù)量化評價供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)性文件，其中規(guī)定了供應(yīng)商評價的指標(biāo)體系、評分標(biāo)準(zhǔn)和計算方法。供應(yīng)商評價表：用于填寫供應(yīng)商評價信息的表格。供應(yīng)商名單：記錄所有的供應(yīng)商的基本資料，包括供應(yīng)商的地點、聯(lián)系方式等等。特別重要的是名單是按照評價的標(biāo)準(zhǔn)進行排序的，名單中應(yīng)該注明供應(yīng)商是首選供應(yīng)商還是備選供應(yīng)商。問題應(yīng)對方案：可能存在問題的類型、原因、重要程度和解決辦法，并且應(yīng)該規(guī)定如何確定這些問題。管理，為了減少問題的出現(xiàn)并且在料進行單獨的保存，以備在以后的1工作中能夠作為參考。東方智業(yè)管理顧問現(xiàn)問題時能夠快速解決，可以根據(jù)問老流程

出

新流程

題供應(yīng)情商況的管制理定缺不乏標(biāo)同準(zhǔn)的化的標(biāo)流準(zhǔn)程，解沒決有指方標(biāo)案化的，供在應(yīng)出商評審方法。將供應(yīng)商從侯選名單中去除：更新整現(xiàn)采用問新題的供時應(yīng)參商資照質(zhì)執(zhí)管理行辦。法能夠建立標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商挑選和評價程序，能夠形成供應(yīng)商的評價的數(shù)個供量應(yīng)化方商法名和標(biāo)單準(zhǔn)，，將能夠不形合成完格整的的供供應(yīng)應(yīng)商檔商案從。名管理供應(yīng)商資質(zhì)流程關(guān)鍵活動描述進行供應(yīng)商評價：根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分，并且按照一定的權(quán)重進行計算，最后按照綜合得分進行供應(yīng)商排序。通知供應(yīng)商：以書面形式通知供應(yīng)商。更新供應(yīng)商名單：將評審確定的供應(yīng)商加入供應(yīng)商名單中。商訂詳細條款：根據(jù)法律條文和法律顧問的意見和供應(yīng)商商訂詳細的供應(yīng)合同條款。供應(yīng)商履約情況監(jiān)督：通過與供應(yīng)商的不斷溝通和從生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務(wù)和倉儲部門收集的信息監(jiān)督供應(yīng)商的履情況。執(zhí)行階段性的供應(yīng)商評定分級： 根據(jù)供應(yīng)商的履約情況和交付貨物的情況以及供應(yīng)商的歷史記錄，進行階段性的分級評定。新舊流程對比制定針對有問題供應(yīng)商的應(yīng)對方案：存在問題的供應(yīng)商應(yīng)該加倍關(guān)注并且嚴(yán)格的?單中去除。應(yīng)該注意不能簡單地去掉供應(yīng)商的資料，而是應(yīng)該將淘汰的供應(yīng)商資合同和詢價管理(主要物料)（Ｐ－０５０）1東方智業(yè)管理顧問合同及詢價管理(主要物料)流程說明輸入流程P-020實施采購戰(zhàn)略P-030采購政策管理P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理P-070采購需求的生成和保存P-090采購合同的監(jiān)控管理輸出流程P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理P-070采購需求的生成和保存P-080采購物料和服務(wù)目的確定短期和長期的物料和服務(wù)的需求，并進行招標(biāo)管理。內(nèi)容說明與符合要求的供應(yīng)商建立關(guān)系，管理供應(yīng)商的投標(biāo)過程并且和供應(yīng)商簽訂合同。對于生產(chǎn)中需要的

主要化工原材料、儀器儀表、機電設(shè)備等應(yīng)該盡量采用標(biāo)準(zhǔn)的招標(biāo)管理流程。對于化工原材料，可以采用每年集中招標(biāo)的方式進行，可以在招標(biāo)完成后簽訂靈活的供貨合同。對于氧化鋁無法

