公司審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文

---【篇一】20年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶著了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)展述職。一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素養(yǎng)。所作為。的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。16執(zhí)著、自律。生疏到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了的生疏。沒有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來去理解政治理論。實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義格外重大。一年來，我不僅樂觀參與公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí)，律和法規(guī)學(xué)問，深刻領(lǐng)悟黨和國(guó)家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增加廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的安康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)能。經(jīng)過一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。一深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。的對(duì)立心情，嚴(yán)峻的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。，為改善其治理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)能，有利于改善被審計(jì)部門的經(jīng)營(yíng)治理，目的就是為了標(biāo)準(zhǔn)行為，促的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。的理解和支持。為了讓更多的人能夠生疏審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)，我特別留意審計(jì)的工作方法和溝通技巧。好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位承受建議并進(jìn)展整改，假設(shè)方法不當(dāng)，助推器的作用。二整章建制，夯實(shí)根底工作。205厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的進(jìn)展，我深知責(zé)任重大。開頭工作。20工作程序；二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程；計(jì)工作走上標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的道路；四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫(kù)，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更，成為審計(jì)工作的必要工具。三加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣昂揚(yáng)、分散力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過程，20年我主要做了以下工作一是作為審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的。跟隨自己共同度過最困難時(shí)期的人。團(tuán)隊(duì)是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)，就必需要遺忘自己的共性，變成這個(gè)崗位所需要的人。因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)打算方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。進(jìn)展分解，制定了部門內(nèi)部考勤治理方法、流程治理方法，分解和量了制度上的保障。三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計(jì)人員的根本要求，203內(nèi)部監(jiān)視，對(duì)專項(xiàng)審計(jì)工程實(shí)行審前廉政提示，標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，廉潔從審，樹立了審計(jì)人員公正廉潔形象。四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想；其次排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資格的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信有為才能有位，特別是審計(jì)人員，假設(shè)不常常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。20確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)閱歷和缺乏，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。通過相互學(xué)習(xí)溝通，大家相互敬重、相互合作、相互信任、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增加，也塑造了安康向上的團(tuán)隊(duì)文化。四細(xì)心組織，圓滿完成工作任務(wù)。203312561428455405517373313199558同時(shí)，為供給審計(jì)詢問效勞，與部門協(xié)作協(xié)作，完成公司交辦的工作。風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。20年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)工程確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開展建設(shè)。對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。說實(shí)話，我壓力格外大，在人員少，專業(yè)學(xué)問欠缺的狀況下，幾個(gè)部門一起屢次爭(zhēng)論，反復(fù)爭(zhēng)論，請(qǐng)教知名詢問公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，1115但任務(wù)更加困難。三、存在的缺乏及改進(jìn)措施20年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的缺乏，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。一審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司供給很好的建設(shè)性建議。為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和把握；另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門溝通，深入實(shí)際全面了解和把握狀況，查找審計(jì)線索，以便牢靠的把握重點(diǎn)，提高效率。二審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能提醒深層次的問題。和稀泥當(dāng)瓦匠，而不愿硬碰硬當(dāng)鐵匠的問題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。董事長(zhǎng)的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。和水平，必要時(shí)借助外部專業(yè)人員。審計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)的具體操作。的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)視制度，標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)峻處分，決不姑息縱容。三與公司提出的打造效勞型機(jī)關(guān)還有差距。作風(fēng)。二是要與基層多溝通，切實(shí)解決一些基層存在的困惑；問題要急躁做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)效勞窗口形象。以上述職如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批判指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱忱和努力將工作搞得更好，更精彩。最終，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來工作的支持?！酒扛魑活I(lǐng)導(dǎo)繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo)，樂觀主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了肯定成績(jī)，主要表現(xiàn)在1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的工作得以安康進(jìn)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作力量發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不生疏，工作過分慎重留神，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作一、年的主要工作1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度們的進(jìn)展，我深知責(zé)任重大。家的原則，進(jìn)展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。根底。2、樂觀開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)治理的監(jiān)視和評(píng)價(jià)400001000司的財(cái)務(wù)治理帶來了肯定的風(fēng)險(xiǎn)性。先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)治理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。系，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。其次階段，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通增加了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的生疏上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，根本上包括了全部的支出。打下了良好的根底。消滅有問題的審核，從而有效的協(xié)作了公司的財(cái)務(wù)治理工作。4、利用一切可利用的時(shí)機(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)供給市場(chǎng)監(jiān)管信息依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。研，這也是審計(jì)部年工作打算的一項(xiàng)根本內(nèi)容。我們后期報(bào)告的撰寫積存了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)確實(shí)定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的結(jié)算工作已接近尾聲施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。10完畢。象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順當(dāng)依據(jù)工作打算，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。1231落實(shí)狀況編制了賬齡分析表。10176390的合法權(quán)益。二、工作中存在的缺乏1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理機(jī)制的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同全過程跟蹤監(jiān)視。沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。今年我向公司提出了要成立合同治理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。門的合作，更需要按公司打算進(jìn)展。了我們工作中常常表現(xiàn)出依靠性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。個(gè)問題。3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回憶一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。有關(guān)。等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠樂觀性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊急了。得不是很樂觀，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。三、年的工作打算年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是在年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)治理中取司財(cái)務(wù)治理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)視職能、評(píng)價(jià)職能和治理掌握職能。保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。具體的工作有以下六個(gè)方面1、連續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核這項(xiàng)工作做好了，就表達(dá)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。是比較順當(dāng)?shù)?。的公正、公開、公正，也從某種程度上對(duì)治理者起到了警示作用。2、重點(diǎn)對(duì)公司基建工程進(jìn)展審計(jì)企業(yè)造成損失的地方。單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順當(dāng)，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)潔的、事后的審核，并不能很好的表達(dá)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資工程的治理監(jiān)視的作用。工程立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過收方工作的隨從者。3、樂觀開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。務(wù)治理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)供給過有效的治理信息。檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行狀況和會(huì)計(jì)處理狀況。經(jīng)營(yíng)治理狀況的信息。本錢核算制度，削減鋪張、增加收入。審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按打算生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫(kù)單，出庫(kù)單的生產(chǎn)產(chǎn)品的本錢計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與打算消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超緣由。設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。4、連續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的