招標(biāo)采購的,則應(yīng)執(zhí)行其他非招標(biāo)環(huán)節(jié).對于一次性采購，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行本流程中的環(huán)節(jié)。參與部門采購部主要文檔說明1東方智業(yè)管理顧問物料檔案：在采購活動的初期就應(yīng)該建立物料檔案對物料進行集中的標(biāo)準(zhǔn)化管理，物料檔案應(yīng)該包括：物料的名稱、所屬的物料大類、質(zhì)量要求、數(shù)量規(guī)格、侯選供應(yīng)商等等信息。物料招標(biāo)書：標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)書文件，用于公司所有采購中的招標(biāo)活動。特殊采購合同：針對的情況，在一般的標(biāo)準(zhǔn)合同文本中加入特殊的時間、進度、服務(wù)等條款。在一次性采購中，尤其要形成這樣的合同。東方智業(yè)管理–確定供應(yīng)商：經(jīng)過考察，最終1確定供應(yīng)商。–簽訂特殊條款：針對非標(biāo)準(zhǔn)的物料，需要考慮簽訂進度、服務(wù)顧、問賠償、流程關(guān)鍵活動描述主要活動描述確定招標(biāo)需求：在確定招標(biāo)需求時，需要綜合考慮每次招標(biāo)活動需要完成的目標(biāo)，統(tǒng)籌考慮需要采購的物料種類和數(shù)量，初步確定標(biāo)書的發(fā)放范圍等等。確定物料要求：針對一次招標(biāo)中的所有物料，應(yīng)該明確其質(zhì)量要求、數(shù)量規(guī)格、交付時間等等。建立物料檔案：在確定物料要求以后，針對不同的物料，采用統(tǒng)一格式建立物料檔案。物料檔案中應(yīng)該包括全面的物料信息和物料的規(guī)格說明。尋找潛在的供應(yīng)商：針對非標(biāo)準(zhǔn)化的儀器儀表、機電設(shè)備等應(yīng)該確定能夠提供產(chǎn)品的潛在廠商，而對于標(biāo)準(zhǔn)的重復(fù)性的采購應(yīng)該從侯選供應(yīng)商中選擇可能的供應(yīng)商。管理招標(biāo)過程：從編制標(biāo)書到評標(biāo)、開標(biāo)是一個非常程序化的過程，可以結(jié)合本身的情況采取自己管理和聘用專門的招投標(biāo)公司進行管理。與供應(yīng)商初步協(xié)商：在正式確定供應(yīng)商以前，應(yīng)該和供應(yīng)商進行一定的接觸，確定標(biāo)書中的一些關(guān)鍵要求，并且協(xié)商特殊要求的解決方法。合同及詢價管理（主要物料）新舊對比1東方智業(yè)管理顧問老流程 新流程具有采購招標(biāo)管理辦法和規(guī)定，但是規(guī)定和流程缺乏標(biāo)準(zhǔn)化。采用標(biāo)準(zhǔn)的招標(biāo)流程對化工原材料和技術(shù)采購進行集中

管理，有利于降低采購成本，增強與供應(yīng)商的關(guān)系。合同及詢價管理（非主要物料）P-0601東方智業(yè)管理顧問合同及詢價管理（非主要物料）流程說明輸入流程P-020實施采購戰(zhàn)略P-030采購政策管理P-070采購需求的生成和保存

P-090采購合同的監(jiān)控管理

M-090生產(chǎn)計劃組織安排輸出流程P-080采購物料和服務(wù)P-070采購需求的生成和保存目的確定用于支持生產(chǎn)用的非主要物料的合同和詢價管理內(nèi)容說明建立與供應(yīng)商的關(guān)系，管理供應(yīng)商的投標(biāo)過程并且和供應(yīng)商簽訂合同，確定采購物品的需求。本流程主要適用于那些標(biāo)準(zhǔn)的、常規(guī)的、重復(fù)性物料的采購活動。參與部門采購部生產(chǎn)部主要文檔說明1東方智業(yè)管理顧問合同需求書：合同需求書中規(guī)定了合同需求中的主要條款，包括：物料的種類、物料的質(zhì)量要求、物料的數(shù)量規(guī)格等信息。應(yīng)該在法律部門的協(xié)助下，制定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同供應(yīng)商詢價單：供應(yīng)商詢價單是管理供應(yīng)商報價的重要文件，其中應(yīng)該包括詢價和供應(yīng)商報價的信息，使用這些信息能夠?qū)?yīng)商的反饋進行處理，并基于這些信息與供應(yīng)商談判，最終簽訂供應(yīng)合同。老流程 新流程可以集中進行標(biāo)準(zhǔn)的、常規(guī)物料的采購，確定經(jīng)濟采購批量和最佳的采購時間。1東方智業(yè)管理顧問關(guān)鍵活動描述匯總需求：在采購各種標(biāo)準(zhǔn)化物料的時侯，應(yīng)該統(tǒng)籌考慮需要采購的物料種類和數(shù)量。通過各種途徑把需求進行匯總集中，根據(jù)采購策略確定采購的經(jīng)濟批量和采購的最佳時間。確定合同需求：確定每次采購合同中采購物料的數(shù)量和種類。制作供應(yīng)商詢價單：根據(jù)需要采購的物料種類和數(shù)量，制作詢價單。與供應(yīng)商談判：與供應(yīng)商商談價格、數(shù)量、質(zhì)量、交付時間等條件，解決雙方存在的分歧，并且提出解決的方法。新舊流程對比簽訂特殊條款：根據(jù)物料的特性和要求，需要簽訂進度協(xié)議、服務(wù)協(xié)議等附加的條款。采購需求的生成和保存（P-070）1東方智業(yè)管理顧問采購需求產(chǎn)生和采購計劃（P-070）輸入流程M-060生產(chǎn)計劃制定M-090生產(chǎn)計劃組織安排P-050采購合同及詢價管理（主要物料）

P-060采購合同及詢價管理（非主要物料）

L-020制定物料管理策略O(shè)-020獲取訂單流程輸出流程P-080采購物料和服務(wù)P-090采購合同的監(jiān)控管理P-050采購合同及詢價管理（主要物料）

P-060采購合同及詢價管理（非主要物料）目的通過內(nèi)部溝通確定采購物料的需求內(nèi)容說明通過計算機系統(tǒng)（例如庫存補充系統(tǒng)）或者手工系統(tǒng)確定物料的需求并且建立物料需求書。本過程包括確定采購需求書中的具體內(nèi)容。該采購需求書用于指導(dǎo)以后的采購活動。參與部門采購部、生產(chǎn)管理部主要文檔說明1東方智業(yè)管理顧問采購審批申請程序：這是一個根據(jù)公司采購組織而制定的采購管理程序。通過這個程序確定分級的審批過程和權(quán)限。采購申請書：是標(biāo)準(zhǔn)的采購申請文件，其中包括采購物料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、供應(yīng)商等等要素，同時采購申請書中應(yīng)該有相應(yīng)的審批控制環(huán)節(jié)（例如各級領(lǐng)導(dǎo)的審核簽字）。采購需求書：經(jīng)過審批后確定的采購需求，可以據(jù)此制作采購訂單。通知書：當(dāng)采購申請沒有被批準(zhǔn)時，應(yīng)該采用書面的形式通知有關(guān)部門，并且告知原因采購需求及采購計劃確定物料需求：確定物料需求一般有兩種方式，一種是通過系統(tǒng)（例如MRP-II系統(tǒng)）自動生成的，一種是通過手工進行集中。采購申請：將需要采購的物料進行匯總，并且形成采購申請書。執(zhí)行申請審批程序：針對不同的采購申請，公司應(yīng)該具有分級授權(quán)管理辦法。新舊根流據(jù)程管對理比辦法的規(guī)定，執(zhí)行相應(yīng)的程序進行逐級審批過程。1東方智業(yè)管理顧問老流程新流程存在二各個車間的二級庫存對采購需求的產(chǎn)生可以通過這個程序標(biāo)準(zhǔn)化，并且采購審批過程比較明確。新業(yè)務(wù)流程當(dāng)中二級庫存取消，由倉儲部門統(tǒng)一集中管理新流程中各個車間根據(jù)生產(chǎn)計劃提出用料計劃，由倉儲部門統(tǒng)一平衡庫存，確定采購數(shù)量新業(yè)務(wù)流程不僅采用了ERP系統(tǒng)的支持提高了效率和準(zhǔn)確性，而且集中管理庫存可以最大化，減少庫存資金的占用各個車間需要自行平衡庫存，提出采購申請現(xiàn)在無法控制二級庫存，會造成各個分廠庫存冗余，占用過多庫存資金采購物料（P-080）1東方智業(yè)管理顧問采購物料流程說明1東方智業(yè)管理顧問輸入流程P-030采購政策管理P-060采購合同及詢價管理（非主要物料）

P-050采購合同及詢價管理（主要物料）

P-070采購需求的生成和保存輸出流程P-090采購合同的監(jiān)控管理P-120收到原材料P-150支付貨款目的用于指導(dǎo)實際采購過程中的所有相關(guān)活動內(nèi)容說明手工或者自動（通過計算機系統(tǒng)）檢查采購訂單并且傳送給供應(yīng)商、將采購需求轉(zhuǎn)化為采購訂單、確定適合的供應(yīng)商滿足采購的要求等等。參與部門采購部主要文檔說明采購訂單：用于指導(dǎo)和跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)行情況。確認函：用于確認收到和處理問題的文件。老流程 新流程采購訂單管理不嚴(yán)格，可能和供應(yīng)商產(chǎn)生誤解（例如到貨時間要求、數(shù)量要求等），因此需要多次溝通。通過強制使用采購訂單，能夠標(biāo)準(zhǔn)化管理，最小程度減少和供應(yīng)商的誤解，并且為以后ERP系統(tǒng)奠定基礎(chǔ)。1東方智業(yè)管理顧問流程主要活動描述將訂單發(fā)送給供應(yīng)商：將制作完成的訂單發(fā)送給供應(yīng)商，以備訂單的確認，防止發(fā)生誤解和問題。監(jiān)督訂單執(zhí)行情況：在訂單執(zhí)行過程中，采購人員應(yīng)該經(jīng)常和供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)，確認訂單完成的情況，及時解決出現(xiàn)的問題。流?程使主用要采活購動信描用述卡（零庫存管理工具之一）：對于經(jīng)常發(fā)生的采購，可以和供應(yīng)商一起建立采購信用卡管理制度。在采購時可以使用采購信用卡，一定金額或者一定時間進行集中支付處理。采購合同的監(jiān)控管理（P-090）1東方智業(yè)管理顧問采購合同的監(jiān)控管理1東方智業(yè)管理顧問輸入流程P-080采購物料和服務(wù)P-090采購合同的監(jiān)控管理M-060制定生產(chǎn)計劃輸出流程P-050采購合同及詢價管理（主要物料）

P-060采購合同及詢價管理（非主要物料）

P-090采購合同的監(jiān)控管理P-120收到原材料目的監(jiān)督供應(yīng)商的安排、技術(shù)和成本表現(xiàn)內(nèi)容說明監(jiān)督合同完成的情況和物料交付情況，與供應(yīng)商協(xié)商和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。參與部門采購部生產(chǎn)管理部主要文檔說明采購問題管理規(guī)定：是針對采購過程中發(fā)生的所有問題和解決辦法的參考信息列表。其中還應(yīng)該規(guī)定問題確定的程序，參與的主要部門的人員等等。合同修正方案：用文本的方式記錄解決問題的修正方案，為了避免日后出現(xiàn)的分歧和糾紛，修正方案應(yīng)該經(jīng)過雙發(fā)簽字認可。終止合同通知：書面通知不合格的供應(yīng)商終止執(zhí)行合同，并且明確終止合同的善后事宜。確定修正方案：確定修正方案主要的解決方法是：降低價格、要求供1東方智業(yè)管理顧問是針對出現(xiàn)的問題提出解決的方法，主應(yīng)商給予一定的補償、降低質(zhì)量要求、的老流程 的新流程合同的監(jiān)控管理缺乏事中控制，只是在出現(xiàn)問題后采長才交采取貨必時要的間措等施進等行。處理修。正方案的確定應(yīng)并且靈活結(jié)合現(xiàn)實情況。通過流程化和制度化的合同執(zhí)行監(jiān)控，達到預(yù)先知道該參并解照決問問題題的解良好決狀管態(tài)理，為辦解法決問的題規(guī)和更定換進供行應(yīng)商爭取時間。流程主要活動描述監(jiān)督采購合同執(zhí)行：對于采購合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督（尤其是特殊采購，要求時間比較嚴(yán)格的物料）是采購活動中非常重要的工作。針對不同的物料，應(yīng)該從供應(yīng)商的表現(xiàn)、進度情況、技術(shù)情況等多個方面進行監(jiān)督，盡快發(fā)現(xiàn)問題并提供解決的方案。與供應(yīng)商確定問題：出現(xiàn)問題的確認是十分重要，公司必須和供應(yīng)商一起就出現(xiàn)的問題達成共識，并且確定問題的范圍和性質(zhì)。值得強調(diào)的是，公司應(yīng)該針對采購合同執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題編制問題列表和管理辦法，以便出現(xiàn)流程問主題要時活依動照描執(zhí)述行。要延，管理代管存貨（

P-100）是否需要？？1東方智業(yè)管理顧問管理代管存貨流程說明1東方智業(yè)管理顧問輸入流程P-010制定采購戰(zhàn)略L-130管理代管物料輸出流程P-150支付貨款L-130管理代管物料目的管理供應(yīng)商的代管貨物內(nèi)容說明主要管理供應(yīng)商在本地設(shè)庫、和采購代管等活動參與部門采購部生產(chǎn)管理部主要文檔說明補充庫存訂單：針對不同的代管物料，設(shè)定其安全庫存水平和最低庫存水平，當(dāng)庫存水平低于最低庫存時，應(yīng)該產(chǎn)生庫存補充訂單。訂單的內(nèi)容主要包括：物料的種類、物料的數(shù)量、到達的時間要求、質(zhì)量等級要求。以便進行貨款結(jié)算工作。1東方智業(yè)管理顧問的老流程 的新流程沒有代管物料的情況。通過采購代管物料管理，可以有效地節(jié)省采購資金，并且能夠滿足生產(chǎn)的時間要求。管理代管存貨主要活動說明確定供應(yīng)商／物料代管的數(shù)據(jù)：針對代管的每種物料、相應(yīng)的供應(yīng)商和工廠等確定代管的數(shù)據(jù)，例如價格、價格的變動處理等等。簽訂代管物料合同：與代管物料的供應(yīng)商簽訂合同，確定代管物料的管理方式、使用方式、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移方式、結(jié)算方式等。建立補充庫存訂單：由生產(chǎn)商或者供應(yīng)商產(chǎn)生補充庫存訂單，補充庫存水平。使用代管物料時標(biāo)明供應(yīng)商：由于代管物料可能有多種，而每種物料可能有管理多代個管供存應(yīng)貨商主提要供活，動因說此明在使用物料時應(yīng)該標(biāo)明供應(yīng)商。為支付貨款計算代管物料的使用量：定期進行使用情況匯總并通知供應(yīng)商，收到原材料（P-120）1東方智業(yè)管理顧問收到原材料流程說明輸入流程L-030管理運輸P-090采購合同的監(jiān)控管理L-020制定物料管理政策L-080管理工廠之間運送貨物P-080采購物料和服務(wù)P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理輸出流程L-030管理運輸P-150支付貨款L-090管理物料報廢和處置P-130到貨質(zhì)檢L-060管理庫存／存儲／移送P-140差異材料處理目的管理和控制收到物料和服務(wù)的過程內(nèi)容說明管理采購實物的收到過程，如果需要質(zhì)檢則進行質(zhì)檢，否則將物料放置在庫房和相應(yīng)的存儲地點。參與部門采購部生產(chǎn)管理部主要文檔說明1東方智業(yè)管理顧問貨物提單：由供應(yīng)商提供，采購部門應(yīng)該有專門的人員進行保存和處理，并且在需要的時侯進行匯總和查詢。入庫單：記錄收到貨物的憑證。受到原材料主要活動描述核對收到貨物和提單：核對收到的貨物和提單中的數(shù)量規(guī)格是否一致。接收貨物：接收貨物過程中需要根據(jù)貨物的來源進行必要的處理工作。應(yīng)該

明確貨物的接收方式：按照貨運通知單、按照分廠之間的轉(zhuǎn)移單、按照訂單、按照合同等不同的方式。根據(jù)不同的方式確定不同的倉庫和帳務(wù)處理方式。按照實際數(shù)量收貨：在采購過程中經(jīng)常發(fā)生數(shù)量差異的現(xiàn)象，尤其是化工原材料，其實際收到的數(shù)量和訂單或者提貨單中的數(shù)量往往不一致，應(yīng)該針對此種情況制定可以接受的數(shù)量差異范圍。1東方智業(yè)管理顧問到貨質(zhì)檢（P-130

）1東方智業(yè)管理顧問到貨質(zhì)檢流程說明1東方智業(yè)管理顧問輸入流程P-020實施采購戰(zhàn)略L-040收到產(chǎn)品P-120收到原材料P-140差異材料處理輸出流程P-040供應(yīng)商資質(zhì)管理L-060管理庫存／存儲／移送P-140差異材料的處理目的用于管理與收到樣品、檢驗和測試物料的所有活動。內(nèi)容說明確定收到的物料是否符合供應(yīng)合同中的質(zhì)量要求，質(zhì)量檢驗人員通過標(biāo)準(zhǔn)的操作流程進行質(zhì)量檢驗。參與部門采購部生產(chǎn)管理部主要文檔說明初步檢驗單：記錄初步檢驗的結(jié)果，例如物料的外觀、包裝的損壞情況等等。檢驗記錄單：記錄檢驗的結(jié)果，如果必要應(yīng)該注明質(zhì)量檢驗部門的意見和建議。付款計劃：根據(jù)調(diào)整的結(jié)果更改付款的計劃。付款計劃中應(yīng)該注明每個供應(yīng)商和每筆付款的時間、金額等等流程主要活動說明確定質(zhì)量檢驗要求：根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊的要求確定質(zhì)量檢驗的各種技術(shù)指標(biāo)。樣本批號記錄：為了準(zhǔn)確跟蹤物料的檢驗，應(yīng)該對樣本進行編號，并且將批號作為樣本的唯一標(biāo)識進行記錄。分配測試優(yōu)先級：質(zhì)量檢驗往往需要進行多項測試，而質(zhì)量檢驗部門的人員和設(shè)備還同時承擔(dān)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗任務(wù)，因此應(yīng)該根據(jù)物料的特點，分配測試的優(yōu)先級別。調(diào)整付款安排：根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進行付款調(diào)整，主要包括：處